Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 301-17 400 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 454,38 Kč
19 454,38 Kč19 454,38 Kč12.9.202318.9.20239.10.2023
ZONT s.r.o.servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč18.9.202318.9.20232.10.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 516,62 Kč
16 516,62 Kč16 516,62 Kč18.9.202318.9.202316.10.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 395,50 Kč
9 395,50 Kč9 395,50 Kč18.9.202318.9.202316.10.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 178,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 641,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 778,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 345,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 318,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 863,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 443,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 175,00 Kč
180 743,47 Kč180 743,47 Kč18.9.202318.9.202316.10.2023
Igefa Ústí, s. r. o.náhradní kolečka k úklidovému vozíku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 866,36 Kč
866,36 Kč866,36 Kč15.9.202320.9.202316.10.2023
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 169,84 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 087,09 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 719,07 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,66 Kč
13 270,00 Kč13 270,00 Kč18.9.202320.9.202317.10.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč14.9.202320.9.202319.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 563,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
14 563,10 Kč16 019,41 Kč20.9.202320.9.202319.10.202320.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 267,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 267,51 Kč4 694,26 Kč20.9.202320.9.20234.10.202320.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč20.9.202320.9.202317.10.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 558,53 Kč
5 558,53 Kč5 558,53 Kč20.9.202320.9.202319.10.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 7 577,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
7 577,75 Kč8 335,53 Kč19.9.202320.9.202319.10.202320.9.2023
Marek MacákSeminář psychologů 19.9.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.9.202320.9.202319.10.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 09/2023518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 500,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.9.202320.9.202317.10.2023
OPTIMIKDARY - ZK 574 vystoupení kapely OPTIMIK 20.9.2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč21.9.202321.9.20234.10.2023
GMR GAS s.r.o.Oprava regulátoru511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 458,72 Kč
2 458,72 Kč2 458,72 Kč19.9.202321.9.20234.10.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 753,00 Kč
21 753,00 Kč21 753,00 Kč21.9.202321.9.202319.10.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 176,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
2 177,00 Kč2 177,00 Kč21.9.202321.9.20239.10.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,40 Kč
3 146,40 Kč3 146,40 Kč21.9.202321.9.20234.10.2023
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému10-12/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč3.10.20234.10.202316.10.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 09/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.9.20234.10.202326.10.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.9.20234.10.202326.10.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 9/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 10 990,00 Kč
10 990,00 Kč10 990,00 Kč3.10.20234.10.202316.10.2023
COLORWAYbarvy, válečky, štětce, tmely, brusné houby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 660,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč
5 180,00 Kč5 180,00 Kč30.9.20233.10.202316.10.2023
Ing. Tereza VostrovskáVypracování a ocenění rozpočtu na záměr - "Rekonstrukce horní vrátnice"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč3.10.20234.10.202316.10.2023
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 155,09 Kč
155,09 Kč155,09 Kč1.10.20234.10.202316.10.2023
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU 10-12/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč1.10.20234.10.202317.10.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč3.10.20234.10.202316.10.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 9/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 149,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,35 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 123,36 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 434,08 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
6 736,22 Kč6 736,22 Kč30.9.20234.10.202324.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
110 900,86 Kč121 991,00 Kč29.9.20234.10.202317.10.202329.9.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 09/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 600,00 Kč
64 600,00 Kč64 600,00 Kč30.9.20235.10.202316.10.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 09/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.9.20235.10.202316.10.2023
TRIKVERTA s.r.o.Oprava odkalovacího potrubí na parní kotelně511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 138,00 Kč
14 686,98 Kč12 138,00 Kč6.10.20239.10.202319.10.20236.10.2023
Medsol s.r.o.PBTK Lifepak CR+518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 775,42 Kč
25 775,42 Kč25 775,42 Kč15.9.20234.10.202316.10.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 09/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 466,00 Kč
63 466,00 Kč63 466,00 Kč4.10.20234.10.202316.10.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 246,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 246,00 Kč2 246,00 Kč5.10.20235.10.202324.10.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,13 Kč
2 872,13 Kč2 872,13 Kč5.10.20235.10.202323.10.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 047,50 Kč
26 047,50 Kč26 047,50 Kč5.10.20235.10.202317.10.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 9/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč3.10.20235.10.202320.10.2023
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení MaR v objektu511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 827,00 Kč
7 050,67 Kč5 827,00 Kč9.10.202310.10.202323.10.20233.10.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 308 633,03 Kč
373 445,97 Kč308 633,03 Kč6.10.20236.10.202319.10.20236.10.2023
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 465 712,63 Kč
563 512,29 Kč465 712,63 Kč6.10.202310.10.202319.10.20236.10.2023
Rexpoint s.r.o.Fakturujeme Vám za opravu střechy budova P511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 000,00 Kč
6 050,00 Kč5 000,00 Kč13.10.202313.10.202319.10.202313.10.2023
Vojtěch PostráneckýRozvody tatových a silových kabelů na budově A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč
267 908,52 Kč221 412,00 Kč15.10.202317.10.202331.10.202315.10.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle D Dietrich budova H511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 44 275,00 Kč
53 572,75 Kč44 275,00 Kč19.10.202320.10.202331.10.202319.10.2023
StavMo s.r.o.Vodorovné značení komunikací511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 675 452,63 Kč
