2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 311,68 Kč | 311,68 Kč | 311,68 Kč | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
Mevatec, s.r.o. | kanystr bílý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč | 312,18 Kč | 312,18 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
SPADIA LAB, a.s. | Provedené laboratorní rozbory samoplátci 12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 312,30 Kč | 312,30 Kč | 312,30 Kč | 15.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 312,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 312,46 Kč | 378,08 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | 5.12.2023 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | VPO - Sterilizace 12/021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,09 Kč | 313,09 Kč | 313,09 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 24.1.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 313,31 Kč | 313,31 Kč | 313,31 Kč | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 29.3.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 3/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 315,08 Kč | 315,08 Kč | 315,08 Kč | 31.3.2022 | 11.4.2022 | 25.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 315,86 Kč | 347,45 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 24.5.2023 | 10.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč | 315,99 Kč | 353,91 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, cerifikáty 12/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 317,40 Kč | 317,40 Kč | 317,40 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 317,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 317,60 Kč | 349,36 Kč | 24.9.2021 | 24.9.2021 | 6.10.2021 | 24.9.2021 |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 16.4.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč | 318,00 Kč | 318,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 318,02 Kč | 318,02 Kč | 349,82 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 18.10.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč | 318,08 Kč | 318,08 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 318,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 318,25 Kč | 350,08 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 |
LATISK s.r.o. | Plexi-kapsa A4, koncovka šedá | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 5.1.2022 | 5.1.2022 | 4.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 Rariková D. | celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 320,00 Kč | 387,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 320,34 Kč | 320,34 Kč | 352,37 Kč | 4.11.2021 | 5.11.2021 | 30.11.2021 | 4.11.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 322,00 Kč | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 322,14 Kč | 360,80 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 9.2.2022 | 7.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 23.2.2021 | 15.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 3.3.2021 | 16.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 13.4.2021 | 27.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 11.5.2021 | 24.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 29.10.2021 | 19.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 15.11.2021 | 2.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 23.11.2021 | 15.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 21.12.2020 | 21.10.2020 |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 06/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 324,28 Kč | 324,28 Kč | 324,28 Kč | 14.8.2023 | 15.8.2023 | 17.8.2023 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 324,30 Kč | 324,30 Kč | 324,30 Kč | 10.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | |
LATISK s.r.o. | Razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 14.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 31.8.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 20.11.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 25.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 325,38 Kč | 325,38 Kč | 357,92 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 3.5.2023 | 20.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 326,10 Kč | 358,71 Kč | 22.9.2023 | 22.9.2023 | 4.10.2023 | 22.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,16 Kč | 326,16 Kč | 358,78 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 16.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,64 Kč | 326,64 Kč | 365,84 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 11/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 9.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 327,00 Kč | 327,00 Kč | 327,00 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 327,07 Kč | 327,07 Kč | 359,78 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | 9.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 328,45 Kč | 377,72 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | 2.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 328,45 Kč | 377,72 Kč | 12.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | 12.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,54 Kč | 328,54 Kč | 361,39 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | 29.6.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 238,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 329,02 Kč | 362,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 330,04 Kč | 330,04 Kč | 363,04 Kč | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 17.10.2022 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,00 Kč | 331,00 Kč | 331,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 24.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 331,08 Kč | 400,61 Kč | 22.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | 22.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | 10.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč | 331,86 Kč | 371,68 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 4.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 20.1.2020 | 30.10.2019 |
Démos trade, a.s. | zásuvkové zámky na stejný klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 333,00 Kč | 333,00 Kč | 333,00 Kč | 29.1.2024 | 1.2.2024 | 27.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč | 334,77 Kč | 368,25 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 4/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 335,41 Kč | 335,41 Kč | 335,41 Kč | 30.4.2022 | 12.5.2022 | 27.5.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - říjen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 335,41 Kč | 335,41 Kč | 335,41 Kč | 31.10.2021 | 12.11.2021 | 25.11.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč | 335,59 Kč | 335,59 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,65 Kč | 335,65 Kč | 335,65 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,55 Kč | 336,00 Kč | 369,60 Kč | 4.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | 4.5.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,25 Kč | 336,25 Kč | 406,86 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
Luboš Hlinecký | Trubice zářivková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,30 Kč | 336,30 Kč | 336,30 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,70 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 336,49 Kč | 387,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 4.11.2021 | 4.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,84 Kč | 336,84 Kč | 370,52 Kč | 22.2.2021 | 24.2.2021 | 26.3.2021 | 18.2.2021 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 12/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 336,86 Kč | 336,86 Kč | 336,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 336,96 Kč | 387,50 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | 9.2.2022 | 13.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 337,45 Kč | 377,94 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 1.10.2024 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 338,00 Kč | 338,00 Kč | 408,98 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 17.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 338,30 Kč | 372,13 Kč | 26.4.2021 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | 26.4.2021 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 338,80 Kč | 338,80 Kč | 338,80 Kč | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 338,80 Kč | 338,80 Kč | 338,80 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 24.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 339,90 Kč | 339,90 Kč | 411,28 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 21.7.2020 | 1.7.2020 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | stěrka finální - sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 340,00 Kč | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 2.11.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 340,00 Kč | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 5.3.2024 | 6.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř.655 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 323,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 340,21 Kč | 411,66 Kč | 14.5.2021 | 20.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 4.5.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 29.6.2023 |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 341,00 Kč | 341,00 Kč | 341,00 Kč | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 341,00 Kč | 341,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 30.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 342,71 Kč | 342,71 Kč | 342,71 Kč | 3.3.2023 | 3.3.2023 | 20.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 343,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 343,50 Kč | 377,85 Kč | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | 14.2.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Chléb - Den Ne!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 343,85 Kč | 343,85 Kč | 343,85 Kč | 4.6.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 343,94 Kč | 343,94 Kč | 343,94 Kč | 1.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 345,03 Kč | 345,03 Kč | 345,03 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 01/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 345,58 Kč | 345,58 Kč | 345,58 Kč | 31.12.2021 | 8.2.2022 | 1.3.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 346,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 346,30 Kč | 380,93 Kč | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.11.2021 | 15.10.2021 |
Audit-web Shops | vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 347,00 Kč | 347,00 Kč | 347,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,38 Kč | 347,38 Kč | 382,12 Kč | 26.6.2020 | 26.6.2020 | 15.7.2020 | 26.6.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,50 Kč | 347,50 Kč | 382,25 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 26.7.2023 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 24.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 |