Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
88 522,22 Kč88 522,22 Kč14.11.202314.11.202321.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 479,00 Kč88 479,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
79 513,55 Kč88 468,64 Kč7.5.202012.5.202015.6.202011.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
80 337,25 Kč88 371,00 Kč31.8.20203.9.202016.9.202031.8.2020
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
78 572,04 Kč88 232,74 Kč22.3.202531.3.202515.4.202524.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 851,24 Kč
72 851,24 Kč88 150,00 Kč2.12.20202.12.202014.12.202015.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
88 067,00 Kč88 067,00 Kč24.8.202324.8.202314.9.2023
Jaroslav SchönfelderSmrková prkna, latě, fošny501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč
88 027,21 Kč88 027,21 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 002,00 Kč88 002,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
79 331,42 Kč87 807,66 Kč30.11.202230.11.202221.12.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
87 636,00 Kč87 636,00 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
87 625,24 Kč87 625,24 Kč22.5.202522.5.202530.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč
72 355,37 Kč87 550,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
79 556,02 Kč87 511,62 Kč2.12.20194.12.201928.1.20203.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
79 039,66 Kč87 419,59 Kč22.8.202124.8.202116.9.202123.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
87 402,00 Kč87 402,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
87 370,01 Kč87 370,01 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 64 345,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 841,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 538,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč
78 724,99 Kč87 348,74 Kč31.1.20222.2.202223.2.202231.1.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 725,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 047,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 573,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
78 347,24 Kč87 287,47 Kč7.6.20209.6.20209.7.20208.6.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 745,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 668,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 488,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
78 901,61 Kč87 228,88 Kč22.1.202225.1.202218.2.202224.1.2022
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč
87 121,21 Kč87 121,21 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč
105 415,20 Kč87 120,00 Kč18.12.202323.12.202315.1.202418.12.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
86 998,06 Kč86 998,06 Kč24.6.202424.6.20241.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budovách B1, P, H dle sml. o dílo z 13.11.2019/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 676,79 Kč
104 878,92 Kč86 676,79 Kč27.8.202028.8.202024.9.202027.8.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
86 653,00 Kč86 653,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč
77 181,62 Kč86 611,19 Kč15.8.202416.8.202413.9.202416.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
86 532,52 Kč86 532,52 Kč31.12.202231.12.202213.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
86 395,58 Kč86 395,58 Kč22.3.202322.3.202330.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
86 112,00 Kč86 112,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
86 054,00 Kč86 054,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 648,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 667,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 494,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
77 811,07 Kč86 039,98 Kč31.5.202031.5.202030.6.202029.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
86 021,00 Kč86 021,00 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
86 004,00 Kč86 004,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
85 897,00 Kč85 897,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 083,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 423,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 009,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
celkem 0,00 Kč
77 517,08 Kč85 871,03 Kč7.5.202111.5.20217.6.202110.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč
76 544,53 Kč85 818,18 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 908,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 083,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 256,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
77 248,51 Kč85 775,75 Kč7.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
85 657,00 Kč85 657,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 205 038,12 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
77 764,46 Kč85 541,00 Kč30.4.20215.5.202118.5.202130.4.2021
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
85 496,18 Kč85 496,18 Kč22.2.202123.2.202112.3.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
85 481,00 Kč85 481,00 Kč15.8.202215.8.202213.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
85 419,00 Kč85 419,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
85 371,00 Kč85 371,00 Kč7.6.20227.6.20224.7.2022
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 64 606,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 832,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 322,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
76 761,48 Kč85 244,71 Kč22.9.202024.9.202021.10.202023.9.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
85 242,19 Kč85 242,19 Kč4.12.20234.12.202313.12.2023
IQservis.cz, s.r.o.Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč
85 184,00 Kč85 184,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 70 371,90 Kč
70 371,90 Kč85 150,00 Kč1.2.20211.2.202110.2.202115.2.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
85 133,00 Kč85 133,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
Petr BuzrlaKácení stromů, likvidace polomů stř. 799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč
85 063,00 Kč85 063,00 Kč29.10.20211.11.20219.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 65 100,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 317,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 208,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
76 626,81 Kč85 058,29 Kč22.3.202124.3.202120.4.202123.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 113,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 809,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 149,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
77 072,59 Kč85 036,76 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč24.11.202126.11.20217.12.202124.11.2021
Ing. Markéta SvobodováArboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč27.7.20206.8.202021.8.2020
Jiří Voleman, soukromá autobusováPřeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotel De Dietrich na budově A511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 84 949,00 Kč
102 788,29 Kč84 949,00 Kč23.12.202229.12.20224.1.202323.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
84 814,00 Kč84 814,00 Kč15.11.202315.11.202313.12.2023
BESAL CR s.r.o.sůl tabletová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč
84 796,80 Kč84 796,80 Kč5.12.20196.12.201917.2.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
84 762,06 Kč84 762,06 Kč12.12.202312.12.202319.12.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč
84 751,88 Kč84 751,88 Kč17.5.202317.5.202313.6.2023
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.12.202031.12.20201.2.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.1.20212.2.20213.3.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč28.2.20212.3.202131.3.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.3.202131.3.202128.4.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.4.202111.5.202126.5.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč4.6.20214.6.202130.6.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč29.4.20207.5.202029.5.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč29.5.20201.6.202030.6.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.6.20202.7.202027.7.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.8.20201.9.202030.9.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.7.20203.8.20208.9.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Fasády objektu H, 09/2020518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.10.202030.10.202013.11.2020
TOFFIN Plus s.r.o.TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.10.20206.11.202027.11.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.11.20204.12.202023.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
84 633,00 Kč84 633,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 66 940,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 428,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
76 386,35 Kč84 618,34 Kč29.2.202029.2.20202.4.202028.2.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 590,00 Kč84 590,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
84 490,62 Kč84 490,62 Kč13.2.202313.2.202321.2.2023
Václav Matajnátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč
84 430,18 Kč84 430,18 Kč25.10.202126.10.202123.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
84 409,00 Kč84 409,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
84 399,18 Kč84 399,18 Kč15.4.202515.4.202524.4.2025
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 379,80 Kč84 379,80 Kč22.11.202322.11.202330.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
84 348,00 Kč84 348,00 Kč19.4.202219.4.202210.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
84 332,00 Kč84 332,00 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
84 256,00 Kč84 256,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
84 195,00 Kč84 195,00 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 65 686,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 356,05 Kč
75 871,19 Kč84 168,92 Kč15.5.202217.5.202213.6.202216.5.2022
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč
84 139,00 Kč84 139,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Pavel OpelkaVýměna podlahová krytiny v areálu nemocnice/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 134,00 Kč
101 802,14 Kč84 134,00 Kč26.8.202031.8.202024.9.202026.8.2020
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
ELZA systém s.r.o.Provedené elektro revize dle přílohy518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč
84 095,00 Kč84 095,00 Kč1.12.20221.12.202213.1.2023
EDEN BŘEZKA s.r.o.Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o.412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč
84 000,00 Kč84 000,00 Kč15.5.202018.5.202027.5.2020
EDEN BŘEZKA s.r.o.Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč
84 000,00 Kč84 000,00 Kč16.6.202017.6.202023.6.2020
Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.