Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 701-17 800 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 8-9/2023412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 100,00 Kč
16 100,00 Kč16 100,00 Kč12.11.202320.11.202330.11.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 400,00 Kč
8 400,00 Kč8 400,00 Kč20.11.202322.11.202330.11.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 045,03 Kč
407 824,49 Kč337 045,03 Kč6.10.202310.10.20233.11.20236.10.2023
SaM silnice a mosty Děčín a.s.Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč
118 731,25 Kč98 125,00 Kč9.10.202311.10.20237.11.20233.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč
192,80 Kč212,08 Kč22.10.202323.10.202320.11.202319.10.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 371,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 371,74 Kč1 508,91 Kč22.10.202323.10.202320.11.202317.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 661,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 948,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 679,49 Kč
108 289,34 Kč119 820,44 Kč22.10.202323.10.202320.11.202323.10.2023
Antonín Soldátdoprava účinkujících ZUŠ na vystoupení BP2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 006,31 Kč
4 006,31 Kč4 006,31 Kč21.10.202323.10.20233.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 390,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
73 391,00 Kč73 391,00 Kč23.10.202323.10.202320.11.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
3 058,00 Kč3 058,00 Kč3.11.20233.11.202321.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 216,52 Kč
19 216,52 Kč19 216,52 Kč3.11.20233.11.202314.11.2023
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 464,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 529,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 935,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč
24 863,00 Kč24 863,00 Kč3.11.20233.11.202320.11.2023
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB ve dnech 6. a 27. 10.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč31.10.20233.11.202327.11.2023
Nemocnice Na Bulovcestáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.11.-31.12.23 MUDr. Votruba Vojtěch549 06000 491 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč2.11.20233.11.202313.11.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 10/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,17 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,50 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 345,41 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,99 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 230,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 955,25 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,04 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 636,21 Kč7 636,21 Kč31.10.20236.11.202321.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 835,62 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
126 562,71 Kč139 219,00 Kč31.10.20233.11.202314.11.202331.10.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB více a méně práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 877 045,00 Kč
1 061 224,45 Kč877 045,00 Kč11.10.202311.10.20237.11.202330.9.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 799 556,00 Kč
2 177 462,76 Kč1 799 556,00 Kč10.10.202311.10.20237.11.202330.9.2023
Jiří MaťákOprava prasklého přívodního potrubí teplé vody na budově J511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 820,00 Kč
11 882,20 Kč9 820,00 Kč16.10.202317.10.202314.11.202316.10.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 675,00 Kč
486 026,75 Kč401 675,00 Kč17.10.202318.10.202314.11.202317.10.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč
387 494,88 Kč320 243,70 Kč12.10.202318.10.20238.11.202312.10.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu 7D/412511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč
12 584,00 Kč10 400,00 Kč27.10.202327.10.202323.11.202327.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 279,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
10 280,00 Kč10 280,00 Kč23.10.202323.10.202320.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 827,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 827,35 Kč28 827,35 Kč23.10.202323.10.20233.11.2023
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 777,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,75 Kč
17 721,50 Kč17 721,50 Kč23.10.202323.10.20237.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.Práce programátora518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč23.10.202324.10.202320.11.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 376,42 Kč
11 376,42 Kč11 376,42 Kč20.10.202324.10.202320.11.2023
IPVZkurz klinické psychologie 8.11.2023 - Mgr. Jarošová Barbora549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč18.10.202325.10.20232.11.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 10/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 302,50 Kč
26 302,50 Kč26 302,50 Kč5.11.20236.11.202320.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 351,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
5 441,80 Kč5 986,00 Kč31.10.20233.11.202314.11.202331.10.2023
Jakub Písaříkoprava el.rozvodu na budově A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 47 960,00 Kč
47 960,00 Kč47 960,00 Kč3.11.20236.11.202314.11.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč3.11.20236.11.202320.11.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 10/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč3.11.20236.11.202314.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 888,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 888,18 Kč19 888,18 Kč6.11.20236.11.202320.11.2023
Alza.cz a.s.vařič indukční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 044,00 Kč
1 044,00 Kč1 044,00 Kč3.11.20237.11.202314.11.2023
AllServices Group s.r.o.zásobníky na ručníky, odpadkové koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 139,00 Kč
4 139,00 Kč4 139,00 Kč3.11.20237.11.202327.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pěna montážní, brusné mřížky, sokrat, kotva chemická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 140,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,11 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -142,91 Kč
2 572,20 Kč2 572,20 Kč31.10.20233.11.202314.11.2023
Marek MacákSeminář psychologů 31.10.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.10.20237.11.202323.11.2023
Univerzita KarlovaZveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč14.9.20237.11.20238.11.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 10/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč6.11.20237.11.202320.11.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 428,16 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
103 208,16 Kč103 208,16 Kč31.10.20237.11.202323.11.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.10.20237.11.202323.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dřevo materiál / 799 - budova C501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 415,00 Kč
2 415,00 Kč2 415,00 Kč7.11.20238.11.202314.11.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 9/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč7.11.20238.11.202320.11.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 9/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč7.11.20238.11.202320.11.2023
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, cerifikáty 10/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 004,50 Kč
