Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23337
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 707,00 Kč | 88 707,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 883,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 317,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 88 702,18 Kč | 98 063,35 Kč | 7.8.2022 | 9.8.2022 | 30.8.2022 | 9.8.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 88 541,83 Kč | 99 656,46 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 88 522,22 Kč | 88 522,22 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 479,00 Kč | 88 479,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 88 419,37 Kč | 97 772,52 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 24.2.2020 |
| ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Montáž parapetů dle dodatku č.1 z 19.6.2020 k SOD 11.11.2019-oprava "J" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 846,00 Kč | 88 143,66 Kč | 72 846,00 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 88 067,00 Kč | 88 067,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 14.9.2023 | |
| Jaroslav Schönfelder | Smrková prkna, latě, fošny | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 002,00 Kč | 88 002,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020 | 502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 87 955,64 Kč | 101 149,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | 7.2.2020 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 87 636,00 Kč | 87 636,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 87 402,00 Kč | 87 402,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 87 367,61 Kč | 96 929,69 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 25.1.2021 |
| MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč | 87 332,12 Kč | 72 175,30 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
| Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč | 87 121,21 Kč | 87 121,21 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč | 87 042,67 Kč | 95 747,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 998,06 Kč | 86 998,06 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 86 653,00 Kč | 86 653,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 86 605,90 Kč | 95 995,26 Kč | 7.7.2023 | 11.7.2023 | 31.7.2023 | 10.7.2023 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 445,83 Kč | 86 449,46 Kč | 71 445,83 Kč | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 21.11.2022 |
| MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 8A budova D/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč | 86 430,30 Kč | 71 430,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | 24.6.2019 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč | 104 544,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 5.8.2020 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 86 395,58 Kč | 86 395,58 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 30.3.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč | 86 363,64 Kč | 104 500,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | 15.2.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč | 86 306,19 Kč | 95 467,40 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "T" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 214,00 Kč | 86 168,94 Kč | 71 214,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 17.12.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 86 112,00 Kč | 86 112,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 136,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 456,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 468,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč | 86 061,44 Kč | 95 411,95 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | 16.11.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 86 054,00 Kč | 86 054,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 86 035,88 Kč | 95 451,35 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 18.1.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 86 021,00 Kč | 86 021,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 738,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 808,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 464,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 86 011,01 Kč | 95 703,62 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | 30.4.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 86 004,00 Kč | 86 004,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 85 978,09 Kč | 94 576,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 85 897,00 Kč | 85 897,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 883,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 85 884,00 Kč | 85 884,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 813,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 515,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 434,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 85 763,04 Kč | 94 972,92 Kč | 22.6.2022 | 24.6.2022 | 19.7.2022 | 23.6.2022 |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč | 85 668,00 Kč | 70 800,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 85 657,00 Kč | 85 657,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 85 615,32 Kč | 94 702,89 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč | 85 496,18 Kč | 85 496,18 Kč | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 85 481,00 Kč | 85 481,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 85 371,00 Kč | 85 371,00 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 4.7.2022 | |
| ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
| ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 85 285,82 Kč | 94 718,23 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | 16.11.2021 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 85 204,46 Kč | 93 725,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | 15.8.2022 | 29.7.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč | 85 198,40 Kč | 76 070,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
| IQservis.cz, s.r.o. | Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 85 133,00 Kč | 85 133,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 85 078,35 Kč | 94 575,86 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
| Petr Buzrla | Kácení stromů, likvidace polomů stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
| ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 |
| Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 84 814,00 Kč | 84 814,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
| BESAL CR s.r.o. | sůl tabletová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 17.2.2020 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 84 780,88 Kč | 93 259,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč | 84 752,07 Kč | 102 550,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč | 84 751,88 Kč | 84 751,88 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 3.3.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 26.5.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.4.2020 | 7.5.2020 | 29.5.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.5.2020 | 1.6.2020 | 30.6.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.8.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasády objektu H, 09/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.10.2020 | 6.11.2020 | 27.11.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 23.12.2020 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 84 633,00 Kč | 84 633,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 590,00 Kč | 84 590,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 84 439,02 Kč | 92 883,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
| Václav Mataj | nátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 84 411,54 Kč | 93 766,68 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 84 409,00 Kč | 84 409,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč | 84 378,12 Kč | 92 816,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |