2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč | 87 042,67 Kč | 95 747,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 998,06 Kč | 86 998,06 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 86 653,00 Kč | 86 653,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 86 605,90 Kč | 95 995,26 Kč | 7.7.2023 | 11.7.2023 | 31.7.2023 | 10.7.2023 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 445,83 Kč | 86 449,46 Kč | 71 445,83 Kč | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 21.11.2022 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 8A budova D/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč | 86 430,30 Kč | 71 430,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | 24.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč | 104 544,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 5.8.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 86 395,58 Kč | 86 395,58 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 30.3.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč | 86 363,64 Kč | 104 500,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | 15.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč | 86 306,19 Kč | 95 467,40 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "T" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 214,00 Kč | 86 168,94 Kč | 71 214,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 17.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 86 112,00 Kč | 86 112,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 136,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 456,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 468,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč | 86 061,44 Kč | 95 411,95 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | 16.11.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 86 054,00 Kč | 86 054,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 86 035,88 Kč | 95 451,35 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 18.1.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 86 021,00 Kč | 86 021,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 738,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 808,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 464,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 86 011,01 Kč | 95 703,62 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | 30.4.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 86 004,00 Kč | 86 004,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 85 978,09 Kč | 94 576,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 85 897,00 Kč | 85 897,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 813,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 515,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 434,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 85 763,04 Kč | 94 972,92 Kč | 22.6.2022 | 24.6.2022 | 19.7.2022 | 23.6.2022 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč | 85 668,00 Kč | 70 800,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 85 657,00 Kč | 85 657,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 85 615,32 Kč | 94 702,89 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč | 85 496,18 Kč | 85 496,18 Kč | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 85 481,00 Kč | 85 481,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 85 371,00 Kč | 85 371,00 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 4.7.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 85 285,82 Kč | 94 718,23 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | 16.11.2021 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 85 204,46 Kč | 93 725,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | 15.8.2022 | 29.7.2022 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč | 85 198,40 Kč | 76 070,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
IQservis.cz, s.r.o. | Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 85 133,00 Kč | 85 133,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 85 078,35 Kč | 94 575,86 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
Petr Buzrla | Kácení stromů, likvidace polomů stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 |
Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 84 814,00 Kč | 84 814,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
BESAL CR s.r.o. | sůl tabletová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 17.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 84 780,88 Kč | 93 259,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč | 84 752,07 Kč | 102 550,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč | 84 751,88 Kč | 84 751,88 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 3.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 26.5.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.4.2020 | 7.5.2020 | 29.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.5.2020 | 1.6.2020 | 30.6.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.8.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasády objektu H, 09/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.10.2020 | 6.11.2020 | 27.11.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 23.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 84 633,00 Kč | 84 633,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 590,00 Kč | 84 590,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 84 439,02 Kč | 92 883,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
Václav Mataj | nátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 84 411,54 Kč | 93 766,68 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 84 409,00 Kč | 84 409,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč | 84 378,12 Kč | 92 816,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 84 348,00 Kč | 84 348,00 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 10.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč | 84 342,66 Kč | 92 777,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 84 332,00 Kč | 84 332,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 84 298,33 Kč | 93 704,98 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 8.12.2020 | 9.11.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 256,00 Kč | 84 256,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 84 231,44 Kč | 93 549,30 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 84 195,00 Kč | 84 195,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
ELZA systém s.r.o. | Provedené elektro revize dle přílohy | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.1.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč | 84 067,67 Kč | 92 854,47 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o. | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 15.5.2020 | 18.5.2020 | 27.5.2020 | |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 23.6.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 83 881,00 Kč | 83 881,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
PROMA REHA s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 605,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 83 757,00 Kč | 83 757,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 83 704,10 Kč | 83 704,10 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 83 595,00 Kč | 83 595,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 83 564,23 Kč | 92 835,36 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 29.1.2021 |