Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
OBALY VYSOČINA s.r.o.Sáčky mikrotenové, tašky mikrotenové, folie smršťovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 234,00 Kč
2 234,00 Kč2 234,00 Kč8.2.202210.2.20227.3.2022
TechnotonOprava tiskárny Brother DR-241CL511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč
2 828,98 Kč2 828,98 Kč8.2.20229.2.20227.3.2022
TechnotonOprava tiskárny Brother DR-241CL511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč
2 828,98 Kč2 828,98 Kč8.2.20229.2.20227.3.2022
TechnotonOprava tiskárny Brother DR-241CL511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč
2 828,98 Kč2 828,98 Kč8.2.20229.2.20227.3.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2022 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč
6 271,30 Kč6 271,30 Kč9.2.202210.2.20227.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 160,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
161,00 Kč161,00 Kč14.2.202214.2.20229.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 809,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
61 809,00 Kč61 809,00 Kč14.2.202214.2.20229.3.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
8 942,40 Kč8 942,40 Kč24.2.202224.2.20227.3.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servisní činnost na filtrační stanici CUMA - truhlárna518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 129,50 Kč
47 129,50 Kč47 129,50 Kč28.2.20222.3.202230.3.2022
GETA Centrum s.r.o.BTK včetně repase sexuologického pletysmografu518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 32 440,00 Kč
32 440,00 Kč32 440,00 Kč23.2.20222.3.202215.3.2022
LAB MARK a.s.Seronom Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč1.3.20222.3.202217.3.2022
LAB MARK a.s.Seronom Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč1.3.20222.3.202217.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč1.3.20222.3.202215.3.2022
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 812,24 Kč
33 812,24 Kč33 812,24 Kč2.3.20223.3.202230.3.2022
David Brezíktiskárna HPLJ111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 013,70 Kč
6 013,70 Kč6 013,70 Kč16.3.202221.3.202224.3.2022
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč14.3.202221.3.202230.3.2022
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletalprávní služby549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč22.3.202225.3.202230.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 689,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 789,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
649 02000 901 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -3 000,00 Kč
celkem 0,00 Kč
62 479,06 Kč62 479,06 Kč21.3.202221.3.202230.3.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
74 942,97 Kč74 942,97 Kč25.3.202225.3.202230.3.2022
IPVZTýdenní kurz v psychiatrii MUDr. Lamencová Radka 28.2.-4.3.2022549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč16.2.202230.3.202231.3.2022
Sportovní areál Harrachov a.s.Jízdné na lanové dráze Harrachov 5. 3. 2022412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 635,00 Kč
28 635,00 Kč28 635,00 Kč23.2.202228.2.20223.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 531,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
3 531,00 Kč3 531,00 Kč14.2.202214.2.20221.3.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 099,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 492,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 771,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 818,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 332,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
23 514,51 Kč23 514,51 Kč11.2.202211.2.20229.3.2022
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 01/2022518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 045,13 Kč
5 045,13 Kč5 045,13 Kč10.2.202211.2.20229.3.2022
Démos trade, a.s.zámky zásuvkové, kolečka kontejner, výsuvy, čistič lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 259,00 Kč
4 259,00 Kč4 259,00 Kč10.2.202215.2.20229.3.2022
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 000,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 162,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 653,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
44 815,67 Kč44 815,67 Kč15.2.202215.2.20229.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 905,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
12 905,00 Kč12 905,00 Kč15.2.202215.2.20223.3.2022
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC Series stř. 471 a 481518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč8.2.202215.2.20221.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 904,88 Kč
16 904,88 Kč16 904,88 Kč1.3.20222.3.202215.3.2022
Démos trade, a.s.deska kuchyňskám pracovní, lišta, koncovky, hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 607,00 Kč
5 607,00 Kč5 607,00 Kč23.2.20223.3.202221.3.2022
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 328,00 Kč
12 165,00 Kč12 165,00 Kč1.3.20223.3.202224.3.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 140,00 Kč
140,00 Kč140,00 Kč2.3.20223.3.202215.3.2022
Mevatec, s.r.o.popelnice plastová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 966,79 Kč
966,79 Kč966,79 Kč3.3.20223.3.202230.3.2022
