Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOTRON - METAL s.r.o. | Svařovaná síť | celkem 6 255,70 Kč | 6 255,70 Kč | 6 255,70 Kč | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | |
| NCOZ | Kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 5.-6.12.23 Haasová | celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | |
| NCOZ | Kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 5.-6.12.23 Toms | celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | |
| Nábytek NATALI s.r.o. | Šatní skříň | celkem 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 7.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | Psací stůl, židle | celkem 9 531,00 Kč | 9 531,00 Kč | 9 531,00 Kč | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
| Zen systems s.r.o. | Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami ) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč | 120 961,72 Kč | 120 961,72 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
| Zen systems s.r.o. | Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami ) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč | 120 961,72 Kč | 120 961,72 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | školení "Zaměstnávání na DPP a DPČ, novela zákoníku práce 26.10.2023, Ing. Lenka Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 14.11.2023 | |
| Ing. Milan Rada | ZK556 - Plán provozu a údržby a odborný posudek hospodaření s dešťovou vodou | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 14.11.2023 | |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 3.11.2023 | |
| Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 23.11.2023 | |
| NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r | Spisová služba v praxi (webinář), Kyselová Odeta | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
| Ferospoj s.r.o. | plotové dílce k oplocení klimatizačních jednotek u budovy J a A1 | celkem 22 814,90 Kč | 22 814,90 Kč | 22 814,90 Kč | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
| Zásobování a.s. | sporák elektrický, rýče, kroužky, bodce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 716,00 Kč | 7 716,00 Kč | 7 716,00 Kč | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 2.11.2023 | |
| Zásobování a.s. | chladnička, vysavač, lampa stolní, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 8.11.2023 | |
| Zásobování a.s. | konvice varné, hodiny, mřížky brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 623,00 Kč | 3 623,00 Kč | 3 623,00 Kč | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | |
| Zásobování a.s. | prodlužky, lepidla, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 483,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 2 483,00 Kč | 2 483,00 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč | 5 589,00 Kč | 5 589,00 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 15.12.2023 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 936,28 Kč | 4 936,28 Kč | 4 936,28 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 15.12.2023 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 211,76 Kč | 20 211,76 Kč | 20 211,76 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 8.12.2023 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 744,82 Kč | 2 744,82 Kč | 2 744,82 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 8.12.2023 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 156,00 Kč | 1 156,00 Kč | 1 156,00 Kč | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| Démos trade, a.s. | ZK579 - dřevomateriál pod klimatizace budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 632,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 632,00 Kč | 4 632,00 Kč | 4 632,00 Kč | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč | 192,80 Kč | 212,08 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | 6.12.2023 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 305,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 5 305,18 Kč | 6 101,00 Kč | 4.12.2023 | 8.12.2023 | 21.12.2023 | 4.12.2023 |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 908,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 2 908,24 Kč | 3 519,00 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 7.12.2023 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava VZT zařízení kuchyně | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 014,50 Kč | 9 014,50 Kč | 9 014,50 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 355,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 5 715,14 Kč | 6 594,00 Kč | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 4.12.2023 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 45 734,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 45 734,84 Kč | 52 595,00 Kč | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 4.12.2023 |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 11/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 627,00 Kč | 627,00 Kč | 627,00 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Veřejné zakázky - Knobloch, Knoblochová, Šámal, Záveský | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 871,86 Kč 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 871,86 Kč | 21 743,72 Kč | 21 743,72 Kč | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 4.12.2023 | |
| Pragoperun, s.r.o. | oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 139,00 Kč | 20 139,00 Kč | 20 139,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 11/2023 - Oprava fasády budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 845,00 Kč | 53 845,00 Kč | 53 845,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 11/2023 - Elektroinstalace budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD stavebníka 11/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 11/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 11/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 592,00 Kč | 3 592,00 Kč | 3 592,00 Kč | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 367,35 Kč | 24 367,35 Kč | 24 367,35 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 29.12.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 860,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 860,40 Kč | 10 860,40 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 29.12.2023 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 877,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 438,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 570,75 Kč | 22 879,25 Kč | 22 879,25 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 802,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,50 Kč | 19 837,50 Kč | 19 837,50 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 21.12.2023 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Lokalizace tras elektrických přípojek silového vedení | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Budova areálu - veřejné WC ZK547 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 065,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 065,00 Kč | 32 065,00 Kč | 32 065,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 27.12.2023 | |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředků | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 603,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 603,90 Kč | 664,29 Kč | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 13.12.2023 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 788,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 975,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 9 764,28 Kč | 11 407,44 Kč | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekce vody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 965,93 Kč | 24 965,93 Kč | 24 965,93 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
