Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 760,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 229,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 335,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 781,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 687,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 79 589,79 Kč | 79 589,79 Kč | 24.7.2023 | 24.7.2023 | 31.7.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 384,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 753,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 350,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 945,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 009,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 265,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 278,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 666,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 79 577,41 Kč | 79 577,41 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 570,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 79 571,00 Kč | 79 571,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 263,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 79 507,00 Kč | 79 507,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 79 438,00 Kč | 79 438,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 729,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 478,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 237,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 71 446,53 Kč | 79 341,28 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 20.5.2021 | 23.4.2021 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 553,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 559,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 285,34 Kč | 79 327,16 Kč | 79 327,16 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 030,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 446,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 79 282,00 Kč | 79 282,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 242,00 Kč | 79 242,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 288,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 441,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 209,37 Kč | 79 187,99 Kč | 79 187,99 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 303,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 487,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 682,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 71 472,46 Kč | 79 129,11 Kč | 22.7.2022 | 26.7.2022 | 17.8.2022 | 25.7.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 058,00 Kč | 79 058,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 988,80 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 17.12.2020 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 11.1.2024 | 12.1.2024 | 31.1.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 78 941,00 Kč | 78 941,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 587,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 325,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 78 913,00 Kč | 78 913,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč | 95 407,29 Kč | 78 849,00 Kč | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 20.12.2019 | 14.11.2019 |
| Zen systems s.r.o. | 6 disků - server rackový + řadiče | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 27.5.2020 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava parního kotle pro parní kotelnu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 198 611,19 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 71 338,15 Kč | 78 472,00 Kč | 30.10.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66 045,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 513,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 519,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč celkem 0,00 Kč | 71 078,29 Kč | 78 468,92 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | 21.5.2021 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč | 78 246,44 Kč | 78 246,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 4.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 570,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 679,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 931,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 719,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 77 900,00 Kč | 77 900,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč | 77 871,18 Kč | 77 871,18 Kč | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč | 94 089,60 Kč | 77 760,00 Kč | 24.6.2022 | 30.6.2022 | 19.7.2022 | 24.6.2022 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 03/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 700,00 Kč | 77 700,00 Kč | 77 700,00 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 670,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 77 671,00 Kč | 77 671,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 07/2022 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -324 047,93 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 388 235,18 Kč celkem 0,00 Kč | 64 187,25 Kč | 77 666,56 Kč | 4.8.2022 | 4.8.2022 | 30.8.2022 | 31.7.2022 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 641,00 Kč | 77 641,00 Kč | 77 641,00 Kč | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 67 511,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 67 511,26 Kč | 77 638,00 Kč | 5.12.2022 | 7.12.2022 | 23.12.2022 | 5.12.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 204,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 407,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 77 612,00 Kč | 77 612,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 16.12.2021 | |
| Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 412,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 274,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 815,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 368,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 005,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 683,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 628,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 77 594,42 Kč | 77 594,42 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2020 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 082,00 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč | 77 585,20 Kč | 77 585,20 Kč | 25.2.2020 | 27.2.2020 | 20.3.2020 | |
| Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
| Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč | 93 665,09 Kč | 77 409,16 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 22.11.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 626,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 981,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 159,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 69 767,54 Kč | 77 340,95 Kč | 7.10.2020 | 12.10.2020 | 13.11.2020 | 8.10.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 505,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 242,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 68 748,04 Kč | 77 289,60 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 16.1.2024 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 77 209,00 Kč | 77 209,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 956,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 024,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 990,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 903,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 096,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 469,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 106,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 77 175,42 Kč | 77 175,42 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 23.10.2023 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Krouhač Robot Coupe CL 52 E 230 V | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 77 144,16 Kč | 77 144,16 Kč | 77 144,16 Kč | 28.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B1" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 936,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 76 936,00 Kč | 76 936,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 708,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 928,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 607,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 698,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 500,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 455,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 621,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 991,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 76 904,00 Kč | 76 904,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 189,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 699,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 732,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 598,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 952,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 76 722,92 Kč | 76 722,92 Kč | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 197 012,76 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 69 740,00 Kč | 76 714,00 Kč | 29.10.2021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 29.10.2021 |