817 297,69 Kč675 452,63 Kč19.10.202324.10.202331.10.202319.10.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 338,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 172,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 337,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 337,50 Kč
50 191,75 Kč50 191,75 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 067,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 542,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 390,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 283,75 Kč
44 709,81 Kč44 709,81 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 138,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
10 246,00 Kč10 246,00 Kč21.9.202321.9.202319.10.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 997,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 52 672,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
53 669,70 Kč64 880,52 Kč3.10.20235.10.202331.10.20233.10.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 146,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
4 146,05 Kč4 768,00 Kč3.10.20235.10.202331.10.20233.10.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 994,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
22 994,79 Kč26 444,00 Kč3.10.20235.10.202331.10.20233.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 236,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
236,20 Kč259,82 Kč5.10.20235.10.202319.10.20235.10.2023
Alza.cz a.s.baterie do alkoholtesteru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč
447,00 Kč447,00 Kč4.10.20236.10.202316.10.2023
Audit-web Shopsrazítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 351,00 Kč
1 351,00 Kč1 351,00 Kč4.10.20236.10.202317.10.2023
INISOFT Consulting s.r.o.seminář - Povinnosti v podnikové ekologii, Mgr. Malík celkem 5 185,00 Kč
5 185,00 Kč5 185,00 Kč20.9.202320.9.20234.10.2023
Univerzita KarlovaKurz ECT - 17.10.2023 - MUDr. Lamanecová Radka celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč27.9.202329.9.20232.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 10/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -10/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2023 nemocnice celkem 448 170,00 Kč
448 170,00 Kč448 170,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.záloha - sítě do oken celkem 7 427,00 Kč
7 427,00 Kč7 427,00 Kč4.10.20234.10.20239.10.2023
GOPAS, a.s.Kurz - Windows Server 2022/2019/2016 správa účtů a prostředků - Machová K. celkem 34 485,00 Kč
34 485,00 Kč34 485,00 Kč4.10.20234.10.202317.10.2023
Univerzita KarlovaKurz Lékařská první pomoc 18.10. - 20.11.2023 - MUDr. Loudová Gabriela celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč10.10.202310.10.202311.10.2023
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 10/2023, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč27.7.202310.10.202316.10.2023
NCOZKurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 6.-7.11. - Haasová Věra celkem 4 210,00 Kč
4 210,00 Kč4 210,00 Kč10.10.202310.10.202320.10.2023
NCOZKurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 6.-7.11. - Toms Vladimír celkem 4 210,00 Kč
4 210,00 Kč4 210,00 Kč9.10.202310.10.202320.10.2023
Internet Mall, a.s.televizor + držák TV celkem 22 940,00 Kč
22 940,00 Kč22 940,00 Kč11.10.202311.10.202316.10.2023
E-SVIT.CZ s.r.o.Venkovní svítidla celkem 14 322,00 Kč
14 322,00 Kč14 322,00 Kč11.10.202312.10.202316.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 370,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
75 370,00 Kč75 370,00 Kč21.9.202321.9.202319.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
94 737,20 Kč94 737,20 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 519,05 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 196,05 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 811,10 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 042,80 Kč
15 569,00 Kč15 569,00 Kč19.9.202320.9.202317.10.2023
Granimex CZ s.r.o.sáčky mikroten velké111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 771,98 Kč
771,98 Kč771,98 Kč21.9.202322.9.202319.10.2023
Kořínek MarianDARY - ZK 572 vystoupení kapely ASM518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč21.9.202322.9.20232.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 959,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
5 959,00 Kč6 554,90 Kč21.9.202322.9.202319.10.202321.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 462,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 462,20 Kč4 908,42 Kč22.9.202322.9.202319.10.202322.9.2023
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Občerstvení 23.6.2023513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 262,13 Kč
4 262,13 Kč4 262,13 Kč26.6.20236.10.202316.10.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 227,60 Kč
9 227,60 Kč9 227,60 Kč6.10.20236.10.202319.10.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 432,18 Kč
11 432,18 Kč11 432,18 Kč6.10.20236.10.202317.10.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 09/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 547,95 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
130 416,95 Kč130 416,95 Kč30.9.20236.10.202326.10.2023
Jakub Písaříkoprava el.rozvodu na budově A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 48 686,00 Kč
48 686,00 Kč48 686,00 Kč2.10.20236.10.202331.10.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč4.10.20236.10.202317.10.20234.10.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 392,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
5 931,79 Kč6 854,00 Kč3.10.20236.10.202331.10.20233.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 017,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 017,00 Kč1 118,70 Kč6.10.20236.10.202319.10.20236.10.2023
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.štítky dveřní WC celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč16.10.202317.10.202319.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 326,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
326,10 Kč358,71 Kč22.9.202322.9.20234.10.202322.9.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 20 345,08 Kč
celkem 0,00 Kč
20 345,08 Kč22 379,59 Kč21.9.202322.9.202319.10.202321.9.2023
HIPPO spol. s. r. o.konzultační práce specialisty518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč21.9.202322.9.202319.10.2023
LMC s.r.o.Inzerce na Jobs.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 22 239,80 Kč
22 239,80 Kč22 239,80 Kč22.9.202322.9.20234.10.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1-2Q/2023518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč
474,50 Kč474,50 Kč22.9.202325.9.202319.10.2023
Linet s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč
148 255,47 Kč148 255,47 Kč25.9.202326.9.202324.10.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.9.20239.10.202319.10.2023
Jiří KafkaCestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč4.10.20239.10.202319.10.2023
Jiří KafkaCestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč4.10.20239.10.202320.10.2023
Fencl OndřejOndřej Fencl a Hromosvod - koncert 5. 10. 2023 ZK 576518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč9.10.20239.10.202319.10.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,94 Kč
2 910,94 Kč2 910,94 Kč9.10.20239.10.202326.10.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.žaluzie do oken - stř. 481/7A celkem 2 042,00 Kč
2 042,00 Kč2 042,00 Kč19.10.202319.10.202331.10.2023
Verlag Dashofer s.r.o.předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace celkem 3 108,00 Kč
3 108,00 Kč3 108,00 Kč16.10.202317.10.202326.10.2023
Zobrazeno 17 301-17 400 z 20 818 záznamů.