Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 16 601-16 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stěrka uniflott, hmoždinky, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 864,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 859,89 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -40,35 Kč
2 684,04 Kč2 684,04 Kč30.6.20234.7.202314.7.2023
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
91 139,00 Kč91 139,00 Kč7.7.20237.7.202326.7.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 037,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
1 038,00 Kč1 038,00 Kč20.6.202320.6.20237.7.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč20.6.202320.6.202314.7.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie květen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.6.202319.6.20237.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 89,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 307,57 Kč
396,93 Kč446,46 Kč26.6.202321.6.20237.7.202320.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 475,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 475,60 Kč2 723,16 Kč20.6.202321.6.202314.7.202320.6.2023
NSB s.r.o.kladiva bourací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 042,00 Kč
8 042,00 Kč8 042,00 Kč19.6.202322.6.202314.7.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 760,00 Kč
8 760,00 Kč8 760,00 Kč20.6.202322.6.202314.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 374,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
3 375,00 Kč3 375,00 Kč7.7.20237.7.202326.7.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,11 Kč
3 330,11 Kč3 330,11 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 453,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 454,00 Kč1 454,00 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 259,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
9 260,00 Kč9 260,00 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 472 396,69 Kč
472 396,69 Kč571 600,00 Kč10.7.202310.7.202311.7.202310.7.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony 06/2023518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
100,30 Kč100,30 Kč30.6.20237.7.202313.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 7/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 22 809,92 Kč
22 809,92 Kč27 600,00 Kč10.7.202310.7.202311.7.202310.7.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Kniha prohlídek výtahu budova "O"518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč19.7.202319.7.202331.7.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.7.20231.7.202311.7.20231.7.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.7.20231.7.202311.7.20231.7.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 7/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.7.20231.7.202314.7.20231.7.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 06/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 757,98 Kč
8 757,98 Kč8 757,98 Kč30.6.202310.7.202320.7.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 135,00 Kč
23 135,00 Kč23 135,00 Kč10.7.202310.7.202314.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 111,68 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
121 838,10 Kč134 022,00 Kč30.6.20237.7.202314.7.202330.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 584,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
5 674,51 Kč6 242,00 Kč30.6.20237.7.202314.7.202330.6.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 295,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 103,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
4 398,14 Kč5 184,06 Kč29.6.202310.7.202314.7.202329.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 76,86 Kč
76,86 Kč84,55 Kč4.7.202310.7.202314.7.20234.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 803,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
18 803,80 Kč20 684,18 Kč4.7.202310.7.202326.7.20234.7.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 549,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
9 549,52 Kč10 982,00 Kč3.7.202310.7.202326.7.20233.7.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 705,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 885,42 Kč5 629,00 Kč3.7.202310.7.202326.7.20233.7.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 639,43 Kč
41 639,43 Kč41 639,43 Kč10.7.202310.7.202314.7.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 136,05 Kč
3 136,05 Kč3 136,05 Kč10.7.202310.7.202320.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 949,00 Kč
12 949,00 Kč12 949,00 Kč10.7.202310.7.202314.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 337,93 Kč
9 337,93 Kč9 337,93 Kč10.7.202310.7.202314.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 774,05 Kč
26 774,05 Kč26 774,05 Kč10.7.202310.7.202314.7.2023
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 814,00 Kč
814,00 Kč814,00 Kč7.7.202311.7.202314.7.2023
LATISK s.r.o.samolepky na auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,00 Kč
491,00 Kč491,00 Kč29.6.202311.7.202320.7.2023
Pragoperun, s.r.o.oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 202,00 Kč
2 202,00 Kč2 202,00 Kč10.7.202310.7.202317.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 06/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 547,24 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
121 960,74 Kč121 960,74 Kč30.6.202310.7.202320.7.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 6/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 784,98 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 724,98 Kč19 724,98 Kč1.7.202310.7.202317.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
86 605,90 Kč95 995,26 Kč7.7.202311.7.202331.7.202310.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč7.7.202311.7.202331.7.20237.7.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 265,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 265,27 Kč3 591,80 Kč7.7.202311.7.202331.7.202310.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 750,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
2 750,56 Kč3 025,62 Kč10.7.202311.7.202314.7.202310.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč
3 404,94 Kč3 404,94 Kč10.7.202311.7.202314.7.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 466,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
2 466,00 Kč2 466,00 Kč11.7.202311.7.202326.7.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 06/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 289,20 Kč
2 289,20 Kč2 289,20 Kč30.6.202311.7.202326.7.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 28 966,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
28 966,97 Kč33 312,00 Kč3.7.202312.7.202326.7.20233.7.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 536,03 Kč
6 536,03 Kč6 536,03 Kč12.7.202312.7.202326.7.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
112 287,60 Kč112 287,60 Kč12.7.202312.7.202320.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,25 Kč
14 231,25 Kč14 231,25 Kč24.7.202324.7.202331.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 021,65 Kč
16 021,65 Kč16 021,65 Kč24.7.202324.7.202331.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 733,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
33 733,81 Kč33 733,81 Kč24.7.202324.7.202331.7.2023
Ložiska Mělník s.r.o.Řemen klínový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 278,00 Kč
1 278,00 Kč1 278,00 Kč17.7.202321.7.202331.7.2023
Bosch Termotechnika s.r.o.ventil pojistný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 601,58 Kč
23 601,58 Kč23 601,58 Kč20.7.202321.7.202331.7.2023
ZONT s.r.o.přídavná telefonní sluchátka k telefonu GIGASET111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 671,00 Kč
4 671,00 Kč4 671,00 Kč24.7.202324.7.202331.7.2023
Linde Gas a.s.držáka na tlakové lahve111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 144,12 Kč
2 144,12 Kč2 144,12 Kč20.6.202320.6.20237.7.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 501,32 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
24 501,36 Kč24 501,36 Kč19.6.202322.6.202314.7.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč
11 983,84 Kč11 983,84 Kč19.6.202322.6.202314.7.2023
K O D E X Hořovice s.r.o.Kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 511,60 Kč
43 511,60 Kč43 511,60 Kč20.6.202322.6.202314.7.2023
Alza.cz a.s.indukční vařič111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 544,00 Kč
1 544,00 Kč1 544,00 Kč21.6.202322.6.20237.7.2023
M-3D geo, s.r.o.Geodetické práce - Zaměření lamp a lokalizovných vedení areálového osvětlení518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 102 850,00 Kč
102 850,00 Kč102 850,00 Kč18.6.202322.6.202314.7.2023
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 920,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 920,20 Kč2 112,22 Kč19.7.202325.7.202331.7.202319.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 124,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 124,61 Kč2 337,07 Kč20.7.202325.7.202331.7.202320.7.2023
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam. Bc. Vačilja David412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč25.6.202329.6.20237.7.2023
Tělocvičná jednota Sokol CítovLT zam. Veselá Blanka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč22.6.20233.7.20237.7.2023
Radek BerkaLT zam. Roškotová Dana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč27.6.202311.7.202314.7.2023
Basketbalová Akademie 2006LT zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč
5 750,00 Kč5 750,00 Kč7.7.202317.7.202320.7.2023
Svět pohybu z.s.LT zam. Kavinová Miroslava412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 290,00 Kč
7 290,00 Kč7 290,00 Kč20.7.202321.7.202326.7.2023
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 10 106,00 Kč
10 106,00 Kč12 228,26 Kč21.6.202323.6.20237.7.202321.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 120,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
19 120,70 Kč21 032,77 Kč22.6.202323.6.202314.7.202322.6.2023
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odběry vzorků pro stanovení Legionella518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 560,32 Kč
20 560,32 Kč20 560,32 Kč21.6.202322.6.202313.7.2023
Ing. Antonín MacháčekStatistické zajištění vchodových dveří budovy D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.6.202323.6.20237.7.2023
NSB s.r.o.zapůjčení bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 2 952,00 Kč
2 952,00 Kč2 952,00 Kč22.6.202323.6.202314.7.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 086,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 580,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 620,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 002,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
69 141,32 Kč69 141,32 Kč23.6.202323.6.20237.7.2023
Nisa shop s.r.o.kalhoty montérkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,00 Kč
1 599,00 Kč1 599,00 Kč22.6.202326.6.20237.7.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 714,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
714,45 Kč785,90 Kč22.6.202326.6.202314.7.202322.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 164 734,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 600,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 731,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,65 Kč
175 066,84 Kč193 254,01 Kč22.6.202326.6.202314.7.202323.6.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 556,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 583,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
54 140,35 Kč54 140,35 Kč26.6.202326.6.20237.7.2023
Ing. Antonín MacháčekStatistický posudek části stropu budova "C" - návrh rekonstrukce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč22.6.202323.6.202314.7.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.6.202326.6.20237.7.2023
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 088,18 Kč
7 088,18 Kč7 088,18 Kč20.6.202326.6.202314.7.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč
20 511,00 Kč20 511,00 Kč26.6.202327.6.202320.7.2023
FarmTechnik, s.r.o.Údržba TTR 4800511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 078,63 Kč
9 078,63 Kč9 078,63 Kč22.6.202326.6.202314.7.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 6/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 480,00 Kč
2 480,00 Kč2 480,00 Kč19.6.202322.6.20233.7.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 6/2023 - Oprava fasády budova A1511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 940,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč27.6.202327.6.202320.7.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 6/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 444,00 Kč
3 444,00 Kč3 444,00 Kč23.6.202327.6.20237.7.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 6/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč27.6.202328.6.202313.7.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 601,00 Kč
1 601,00 Kč1 761,10 Kč26.6.202328.6.20237.7.202326.6.2023
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 367,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
12 367,30 Kč14 964,44 Kč26.6.202328.6.20237.7.202326.6.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 738,54 Kč
26 738,54 Kč26 738,54 Kč26.6.202326.6.202326.7.2023
Hana LounováVystoupení Hana Lounová518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč28.6.202329.6.202320.7.2023
Bachsystems, s.r.o.Rozšíření systému Wispi pro vzájemnou komunikaci s Hippo518 08001 901 - TZ DNM; celkem 44 770,00 Kč
44 770,00 Kč44 770,00 Kč27.6.202329.6.202320.7.2023
Livoa z.s.LT zam. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč26.7.202326.7.202331.7.2023
Roman SklenářElektromontážní práce- - datový kabel511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 388,03 Kč
8 939,52 Kč7 388,03 Kč10.6.202313.6.20237.7.202310.6.2023
Kostečka Group spol. s r. o.TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč
261 541,50 Kč216 150,00 Kč12.6.202313.6.20237.7.202312.6.2023
Zobrazeno 16 601-16 700 z 21 150 záznamů.