2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 8-9/2023 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 12.11.2023 | 20.11.2023 | 30.11.2023 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 045,03 Kč | 407 824,49 Kč | 337 045,03 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 6.10.2023 |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč | 118 731,25 Kč | 98 125,00 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 3.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč | 192,80 Kč | 212,08 Kč | 22.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | 19.10.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 371,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 371,74 Kč | 1 508,91 Kč | 22.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | 17.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 661,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 948,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 679,49 Kč | 108 289,34 Kč | 119 820,44 Kč | 22.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | 23.10.2023 |
Antonín Soldát | doprava účinkujících ZUŠ na vystoupení BP2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 21.10.2023 | 23.10.2023 | 3.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 390,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 73 391,00 Kč | 73 391,00 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 3 058,00 Kč | 3 058,00 Kč | 3.11.2023 | 3.11.2023 | 21.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 216,52 Kč | 19 216,52 Kč | 19 216,52 Kč | 3.11.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 464,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 529,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 935,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč | 24 863,00 Kč | 24 863,00 Kč | 3.11.2023 | 3.11.2023 | 20.11.2023 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB ve dnech 6. a 27. 10.2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 27.11.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.11.-31.12.23 MUDr. Votruba Vojtěch | 549 06000 491 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 2.11.2023 | 3.11.2023 | 13.11.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 10/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,17 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,50 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 345,41 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,99 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 230,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 955,25 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,04 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 636,21 Kč | 7 636,21 Kč | 31.10.2023 | 6.11.2023 | 21.11.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 835,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 126 562,71 Kč | 139 219,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | 31.10.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB více a méně práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 877 045,00 Kč | 1 061 224,45 Kč | 877 045,00 Kč | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 30.9.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 799 556,00 Kč | 2 177 462,76 Kč | 1 799 556,00 Kč | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 30.9.2023 |
Jiří Maťák | Oprava prasklého přívodního potrubí teplé vody na budově J | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 820,00 Kč | 11 882,20 Kč | 9 820,00 Kč | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | 16.10.2023 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 675,00 Kč | 486 026,75 Kč | 401 675,00 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | 17.10.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč | 387 494,88 Kč | 320 243,70 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 8.11.2023 | 12.10.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč | 120 068,30 Kč | 99 230,00 Kč | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč | 120 068,30 Kč | 99 230,00 Kč | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu 7D/412 | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč | 12 584,00 Kč | 10 400,00 Kč | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | 27.10.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 279,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 280,00 Kč | 10 280,00 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 827,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 827,35 Kč | 28 827,35 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 3.11.2023 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 777,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,75 Kč | 17 721,50 Kč | 17 721,50 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 7.11.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Práce programátora | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 376,42 Kč | 11 376,42 Kč | 11 376,42 Kč | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | |
IPVZ | kurz klinické psychologie 8.11.2023 - Mgr. Jarošová Barbora | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 18.10.2023 | 25.10.2023 | 2.11.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 302,50 Kč | 26 302,50 Kč | 26 302,50 Kč | 5.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 351,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 5 441,80 Kč | 5 986,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | 31.10.2023 |
Jakub Písařík | oprava el.rozvodu na budově A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 47 960,00 Kč | 47 960,00 Kč | 47 960,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 14.11.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 10/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 14.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 888,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 888,18 Kč | 19 888,18 Kč | 6.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Alza.cz a.s. | vařič indukční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 044,00 Kč | 1 044,00 Kč | 1 044,00 Kč | 3.11.2023 | 7.11.2023 | 14.11.2023 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na ručníky, odpadkové koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 139,00 Kč | 4 139,00 Kč | 4 139,00 Kč | 3.11.2023 | 7.11.2023 | 27.11.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní, brusné mřížky, sokrat, kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 140,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,11 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -142,91 Kč | 2 572,20 Kč | 2 572,20 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 31.10.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.10.2023 | 7.11.2023 | 23.11.2023 | |