6 004,50 Kč6 004,50 Kč31.10.20238.11.202323.11.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 10/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 700,00 Kč
65 700,00 Kč65 700,00 Kč31.10.20238.11.202314.11.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 10/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.10.20238.11.202314.11.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 772,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 465,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
4 238,10 Kč4 961,75 Kč2.11.20238.11.202314.11.20232.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč
513,70 Kč565,07 Kč8.11.20238.11.202321.11.20238.11.2023
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. sdžbány skleněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 194,00 Kč
1 194,00 Kč1 194,00 Kč8.11.20239.11.202320.11.2023
AAO, s.r.o.tabule magnetická popisovatelná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 538,20 Kč
538,20 Kč538,20 Kč3.11.20239.11.202314.11.2023
PEDDY Group s.r.o.pojízdné hliníkové lešení111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 000,00 Kč
34 000,00 Kč34 000,00 Kč6.11.20239.11.202320.11.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 10/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 458,41 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 398,41 Kč19 398,41 Kč1.11.20238.11.202323.11.2023
ZP - TECH s.r.o.Píst111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,45 Kč
1 385,45 Kč1 385,45 Kč3.11.20239.11.202314.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč
106 795,00 Kč106 795,00 Kč7.11.20239.11.202320.11.2023
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorum518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 805,00 Kč
2 415,00 Kč2 415,00 Kč2.11.20239.11.202320.11.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč8.11.20239.11.202321.11.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč8.11.20239.11.202321.11.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alat, ganna, diluent, autolyse cd501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 414,88 Kč
7 414,88 Kč7 414,88 Kč8.11.20239.11.202321.11.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution 1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč8.11.20239.11.202321.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 537,15 Kč
14 537,15 Kč14 537,15 Kč10.11.202310.11.202321.11.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 493,83 Kč
9 493,83 Kč9 493,83 Kč10.11.202310.11.202327.11.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 10/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 1 921,00 Kč
1 921,00 Kč1 921,00 Kč31.10.20237.11.202321.11.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 21 315,00 Kč
21 315,00 Kč25 791,15 Kč8.11.202310.11.202320.11.20238.11.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
590,00 Kč713,90 Kč8.11.202310.11.202321.11.20238.11.2023
Mgr. Marek Fialavystoupení "Generation Jam"518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.11.202313.11.202320.11.2023
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 107,00 Kč
9 107,00 Kč9 107,00 Kč10.11.202314.11.202321.11.2023
Nisa shop s.r.o.Kalhoty montérkové, blůza montérková, trika111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 117,00 Kč
5 117,00 Kč5 117,00 Kč8.11.202314.11.202320.11.2023
Jiří NovotnýOprava rozvodů topení v části budovy T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 669,00 Kč
63 729,49 Kč52 669,00 Kč24.10.202330.10.202321.11.202324.10.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 10/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.10.202331.10.202323.11.202331.10.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 257 515,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 805,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 190,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 540,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč31.10.20233.11.202323.11.202331.10.2023
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč
225 809,50 Kč186 619,42 Kč1.11.20238.11.202327.11.20231.11.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 312 417,14 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 258 195,98 Kč
312 417,14 Kč258 195,98 Kč3.11.20239.11.202327.11.20233.11.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 899,50 Kč
5 899,50 Kč5 899,50 Kč25.10.202325.10.20237.11.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč
3 726,00 Kč3 726,00 Kč25.10.202325.10.202321.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč
828,00 Kč910,80 Kč24.10.202325.10.202321.11.202324.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 26 054,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
26 054,50 Kč28 659,95 Kč24.10.202325.10.202321.11.202324.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 661,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 661,40 Kč2 927,54 Kč24.10.202325.10.20237.11.202324.10.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 181,05 Kč
21 181,05 Kč21 181,05 Kč24.10.202325.10.20233.11.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Inspekční prohlídky na výtahu518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 929,00 Kč
5 929,00 Kč5 929,00 Kč25.10.202325.10.202321.11.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč
543 654,21 Kč449 301,00 Kč1.11.20239.11.202327.11.20231.11.2023
ATEBEK, s.r.o.Oprava karty P.NET a kabelu ke klávesnici čtečky511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 580,00 Kč
6 751,80 Kč5 580,00 Kč31.10.20233.11.202320.11.202324.10.2023
Vojtěch PostráneckýVýměna světelných těles na budovách A1, A2, A, D, Y, S, H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 497 183,00 Kč
601 591,43 Kč497 183,00 Kč23.11.202323.11.202330.11.202323.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.11.20231.11.202316.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 11/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.11.20231.11.202316.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -11/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.11.20231.11.202316.11.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2023 nemocnice celkem 494 780,00 Kč
494 780,00 Kč494 780,00 Kč30.10.20231.11.202314.11.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 744,00 Kč
2 744,00 Kč2 744,00 Kč24.10.202326.10.202321.11.2023
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 682,59 Kč
25 682,59 Kč25 682,59 Kč25.10.202326.10.202321.11.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, motouz, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 481,54 Kč
31 481,54 Kč31 481,54 Kč25.10.202326.10.202321.11.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 287,08 Kč
7 287,08 Kč7 287,08 Kč23.10.202324.10.202320.11.2023
ELMIREKO s.r.o.Revize hromosvodu budovy "C"518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč26.10.202326.10.20237.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
5 088,00 Kč5 596,80 Kč25.10.202326.10.202321.11.202325.10.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč24.10.202326.10.20233.11.2023
Walraven s.r.o.BIS U - třmen dlouhý 1.1/2"- ZK553 - opravy budova "C" celkem 2 197,02 Kč
2 197,02 Kč2 197,02 Kč2.11.20236.11.20237.11.2023
dTestPředplatné - dTest Plus 2023/11- 2024/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč7.11.20237.11.202314.11.2023
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.ZK553 - Dveřní štítky WC - rekonstrukce budovy "C" celkem 4 246,00 Kč
4 246,00 Kč4 246,00 Kč8.11.20239.11.202314.11.2023
Zobrazeno 17 701-17 800 z 20 818 záznamů.