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 983,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 979,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 753,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
60 098,78 Kč60 098,78 Kč3.3.20223.3.202221.3.2022
Martin VolemanAutobusová doprava - Harrachov 5. 3. 2022412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 079,00 Kč
12 079,00 Kč12 079,00 Kč7.3.202210.3.202215.3.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč
11 567,60 Kč11 567,60 Kč16.2.202217.2.20227.3.2022
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření 01/2022518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 365,00 Kč
1 365,00 Kč1 365,00 Kč15.2.202216.2.202215.3.2022
Apeltauer MilanProvedení kontroly a čistění spalinových cest byty 259, 260, 261518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 000,00 Kč
518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč14.2.202217.2.20221.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.OPIATES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč16.2.202217.2.20223.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 292,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
11 292,00 Kč11 292,00 Kč3.3.20223.3.202217.3.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 487,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
2 487,00 Kč2 487,00 Kč3.3.20223.3.202221.3.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 978,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
10 978,00 Kč10 978,00 Kč3.3.20223.3.202215.3.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč
7 130,00 Kč7 130,00 Kč3.3.20223.3.20229.3.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 403,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
6 404,00 Kč6 404,00 Kč3.3.20223.3.20229.3.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 036,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
18 036,00 Kč18 036,00 Kč3.3.20223.3.20229.3.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Duchoslavová Romana celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč17.2.202218.2.20221.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 277,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
2 278,00 Kč2 278,00 Kč18.2.202218.2.202217.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 963,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
60 964,00 Kč60 964,00 Kč18.2.202218.2.202217.3.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 841,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
2 841,00 Kč2 841,00 Kč18.2.202218.2.20223.3.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 963,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,90 Kč
8 964,00 Kč8 964,00 Kč3.3.20223.3.20229.3.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 803,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
10 804,00 Kč10 804,00 Kč3.3.20223.3.20229.3.2022
COLORWAYštětec, ředidlo, barvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -10,00 Kč
925,00 Kč925,00 Kč28.2.20221.3.202210.3.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služb 02/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 705,00 Kč
65 705,00 Kč65 705,00 Kč3.3.20223.3.202215.3.2022
Univerzita KarlovaZáklady psychiatrie 8. - 10. 3. 2022 MUDr. Přeučilová Lucie celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč21.2.202221.2.20221.3.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 Léčebný pobyt Votíková Sylva celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.2.202222.2.20227.3.2022
Clarion Congress HotelZK525 Léčebný pobyt Syrový Václav celkem 10 020,00 Kč
10 020,00 Kč10 020,00 Kč10.2.202222.2.202215.3.2022
Clarion Congress HotelZK525 Léčebný pobyt Syrová Lenka celkem 10 020,00 Kč
10 020,00 Kč10 020,00 Kč10.2.202222.2.202215.3.2022
Lázně Teplice v Čechách a.s.ZK525 - Léčebný pobyt Trčová Miloslava celkem 7 998,00 Kč
7 998,00 Kč7 998,00 Kč16.2.202228.2.20223.3.2022
Lázně Teplice v Čechách a.s.ZK525 - Léčebný poby Pelantová Hana celkem 7 998,00 Kč
7 998,00 Kč7 998,00 Kč16.2.202228.2.20223.3.2022
Michael KosteleckýZáloha- aku přímočará pila, pilový listy celkem 11 370,00 Kč
11 370,00 Kč11 370,00 Kč28.2.20221.3.20227.3.2022
Jaroslav Schönfelderfošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč
120 240,12 Kč120 240,12 Kč22.12.202123.12.202118.1.2022
Jaroslav Schönfelderdoprava za dovoz materiálu518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč23.12.202123.12.202118.1.2022
2kR s.r.o.oprava bubnové sekačky511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 446,00 Kč
2 446,00 Kč2 446,00 Kč22.12.202123.12.20215.1.2022
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.činnost TDI 12/2021 - TZ střechy budova P042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.činnost TDI 10/2021 - oprava fasády budova B / 799518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 184,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,41 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 924,88 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 871,26 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 517,75 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
15 298,00 Kč15 298,00 Kč30.11.202130.11.202113.1.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 834,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 492,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 482,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 474,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 542,23 Kč