Univerzita Karlova | Zveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 14.9.2023 | 7.11.2023 | 8.11.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 10/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.11.2023 | 7.11.2023 | 20.11.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 428,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 208,16 Kč | 103 208,16 Kč | 31.10.2023 | 7.11.2023 | 23.11.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.10.2023 | 7.11.2023 | 23.11.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dřevo materiál / 799 - budova C | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 14.11.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 9/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 20.11.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 9/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 20.11.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, cerifikáty 10/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 004,50 Kč | 6 004,50 Kč | 6 004,50 Kč | 31.10.2023 | 8.11.2023 | 23.11.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 10/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 700,00 Kč | 65 700,00 Kč | 65 700,00 Kč | 31.10.2023 | 8.11.2023 | 14.11.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 10/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.10.2023 | 8.11.2023 | 14.11.2023 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 772,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 465,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 4 238,10 Kč | 4 961,75 Kč | 2.11.2023 | 8.11.2023 | 14.11.2023 | 2.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč | 513,70 Kč | 565,07 Kč | 8.11.2023 | 8.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | džbány skleněné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 194,00 Kč | 1 194,00 Kč | 1 194,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
AAO, s.r.o. | tabule magnetická popisovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 538,20 Kč | 538,20 Kč | 538,20 Kč | 3.11.2023 | 9.11.2023 | 14.11.2023 | |
PEDDY Group s.r.o. | pojízdné hliníkové lešení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 6.11.2023 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 10/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 458,41 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 398,41 Kč | 19 398,41 Kč | 1.11.2023 | 8.11.2023 | 23.11.2023 | |
ZP - TECH s.r.o. | Píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,45 Kč | 1 385,45 Kč | 1 385,45 Kč | 3.11.2023 | 9.11.2023 | 14.11.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč | 106 795,00 Kč | 106 795,00 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorum | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč | 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 2.11.2023 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 21.11.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 21.11.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alat, ganna, diluent, autolyse cd | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 414,88 Kč | 7 414,88 Kč | 7 414,88 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 21.11.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 21.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 537,15 Kč | 14 537,15 Kč | 14 537,15 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 493,83 Kč | 9 493,83 Kč | 9 493,83 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 27.11.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 10/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 921,00 Kč | 1 921,00 Kč | 1 921,00 Kč | 31.10.2023 | 7.11.2023 | 21.11.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 25 791,15 Kč | 8.11.2023 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 8.11.2023 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 590,00 Kč | 713,90 Kč | 8.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
Mgr. Marek Fiala | vystoupení "Generation Jam" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 107,00 Kč | 9 107,00 Kč | 9 107,00 Kč | 10.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
Nisa shop s.r.o. | Kalhoty montérkové, blůza montérková, trika | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 117,00 Kč | 5 117,00 Kč | 5 117,00 Kč | 8.11.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů topení v části budovy T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 669,00 Kč | 63 729,49 Kč | 52 669,00 Kč | 24.10.2023 | 30.10.2023 | 21.11.2023 | 24.10.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 257 515,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 805,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 190,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 540,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč | 225 809,50 Kč | 186 619,42 Kč | 1.11.2023 | 8.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 312 417,14 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 258 195,98 Kč | 312 417,14 Kč | 258 195,98 Kč | 3.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 3.11.2023 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 899,50 Kč | 5 899,50 Kč | 5 899,50 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 7.11.2023 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč | 3 726,00 Kč | 3 726,00 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | 24.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 054,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 26 054,50 Kč | 28 659,95 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | 24.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 661,40 Kč | 2 927,54 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 7.11.2023 | 24.10.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 181,05 Kč | 21 181,05 Kč | 21 181,05 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 3.11.2023 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Inspekční prohlídky na výtahu | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč | 543 654,21 Kč | 449 301,00 Kč | 1.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
ATEBEK, s.r.o. | Oprava karty P.NET a kabelu ke klávesnici čtečky | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 580,00 Kč | 6 751,80 Kč | 5 580,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 20.11.2023 | 24.10.2023 |
Vojtěch Postránecký | Výměna světelných těles na budovách A1, A2, A, D, Y, S, H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 497 183,00 Kč | 601 591,43 Kč | 497 183,00 Kč | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 23.11.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 16.11.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 11/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 16.11.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -11/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 16.11.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2023 nemocnice | celkem 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 14.11.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 682,59 Kč | 25 682,59 Kč | 25 682,59 Kč | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, motouz, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 481,54 Kč | 31 481,54 Kč | 31 481,54 Kč | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 287,08 Kč | 7 287,08 Kč | 7 287,08 Kč | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | |
ELMIREKO s.r.o. | Revize hromosvodu budovy "C" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 7.11.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 5 088,00 Kč | 5 596,80 Kč | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | 25.10.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 3.11.2023 | |
Walraven s.r.o. | BIS U - třmen dlouhý 1.1/2"- ZK553 - opravy budova "C" | celkem 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2.11.2023 | 6.11.2023 | 7.11.2023 | |
dTest | Předplatné - dTest Plus 2023/11- 2024/10 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 7.11.2023 | 7.11.2023 | 14.11.2023 | |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | ZK553 - Dveřní štítky WC - rekonstrukce budovy "C" | celkem 4 246,00 Kč | 4 246,00 Kč | 4 246,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 14.11.2023 |