2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 88 522,22 Kč | 88 522,22 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 479,00 Kč | 88 479,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 79 513,55 Kč | 88 468,64 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 11.5.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 80 337,25 Kč | 88 371,00 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč | 98 925,94 Kč | 88 326,73 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč | 98 925,94 Kč | 88 326,73 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 851,24 Kč | 72 851,24 Kč | 88 150,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 88 067,00 Kč | 88 067,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 14.9.2023 | |
Jaroslav Schönfelder | Smrková prkna, latě, fošny | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 002,00 Kč | 88 002,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 79 331,42 Kč | 87 807,66 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 87 636,00 Kč | 87 636,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 03/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč | 72 355,37 Kč | 87 550,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 79 556,02 Kč | 87 511,62 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 3.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 79 039,66 Kč | 87 419,59 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 16.9.2021 | 23.8.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 87 402,00 Kč | 87 402,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 345,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 841,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 538,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč | 78 724,99 Kč | 87 348,74 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | 31.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 725,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 047,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 573,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 78 347,24 Kč | 87 287,47 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 8.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 745,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 668,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 488,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 78 901,61 Kč | 87 228,88 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 24.1.2022 |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč | 87 121,21 Kč | 87 121,21 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč | 105 415,20 Kč | 87 120,00 Kč | 18.12.2023 | 23.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 998,06 Kč | 86 998,06 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budovách B1, P, H dle sml. o dílo z 13.11.2019/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 676,79 Kč | 104 878,92 Kč | 86 676,79 Kč | 27.8.2020 | 28.8.2020 | 24.9.2020 | 27.8.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 86 653,00 Kč | 86 653,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč | 77 181,62 Kč | 86 611,19 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 86 395,58 Kč | 86 395,58 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 30.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 86 112,00 Kč | 86 112,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 86 054,00 Kč | 86 054,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 648,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 667,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 494,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 77 811,07 Kč | 86 039,98 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 29.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 86 021,00 Kč | 86 021,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 86 004,00 Kč | 86 004,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 85 897,00 Kč | 85 897,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 083,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 423,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 009,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč celkem 0,00 Kč | 77 517,08 Kč | 85 871,03 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 10.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč | 76 544,53 Kč | 85 818,18 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 908,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 083,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 256,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 77 248,51 Kč | 85 775,75 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 7.8.2020 | 8.7.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 85 657,00 Kč | 85 657,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 205 038,12 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 77 764,46 Kč | 85 541,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč | 85 496,18 Kč | 85 496,18 Kč | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 85 481,00 Kč | 85 481,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 85 371,00 Kč | 85 371,00 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 4.7.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč 518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 606,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 832,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 322,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 76 761,48 Kč | 85 244,71 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 21.10.2020 | 23.9.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
IQservis.cz, s.r.o. | Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 70 371,90 Kč | 70 371,90 Kč | 85 150,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | 15.2.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 85 133,00 Kč | 85 133,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Petr Buzrla | Kácení stromů, likvidace polomů stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 100,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 317,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 208,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 76 626,81 Kč | 85 058,29 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 20.4.2021 | 23.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 113,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 809,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 149,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 77 072,59 Kč | 85 036,76 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 |
Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin 340 ks | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 27.7.2020 | 6.8.2020 | 21.8.2020 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotel De Dietrich na budově A | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 84 949,00 Kč | 102 788,29 Kč | 84 949,00 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 4.1.2023 | 23.12.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 84 814,00 Kč | 84 814,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
BESAL CR s.r.o. | sůl tabletová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 17.2.2020 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč | 84 751,88 Kč | 84 751,88 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 3.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 26.5.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.4.2020 | 7.5.2020 | 29.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.5.2020 | 1.6.2020 | 30.6.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.6.2020 | 2.7.2020 | 27.7.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.8.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.7.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasády objektu H, 09/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.10.2020 | 6.11.2020 | 27.11.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 23.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 84 633,00 Kč | 84 633,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66 940,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 428,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 76 386,35 Kč | 84 618,34 Kč | 29.2.2020 | 29.2.2020 | 2.4.2020 | 28.2.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 590,00 Kč | 84 590,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
Václav Mataj | nátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 84 409,00 Kč | 84 409,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 84 348,00 Kč | 84 348,00 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 10.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 84 332,00 Kč | 84 332,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 256,00 Kč | 84 256,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 84 195,00 Kč | 84 195,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 686,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 356,05 Kč | 75 871,19 Kč | 84 168,92 Kč | 15.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | 16.5.2022 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny v areálu nemocnice/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 134,00 Kč | 101 802,14 Kč | 84 134,00 Kč | 26.8.2020 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | 26.8.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
ELZA systém s.r.o. | Provedené elektro revize dle přílohy | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.1.2023 | |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o. | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 15.5.2020 | 18.5.2020 | 27.5.2020 | |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 23.6.2020 |