Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
87 042,67 Kč95 747,00 Kč30.11.20203.12.202017.12.202030.11.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
86 998,06 Kč86 998,06 Kč24.6.202424.6.20241.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
86 653,00 Kč86 653,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
86 605,90 Kč95 995,26 Kč7.7.202311.7.202331.7.202310.7.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
86 532,52 Kč86 532,52 Kč31.12.202231.12.202213.1.2023
Jiří NovotnýOprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 445,83 Kč
86 449,46 Kč71 445,83 Kč21.11.202224.11.202215.12.202221.11.2022
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 8A budova D/452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč
86 430,30 Kč71 430,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.201924.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč
86 400,00 Kč104 544,00 Kč5.8.202010.8.202018.8.20205.8.2020
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
86 395,58 Kč86 395,58 Kč22.3.202322.3.202330.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč
86 363,64 Kč104 500,00 Kč4.2.20204.2.202019.2.202015.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
86 306,19 Kč95 467,40 Kč31.8.202031.8.202030.9.202031.8.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle budova "T"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 214,00 Kč
86 168,94 Kč71 214,00 Kč22.12.202122.12.20215.1.202217.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
86 122,53 Kč95 427,96 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
86 112,00 Kč86 112,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 136,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 456,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 468,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč
86 061,44 Kč95 411,95 Kč15.11.202018.11.202014.12.202016.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
86 054,00 Kč86 054,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
86 035,88 Kč95 451,35 Kč15.1.202119.1.202110.2.202118.1.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
86 021,00 Kč86 021,00 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 738,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 808,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 464,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
86 011,01 Kč95 703,62 Kč30.4.202030.4.20202.6.202030.4.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
86 004,00 Kč86 004,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč
85 978,09 Kč94 576,00 Kč31.10.20223.11.202215.11.202231.10.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
85 897,00 Kč85 897,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 813,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 515,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 434,67 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
85 763,04 Kč94 972,92 Kč22.6.202224.6.202219.7.202223.6.2022
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč
85 668,00 Kč70 800,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.202311.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
85 657,00 Kč85 657,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
85 615,32 Kč94 702,89 Kč7.4.202211.4.20224.5.20228.4.2022
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
85 496,18 Kč85 496,18 Kč22.2.202123.2.202112.3.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
85 481,00 Kč85 481,00 Kč15.8.202215.8.202213.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
85 419,00 Kč85 419,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
85 371,00 Kč85 371,00 Kč7.6.20227.6.20224.7.2022
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
85 285,82 Kč94 718,23 Kč15.11.202118.11.20218.12.202116.11.2021
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
85 242,19 Kč85 242,19 Kč4.12.20234.12.202313.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč
85 235,23 Kč95 609,03 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
85 204,46 Kč93 725,00 Kč29.7.20223.8.202215.8.202229.7.2022
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč
85 198,40 Kč76 070,00 Kč2.4.20242.4.202423.4.20242.4.2024
IQservis.cz, s.r.o.Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč
85 184,00 Kč85 184,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
85 133,00 Kč85 133,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
85 078,35 Kč94 575,86 Kč15.9.202017.9.202015.10.202016.9.2020
Petr BuzrlaKácení stromů, likvidace polomů stř. 799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč
85 063,00 Kč85 063,00 Kč29.10.20211.11.20219.11.2021
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč24.11.202126.11.20217.12.202124.11.2021
Ing. Markéta SvobodováArboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč27.7.20206.8.202021.8.2020
Jiří Voleman, soukromá autobusováPřeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
84 814,00 Kč84 814,00 Kč15.11.202315.11.202313.12.2023
BESAL CR s.r.o.sůl tabletová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč
84 796,80 Kč84 796,80 Kč5.12.20196.12.201917.2.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
84 780,88 Kč93 259,00 Kč29.5.20203.6.202015.6.202029.5.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
84 762,06 Kč84 762,06 Kč12.12.202312.12.202319.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč
84 752,07 Kč102 550,00 Kč6.11.20196.11.201914.11.201915.11.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč
84 751,88 Kč84 751,88 Kč17.5.202317.5.202313.6.2023
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.12.202031.12.20201.2.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.1.20212.2.20213.3.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč28.2.20212.3.202131.3.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.3.202131.3.202128.4.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.4.202111.5.202126.5.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč4.6.20214.6.202130.6.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč29.4.20207.5.202029.5.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč29.5.20201.6.202030.6.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.6.20202.7.202027.7.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.8.20201.9.202030.9.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.7.20203.8.20208.9.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Fasády objektu H, 09/2020518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.10.202030.10.202013.11.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.10.20206.11.202027.11.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.11.20204.12.202023.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
84 633,00 Kč84 633,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 590,00 Kč84 590,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
84 490,62 Kč84 490,62 Kč13.2.202313.2.202321.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
84 439,02 Kč92 883,00 Kč31.8.20213.9.202116.9.202131.8.2021
Václav Matajnátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč
84 430,18 Kč84 430,18 Kč25.10.202126.10.202123.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
84 411,54 Kč93 766,68 Kč30.6.202230.6.202221.7.202230.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
84 409,00 Kč84 409,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
84 399,18 Kč84 399,18 Kč15.4.202515.4.202524.4.2025
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 379,80 Kč84 379,80 Kč22.11.202322.11.202330.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč
84 378,12 Kč92 816,00 Kč30.6.20217.7.202119.7.202130.6.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
84 348,00 Kč84 348,00 Kč19.4.202219.4.202210.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč
84 342,66 Kč92 777,00 Kč30.11.20225.12.202215.12.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
84 332,00 Kč84 332,00 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
84 298,33 Kč93 704,98 Kč7.11.202010.11.20208.12.20209.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
84 256,00 Kč84 256,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč
84 231,44 Kč93 549,30 Kč31.7.202031.7.20208.9.202031.7.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
84 195,00 Kč84 195,00 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč
84 139,00 Kč84 139,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
ELZA systém s.r.o.Provedené elektro revize dle přílohy518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč
84 095,00 Kč84 095,00 Kč1.12.20221.12.202213.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč
84 067,67 Kč92 854,47 Kč22.7.202024.7.202021.8.202022.7.2020
EDEN BŘEZKA s.r.o.Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o.412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč
84 000,00 Kč84 000,00 Kč15.5.202018.5.202027.5.2020
EDEN BŘEZKA s.r.o.Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč
84 000,00 Kč84 000,00 Kč16.6.202017.6.202023.6.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
83 881,00 Kč83 881,00 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
PROMA REHA s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 757,09 Kč
83 757,09 Kč83 757,09 Kč2.11.20213.11.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 605,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
83 757,00 Kč83 757,00 Kč21.11.202221.11.202224.11.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč
83 706,59 Kč83 706,59 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
83 704,10 Kč83 704,10 Kč11.8.202311.8.202317.8.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč
83 673,67 Kč83 673,67 Kč16.12.202416.12.202423.12.2024
KVD Plus s.r.o.Likvidace asfaltových ker511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 83 654,08 Kč
83 654,08 Kč83 654,08 Kč18.11.202123.11.202114.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
83 595,00 Kč83 595,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
83 564,23 Kč92 835,36 Kč31.1.202131.1.20213.3.202129.1.2021
Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.