2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Sáčky mikrotenové, tašky mikrotenové, folie smršťovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 160,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 161,00 Kč | 161,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 9.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 809,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 61 809,00 Kč | 61 809,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 9.3.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 7.3.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servisní činnost na filtrační stanici CUMA - truhlárna | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 129,50 Kč | 47 129,50 Kč | 47 129,50 Kč | 28.2.2022 | 2.3.2022 | 30.3.2022 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK včetně repase sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 32 440,00 Kč | 32 440,00 Kč | 32 440,00 Kč | 23.2.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
LAB MARK a.s. | Seronom Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 17.3.2022 | |
LAB MARK a.s. | Seronom Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 17.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 812,24 Kč | 33 812,24 Kč | 33 812,24 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | 30.3.2022 | |
David Brezík | tiskárna HPLJ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 16.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 14.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 689,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 789,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 649 02000 901 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -3 000,00 Kč celkem 0,00 Kč | 62 479,06 Kč | 62 479,06 Kč | 21.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 74 942,97 Kč | 74 942,97 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
IPVZ | Týdenní kurz v psychiatrii MUDr. Lamencová Radka 28.2.-4.3.2022 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.2.2022 | 30.3.2022 | 31.3.2022 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Jízdné na lanové dráze Harrachov 5. 3. 2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 635,00 Kč | 28 635,00 Kč | 28 635,00 Kč | 23.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 531,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 3 531,00 Kč | 3 531,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 1.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 099,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 492,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 771,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 818,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 332,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 23 514,51 Kč | 23 514,51 Kč | 11.2.2022 | 11.2.2022 | 9.3.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 01/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 045,13 Kč | 5 045,13 Kč | 5 045,13 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 9.3.2022 | |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, kolečka kontejner, výsuvy, čistič lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 10.2.2022 | 15.2.2022 | 9.3.2022 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 000,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 162,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 653,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 44 815,67 Kč | 44 815,67 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 9.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 905,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 12 905,00 Kč | 12 905,00 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 3.3.2022 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC Series stř. 471 a 481 | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.2.2022 | 15.2.2022 | 1.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 904,88 Kč | 16 904,88 Kč | 16 904,88 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
Démos trade, a.s. | deska kuchyňskám pracovní, lišta, koncovky, hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 23.2.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 328,00 Kč | 12 165,00 Kč | 12 165,00 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 24.3.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 140,00 Kč | 140,00 Kč | 140,00 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Mevatec, s.r.o. | popelnice plastová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 966,79 Kč | 966,79 Kč | 966,79 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 30.3.2022 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 983,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 979,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 753,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 60 098,78 Kč | 60 098,78 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
Martin Voleman | Autobusová doprava - Harrachov 5. 3. 2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 7.3.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření 01/2022 | 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 15.2.2022 | 16.2.2022 | 15.3.2022 | |
Apeltauer Milan | Provedení kontroly a čistění spalinových cest byty 259, 260, 261 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 000,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 1.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 3.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 292,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 11 292,00 Kč | 11 292,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 17.3.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 487,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 978,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 10 978,00 Kč | 10 978,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 403,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 6 404,00 Kč | 6 404,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 036,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 18 036,00 Kč | 18 036,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Duchoslavová Romana | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 17.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 277,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 278,00 Kč | 2 278,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 17.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 963,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 60 964,00 Kč | 60 964,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 17.3.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 841,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 3.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 963,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,90 Kč | 8 964,00 Kč | 8 964,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 803,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 10 804,00 Kč | 10 804,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
COLORWAY | štětec, ředidlo, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -10,00 Kč | 925,00 Kč | 925,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 10.3.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 02/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 705,00 Kč | 65 705,00 Kč | 65 705,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Univerzita Karlova | Základy psychiatrie 8. - 10. 3. 2022 MUDr. Přeučilová Lucie | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 1.3.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Votíková Sylva | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
Clarion Congress Hotel | ZK525 Léčebný pobyt Syrový Václav | celkem 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10.2.2022 | 22.2.2022 | 15.3.2022 | |
Clarion Congress Hotel | ZK525 Léčebný pobyt Syrová Lenka | celkem 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10.2.2022 | 22.2.2022 | 15.3.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Trčová Miloslava | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 16.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný poby Pelantová Hana | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 16.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
Michael Kostelecký | Záloha- aku přímočará pila, pilový listy | celkem 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | |
Jaroslav Schönfelder | fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
Jaroslav Schönfelder | doprava za dovoz materiálu | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
2kR s.r.o. | oprava bubnové sekačky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 5.1.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 12/2021 - TZ střechy budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 10/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 184,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 924,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 871,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 517,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 15 298,00 Kč | 15 298,00 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 13.1.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 834,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 492,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 482,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 474,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 542,23 Kč | 67 826,24 Kč | 67 826,24 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 10.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 324,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 954,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 612,22 Kč | 22 612,22 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 10.1.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 610,00 Kč | 13 610,00 Kč | 13 610,00 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 10.1.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | nože k sekačce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 519,74 Kč | 10 519,74 Kč | 10 519,74 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 101,47 Kč | 16 101,47 Kč | 16 101,47 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 282,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 369,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 544,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 940,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 986,78 Kč | 25 986,78 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 13.1.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021 | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 846 347,57 Kč | 846 347,57 Kč | 846 347,57 Kč | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 18.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 5.1.2022 | |
BESAL CR s.r.o. | průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 13.1.2022 | |
Zelený Pavel | školení řidičů referentských vozidel | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | |
Zen systems s.r.o. | NPO - Roční podpora - SW Support VMware s Sphere z Essentials Plus | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 197,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 24 175,40 Kč | 26 373,16 Kč | 26 373,16 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2021 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 504,32 Kč | 24 504,32 Kč | 24 504,32 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
SEKK spol. s r.o. | CRP, analýza moče test. proužky, sediment, screening drog, hodnocení nátěru krve, hemokoaguace, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 078,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 65 079,00 Kč | 65 079,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 13.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 290,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 13.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 721,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 547,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 485,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 23 593,29 Kč | 23 593,29 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 779,00 Kč | 29 779,00 Kč | 29 779,00 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Pravidelná servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 227,00 Kč | 10 227,00 Kč | 10 227,00 Kč | 23.12.2021 | 27.12.2021 | 5.1.2022 | |
LATISK s.r.o. | Samolepky a popisky dveří | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 5.1.2022 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 632,07 Kč | 5 632,07 Kč | 5 632,07 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 911,11 Kč | 21 911,11 Kč | 21 911,11 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 664,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 52 871,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 55 536,00 Kč | 55 536,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 3 058,00 Kč | 3 058,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 632,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 947,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 744,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 474,69 Kč celkem 0,00 Kč | 59 799,35 Kč | 59 799,35 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 440,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 11 440,00 Kč | 11 440,00 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 13.1.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 747,09 Kč | 2 747,09 Kč | 2 747,09 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 10.1.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Revize systémů PZTS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 297,00 Kč | 10 297,00 Kč | 10 297,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 10.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | čajové pečivo pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 4.1.2022 |