| FACSON, spol. s r.o. | servis tiskárny OM2D (mzdová účtárna) , dne 4.12.2023 dle servisní zprávy č.217712 | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 197,91 Kč | 3 197,91 Kč | 3 197,91 Kč | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 11/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 157,97 Kč | 1 157,97 Kč | 1 157,97 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 239,00 Kč | 5 239,00 Kč | 5 239,00 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 250,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 627,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 4 877,70 Kč | 5 707,01 Kč | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 746,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 746,10 Kč | 1 920,71 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 14.12.2023 |
| František Beneš | Hudební produkce Kvartet Severka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | NPO kurz Kresba postavy 15.-16.1.2024 - Petra Hurdová | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 388,00 Kč | 4 388,00 Kč | 4 388,00 Kč | 8.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 799,00 Kč | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 2 267,00 Kč | 2 267,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 151,58 Kč | 3 151,58 Kč | 3 151,58 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 681,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 885,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 073,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 260,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 35 901,00 Kč | 35 901,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 21.12.2023 | |
| KVD Plus s.r.o. | Písek maltový | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 538,43 Kč | 9 538,43 Kč | 9 538,43 Kč | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení Hana Lounová,Optimik,Caribe | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 | |
| WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
| Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 726,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
| ZONT s.r.o. | NPO - servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office I.Q.2024 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Apeltauer Milan | Kontroly a čištění spalinových cest č.p. 259, 260,261 | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 200,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 16.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Apeltauer Milan | Kontroly a čištění spalinových cest v PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 16.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Cuvettes, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 042,72 Kč | 15 042,72 Kč | 15 042,72 Kč | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Speciálizační stáž ARO MUDr. Hajný 1.2.-29.2.2024 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | |
| ALFA Software s.r.o. | oprava docházkových terminálů | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 740,90 Kč | 71 740,90 Kč | 71 740,90 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 263,00 Kč | 5 263,00 Kč | 5 263,00 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 367,10 Kč | 367,10 Kč | 403,81 Kč | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 890,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 890,88 Kč | 3 179,97 Kč | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 |
| BATIST, S.R.O. | klíče magnetické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 28.11.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Alza.cz a.s. | myčka nádobí, lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 850,00 Kč | 11 850,00 Kč | 11 850,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 842,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 842,50 Kč | 2 026,75 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | 20.12.2023 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 40 225,00 Kč | 40 225,00 Kč | 48 672,25 Kč | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 20.12.2023 |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 26.11. 2023 na trase H. Beřkovice - Praha a zpět - divadlo "Okno mé lásky" | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 8 652,00 Kč | 8 652,00 Kč | 8 652,00 Kč | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 8.12.2023 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 3. 12. 2023 na trase H. Beřkovice - Praha a zpět - divadlo Verze -" Rozptýlení " | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 6.5.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 888,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 888,72 Kč | 3 177,59 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.12.2023 | 6.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 700,51 Kč | 700,51 Kč | 770,56 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 13.12.2023 | 12.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 050,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 050,85 Kč | 1 155,94 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 13.12.2023 | 14.9.2023 |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 996,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 680,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 743,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 067,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 44 769,00 Kč | 44 769,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 235,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 3 236,00 Kč | 3 236,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 117 762,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 117 763,00 Kč | 117 763,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 634,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 790,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 374,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 779,31 Kč | 101 579,09 Kč | 101 579,09 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 875,86 Kč | 12 875,86 Kč | 12 875,86 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 761,00 Kč | 761,00 Kč | 761,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | 8.12.2023 | |
| ZEVYT s.r.o. | Sety jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 23.11.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 22.9.2023 | 27.9.2023 | 13.12.2023 | 20.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 958,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 958,11 Kč | 2 153,92 Kč | 30.9.2023 | 30.9.2023 | 15.12.2023 | 30.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 259,88 Kč | 1 259,88 Kč | 1 385,87 Kč | 30.9.2023 | 30.9.2023 | 15.12.2023 | 30.9.2023 |