| Milan Racek | Pokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč | 92 522,65 Kč | 76 465,00 Kč | 21.7.2022 | 22.7.2022 | 17.8.2022 | 21.7.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 039,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 302,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 860,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 69 202,58 Kč | 76 442,66 Kč | 22.4.2023 | 25.4.2023 | 18.5.2023 | 24.4.2023 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 861,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 933,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 941,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 142,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 4,49 Kč | 76 385,28 Kč | 76 385,28 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | licence Databáze interakcí pro lůžková oddělení | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 76 230,00 Kč | 76 230,00 Kč | 76 230,00 Kč | 4.3.2022 | 8.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 134,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 419,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 969,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 573,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 652,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 338,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 035,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 623,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 579,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 76 143,23 Kč | 76 143,23 Kč | 26.7.2022 | 26.7.2022 | 3.8.2022 | |
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč | 85 198,40 Kč | 76 070,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 057,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 012,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 008,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 68 078,86 Kč | 76 048,31 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 631,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 408,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 074,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 963,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 963,86 Kč | 76 041,75 Kč | 76 041,75 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49 744,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 472,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 946,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 68 163,64 Kč | 76 017,75 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | 16.12.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 856,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 75 856,00 Kč | 75 856,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 107,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 599,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 75 707,20 Kč | 75 707,20 Kč | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 60 344,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 553,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 369,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 68 267,02 Kč | 75 632,03 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | 8.4.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 931,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 232,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 415,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 75 579,00 Kč | 75 579,00 Kč | 8.7.2022 | 8.7.2022 | 26.7.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 59 911,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 469,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 859,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,95 Kč | 68 240,03 Kč | 75 532,04 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 25.10.2021 |
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 75 445,92 Kč | 75 445,92 Kč | 75 445,92 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | |
| Roman Sklenář | ZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč | 91 282,13 Kč | 75 439,77 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | 21.6.2023 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 75 425,00 Kč | 75 425,00 Kč | 75 425,00 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 419,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 75 420,00 Kč | 75 420,00 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
| Zen systems s.r.o. | Canon Image RUNNER C3226i sestava | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 75 375,74 Kč | 75 375,74 Kč | 75 375,74 Kč | 11.7.2022 | 15.8.2022 | 17.8.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 370,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 75 370,00 Kč | 75 370,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 19.10.2023 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
| Linde Gas a.s. | roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč | 75 213,60 Kč | 75 213,60 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 166,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 112,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 192,38 Kč | 75 092,11 Kč | 75 092,11 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 246,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 932,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 870,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 026,88 Kč | 75 075,25 Kč | 75 075,25 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| David Starý | Architektonická studie - budova A1 - vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 74 942,97 Kč | 74 942,97 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 57 702,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 548,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 188,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 67 440,24 Kč | 74 922,44 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 922,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 375,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 993,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 110,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 333,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 288,64 Kč | 74 880,58 Kč | 74 880,58 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 195 292,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 68 019,98 Kč | 74 822,00 Kč | 30.7.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | 30.7.2021 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | výměna klimatizační jednotky - serverovna budova A | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 790,00 Kč | 90 495,90 Kč | 74 790,00 Kč | 27.7.2022 | 29.7.2022 | 15.8.2022 | 27.7.2022 |
| F & T s.r.o. | Stavební řezivo | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
| Medi7 distribuce, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 61 611,57 Kč | 61 611,57 Kč | 74 550,00 Kč | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 26.10.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 205,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 282,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 74 488,00 Kč | 74 488,00 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 5.10.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 53 626,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 190,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 881,76 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 125,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 66 823,49 Kč | 74 226,09 Kč | 31.7.2022 | 31.7.2022 | 19.8.2022 | 31.7.2022 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
| Vojtěch Postránecký | Připojení provizorní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč | 89 560,57 Kč | 74 017,00 Kč | 3.9.2023 | 4.9.2023 | 4.10.2023 | 3.9.2023 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | multibat,obrubníky,žlabovka,kari,betonová ocel | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 73 923,32 Kč | 73 923,32 Kč | 73 923,32 Kč | 20.8.2022 | 24.8.2022 | 29.8.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 368,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 222,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 73 902,00 Kč | 73 902,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 56 495,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 252,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 823,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 66 571,26 Kč | 73 841,60 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 8.3.2021 | 8.2.2021 |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 73 817,00 Kč | 73 817,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 353,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 693,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 227,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 971,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 129,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 656,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 308,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 505,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 73 786,55 Kč | 73 786,55 Kč | 3.7.2023 | 3.7.2023 | 11.7.2023 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 60 661,16 Kč | 60 661,16 Kč | 73 400,00 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 14.1.2021 | 15.1.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 394,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 73 395,00 Kč | 73 395,00 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 6.9.2023 | |
| FRIPOS mont s.r.o. | Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč 052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč | 95 524,32 Kč | 73 392,00 Kč | 24.5.2021 | 7.6.2021 | 16.7.2021 | 24.5.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 390,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 73 391,00 Kč | 73 391,00 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | |
| ZONT s.r.o. | IP telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 73 365,00 Kč | 73 365,00 Kč | 73 365,00 Kč | 20.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč | 73 269,17 Kč | 73 269,17 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2021 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 193 718,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,97 Kč | 66 444,46 Kč | 73 089,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 13.1.2022 | 31.12.2021 |
| ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |