Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč15.1.202417.1.202414.2.202411.1.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.4.20249.4.202430.4.20244.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.9.202410.9.20243.10.20245.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 308,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
308,80 Kč339,68 Kč28.2.202228.2.202221.3.202225.2.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč
308,84 Kč339,72 Kč28.5.202029.5.202015.6.202028.5.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč
308,84 Kč339,72 Kč9.6.20209.6.202025.6.20209.6.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč
308,84 Kč339,72 Kč3.6.20204.6.202018.6.20203.6.2020
ARTHUR-GIPS s.r.o.stěrka finální - sádrokarton111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 340,00 Kč
340,00 Kč340,00 Kč5.10.20226.10.20222.11.2022
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 340,00 Kč
340,00 Kč340,00 Kč5.3.20246.3.202418.3.2024
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-7.5.2025, RT /byt č.16 - 657502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 190,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
281,63 Kč340,73 Kč11.5.202515.5.202530.5.202511.5.2025
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 341,00 Kč
341,00 Kč341,00 Kč20.11.202321.11.202330.11.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
341,00 Kč341,00 Kč22.4.202422.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 310,44 Kč
310,44 Kč341,48 Kč19.7.202219.7.202226.7.202219.7.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 342,71 Kč
342,71 Kč342,71 Kč3.3.20233.3.202320.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.Chléb - Den Ne!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 343,85 Kč
343,85 Kč343,85 Kč4.6.20228.6.202217.6.2022
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 343,94 Kč
343,94 Kč343,94 Kč1.4.20234.4.202314.4.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 345,03 Kč
345,03 Kč345,03 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 01/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 345,58 Kč
345,58 Kč345,58 Kč31.12.20218.2.20221.3.2022
Audit-web Shopsvizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 347,00 Kč
347,00 Kč347,00 Kč11.7.202415.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 315,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
315,86 Kč347,45 Kč10.5.202310.5.202324.5.202310.5.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč
348,00 Kč348,00 Kč24.3.202027.3.20206.5.2020
ARTHUR-GIPS s.r.o.spony na profil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč
348,00 Kč348,00 Kč26.1.202426.1.202429.1.2024
Zásobování a.s.zvonek bezdrátový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 349,00 Kč
349,00 Kč349,00 Kč10.12.202110.12.202113.12.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 317,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
317,60 Kč349,36 Kč24.9.202124.9.20216.10.202124.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 318,02 Kč
318,02 Kč349,82 Kč22.10.201923.10.201921.11.201918.10.2019
CES. ASOCIACE ERGOT.Celostátní ergoterapeutická konference ČAE 2021-Myslivcová549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.10.20217.10.202114.10.2021
Ambit Media, a.s.záloha na předplaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč7.1.20207.1.202017.2.2020
SOLEN, s.r.o.17.konference Psychiatrie pro praxi on-line, 9-10.12.2020 - MUDr. Štirandová Šárka celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč18.12.202018.12.202023.12.2020
Ambit Media, a.s.záloha na předpaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč14.1.201914.1.20194.2.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 318,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
318,25 Kč350,08 Kč13.5.202014.5.202029.5.202013.5.2020
EZ Centrum s.r.o.Seznam zdravotních výkonů 2022 celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč7.4.20227.4.202214.4.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Kniha prohlídek výtahu budova "O"518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč19.7.202319.7.202331.7.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony 06/2023518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,52 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,53 Kč
351,05 Kč351,05 Kč18.7.202318.7.202325.7.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,34 Kč
351,34 Kč351,34 Kč22.10.202130.11.20213.12.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč
351,58 Kč351,58 Kč28.3.20252.4.202510.4.2025
CELIMED s.r.o.Síťový zdroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč
352,11 Kč352,11 Kč9.5.202311.5.202322.5.2023
CELIMED s.r.o.Síťový zdroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč
352,11 Kč352,11 Kč18.5.202323.5.202325.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 320,34 Kč
320,34 Kč352,37 Kč4.11.20215.11.202130.11.20214.11.2021
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony rok 2021 /413389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 352,80 Kč
352,80 Kč352,80 Kč19.7.202221.7.202226.7.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 1/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 353,44 Kč
353,44 Kč353,44 Kč31.1.20249.2.202427.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč
315,99 Kč353,91 Kč13.6.202414.6.202425.6.202413.6.2024
LATISK s.r.o.razítkové štočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
355,00 Kč355,00 Kč29.4.202129.4.202126.5.2021
Filip Latislavštočky razítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
355,00 Kč355,00 Kč10.8.202019.8.202014.9.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč7.12.202113.12.20219.2.20227.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč15.12.202017.12.202023.2.202115.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč22.12.202023.12.20203.3.202116.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč31.1.202131.1.202113.4.202127.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč28.2.202128.2.202111.5.202124.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč22.8.202124.8.202129.10.202119.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč7.9.202113.9.202115.11.20212.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč15.9.202117.9.202123.11.202115.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč22.10.202027.10.202021.12.202021.10.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč10.8.202112.8.202120.9.2021
Alza.cz a.s.CD hudba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Zásobování a.s.sprej na vosy a sršně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč2.9.20242.9.20244.9.2024
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 356,95 Kč
356,95 Kč356,95 Kč30.12.202131.12.202113.1.2022
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 357,00 Kč
357,00 Kč357,00 Kč25.8.202231.8.20227.9.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 2/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 357,19 Kč
357,19 Kč357,19 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 325,38 Kč
325,38 Kč357,92 Kč20.4.202320.4.20233.5.202320.4.2023
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 358,16 Kč
358,16 Kč358,16 Kč6.3.20247.3.202418.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 326,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
326,10 Kč358,71 Kč22.9.202322.9.20234.10.202322.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 326,16 Kč
326,16 Kč358,78 Kč16.12.202216.12.202221.12.202216.12.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 259383 00000 - výdaje příštích období; celkem 296,64 Kč
503 00000 655 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
296,70 Kč359,00 Kč15.1.202021.1.202019.2.202015.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 359,49 Kč
359,49 Kč359,49 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 327,07 Kč
327,07 Kč359,78 Kč9.8.202310.8.202317.8.20239.8.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 6/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.6.20222.6.202217.6.20222.6.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 7/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.20221.7.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 8/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.8.20221.8.202217.8.20221.8.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 10/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč5.10.20225.10.202218.10.20225.10.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 11/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.11.20221.11.202218.11.20221.11.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 12/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.12.20221.12.202215.12.20221.12.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 3/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.3.20221.3.202217.3.20221.3.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 1/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.20223.1.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 4/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.20224.4.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 2/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč3.2.20223.2.202218.2.20223.2.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 9/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.9.20221.9.202213.9.20221.9.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 1/2023, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.1.20232.1.202319.1.20232.1.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 2/2023, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 06/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.6.20211.6.202117.6.202121.6.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 07/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.7.20212.7.202119.7.202120.7.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 08/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.8.20212.8.202117.8.202120.8.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 09/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.9.20212.9.202116.9.20212.9.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 10/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.10.20211.10.202118.10.20211.10.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 11/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.11.20211.11.202122.11.20211.11.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 12/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.20211.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2020 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.1.20209.1.202014.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč6.11.20196.11.201914.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč2.8.20233.8.202314.8.2023
Zobrazeno 1 601-1 700 z 23 028 záznamů.