67 826,24 Kč67 826,24 Kč14.12.202114.12.202110.1.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 324,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 954,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
22 612,22 Kč22 612,22 Kč13.12.202113.12.202110.1.2022
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 610,00 Kč
13 610,00 Kč13 610,00 Kč14.12.202116.12.202110.1.2022
FarmTechnik, s.r.o.nože k sekačce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 519,74 Kč
10 519,74 Kč10 519,74 Kč15.12.202117.12.202113.1.2022
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 101,47 Kč
16 101,47 Kč16 101,47 Kč16.12.202117.12.202113.1.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 282,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 369,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 544,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 940,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 986,78 Kč25 986,78 Kč16.12.202116.12.202113.1.2022
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 846 347,57 Kč
846 347,57 Kč846 347,57 Kč17.12.202117.12.202118.1.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč16.12.202117.12.20215.1.2022
BESAL CR s.r.o.průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč17.12.202120.12.202113.1.2022
Zelený Pavelškolení řidičů referentských vozidel549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč17.12.202120.12.20215.1.2022
Zen systems s.r.o.NPO - Roční podpora - SW Support VMware s Sphere z Essentials Plus518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 197,76 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 24 175,40 Kč
26 373,16 Kč26 373,16 Kč16.12.202117.12.202113.1.2022
ENERGIE Reality s.r.o.provedení odečtů - bytovky 2021518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 994,68 Kč
11 994,68 Kč11 994,68 Kč15.12.202117.12.202113.1.2022
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 504,32 Kč
24 504,32 Kč24 504,32 Kč20.12.202121.12.202118.1.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč
3 404,43 Kč3 404,43 Kč20.12.202121.12.20215.1.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč20.12.202121.12.20215.1.2022
SEKK spol. s r.o.CRP, analýza moče test. proužky, sediment, screening drog, hodnocení nátěru krve, hemokoaguace, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 039,50 Kč
12 039,50 Kč12 039,50 Kč20.12.202121.12.202118.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 078,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
65 079,00 Kč65 079,00 Kč22.12.202122.12.202113.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 290,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
1 290,00 Kč1 290,00 Kč22.12.202122.12.202113.1.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 721,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 547,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 485,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
23 593,29 Kč23 593,29 Kč21.12.202121.12.202118.1.2022
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 779,00 Kč
29 779,00 Kč29 779,00 Kč21.12.202121.12.20215.1.2022
Pragoperun, s.r.o.Pravidelná servisní činnost511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 227,00 Kč
10 227,00 Kč10 227,00 Kč23.12.202127.12.20215.1.2022
LATISK s.r.o.Samolepky a popisky dveří518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 633,00 Kč
3 633,00 Kč3 633,00 Kč22.12.202123.12.202124.1.2022
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč22.12.202123.12.20215.1.2022
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 632,07 Kč
5 632,07 Kč5 632,07 Kč22.12.202123.12.202124.1.2022
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč21.12.202123.12.202118.1.2022
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 911,11 Kč
21 911,11 Kč21 911,11 Kč21.12.202123.12.202118.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 664,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 52 871,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
55 536,00 Kč55 536,00 Kč23.12.202123.12.202124.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
3 058,00 Kč3 058,00 Kč23.12.202123.12.202124.1.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 632,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 947,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 744,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 474,69 Kč
celkem 0,00 Kč
59 799,35 Kč59 799,35 Kč23.12.202123.12.202124.1.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 440,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
11 440,00 Kč11 440,00 Kč27.12.202127.12.202113.1.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 747,09 Kč
2 747,09 Kč2 747,09 Kč22.12.202122.12.202110.1.2022
Technicom Technology s.r.o.Revize systémů PZTS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 297,00 Kč
10 297,00 Kč10 297,00 Kč22.12.202123.12.202110.1.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.čajové pečivo pro pacienty518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 12 316,50 Kč
12 316,50 Kč12 316,50 Kč21.12.202121.12.202118.1.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 12/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 841,00 Kč
2 841,00 Kč2 841,00 Kč20.12.202127.12.20214.1.2022
Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 818 záznamů.