2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výroba a montáž zastřešení nad vstupem a plošinou - budova B | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 68 995,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 83 483,95 Kč | 83 483,95 Kč | 68 995,00 Kč | 17.6.2021 | 18.6.2021 | 30.6.2021 | 17.6.2021 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 658,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 83 328,00 Kč | 83 328,00 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 14.7.2022 | |
Richter Medical, s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 18.9.2019 | 16.10.2019 | 7.11.2019 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Revize a servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 482,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 422,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 095,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 489,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 997,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 83 251,61 Kč | 83 251,61 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 334,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 593,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 220,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 83 148,60 Kč | 92 047,38 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 16.7.2021 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 82 818,00 Kč | 82 818,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 054,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 868,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 516,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 482,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 285,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 82 782,37 Kč | 82 782,37 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 583,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 633,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 167,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 268,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 093,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 82 779,04 Kč | 82 779,04 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
Lubomír Drda | Revizní zprávy elektrinstalace v PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 18.4.2025 | 23.4.2025 | 20.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 640,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 82 640,00 Kč | 82 640,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 508,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 877,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 461,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 779,06 Kč | 82 625,94 Kč | 82 625,94 Kč | 13.9.2022 | 13.9.2022 | 10.10.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
DUB invest s.r.o. | Gumová dlažba Fitness - Workoutové hřiště / 901 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 82 424,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 12.8.2021 | 13.8.2021 | 17.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 82 296,88 Kč | 91 021,73 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 16.6.2021 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 449,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 283,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 554,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 188,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 675,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 82 293,15 Kč | 82 293,15 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 224,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 082,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 099,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 82 285,43 Kč | 82 285,43 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 82 208,62 Kč | 90 962,89 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 984,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 610,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 595,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 949,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 82 042,28 Kč | 82 042,28 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
Pavel Drbal | Oprava osvětlení půdních prostor zámku/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč | 81 943,62 Kč | 67 722,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 81 937,24 Kč | 90 131,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022 |
H-REKULTIVACE a.s. | VPO - Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 19.12.2022 | 4.1.2023 | 26.1.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 957,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 912,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 845,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 535,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 81 826,61 Kč | 81 826,61 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 712,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 848,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 81 792,00 Kč | 81 792,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 17.5.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 267,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 152,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 090,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 501,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 524,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 580,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 81 780,00 Kč | 81 780,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 81 779,24 Kč | 90 805,29 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 81 654,00 Kč | 81 654,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 598,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 254,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 81 506,00 Kč | 81 506,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 15.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 690,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 562,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 81 253,00 Kč | 81 253,00 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 19.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 81 191,00 Kč | 81 191,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 384,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 928,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 334,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 078,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 404,92 Kč | 81 130,64 Kč | 81 130,64 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 13.9.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ocelová konstrukce pod VZT jednotku na budově K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 040,00 Kč | 81 118,40 Kč | 67 040,00 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 5.10.2022 | 6.9.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 115,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,72 Kč | 81 115,00 Kč | 81 115,00 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 4.10.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 81 071,80 Kč | 89 179,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 31.12.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 025,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 028,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 81 055,00 Kč | 81 055,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 905,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 813,58 Kč | 81 043,60 Kč | 89 902,72 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 25.6.2020 | 25.5.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 887,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 136,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 888,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 967,22 Kč | 80 967,22 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
Inter Cars ČR s.r.o. | Zvedák 2-sloupový | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 80 949,00 Kč | 80 949,00 Kč | 80 949,00 Kč | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 813,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 656,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 059,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 298,44 Kč | 80 827,33 Kč | 80 827,33 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 655,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 335,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 979,76 Kč | 80 665,83 Kč | 80 665,83 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 80 631,45 Kč | 89 242,60 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč | 80 545,63 Kč | 80 545,63 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 507,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 80 508,00 Kč | 80 508,00 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 658,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 259,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 172,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 091,36 Kč | 80 420,25 Kč | 80 420,25 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 80 337,25 Kč | 88 371,00 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 240,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 760,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 707,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 795,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 758,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 552,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 429,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 286,63 Kč | 80 286,63 Kč | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 512,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 416,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 438,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 204,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 318,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 80 213,00 Kč | 80 213,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 047,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 840,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 629,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 661,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 035,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 145,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 80 162,00 Kč | 80 162,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 16.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 094,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 80 094,00 Kč | 80 094,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 5.3.2024 | |
Zen systems s.r.o. | oprava serveru SSD - náhradní díly | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 120 179,34 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč | 79 999,91 Kč | 89 600,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 20.5.2025 | 29.4.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 026,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 952,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 79 979,00 Kč | 79 979,00 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie prosinec - ECT | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Licence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 22.7.2020 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Zavážecí vozík ke konvektomatu | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 11.2.2025 | 14.2.2025 | 6.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 804,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 949,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 79 754,00 Kč | 79 754,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 30.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 820,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 396,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 245,45 Kč | 79 635,00 Kč | 79 635,00 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 760,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 229,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 335,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 781,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 687,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 79 589,79 Kč | 79 589,79 Kč | 24.7.2023 | 24.7.2023 | 31.7.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 384,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 753,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 350,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 945,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 009,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 265,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 278,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 666,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 79 577,41 Kč | 79 577,41 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 570,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 79 571,00 Kč | 79 571,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 79 556,02 Kč | 87 511,62 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 3.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 79 513,55 Kč | 88 468,64 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 11.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 263,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 79 507,00 Kč | 79 507,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 79 438,00 Kč | 79 438,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 79 331,42 Kč | 87 807,66 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 553,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 559,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 285,34 Kč | 79 327,16 Kč | 79 327,16 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 030,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 446,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 79 282,00 Kč | 79 282,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 535,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 740,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 738,80 Kč | 79 251,53 Kč | 79 251,53 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 242,00 Kč | 79 242,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 288,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 441,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 209,37 Kč | 79 187,99 Kč | 79 187,99 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 058,00 Kč | 79 058,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 79 039,66 Kč | 87 419,59 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 16.9.2021 | 23.8.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 008,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 79 008,00 Kč | 79 008,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 988,80 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 17.12.2020 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 11.1.2024 | 12.1.2024 | 31.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 78 941,00 Kč | 78 941,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 587,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 325,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 78 913,00 Kč | 78 913,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 745,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 668,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 488,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 78 901,61 Kč | 87 228,88 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 24.1.2022 |
ELZA systém s.r.o. | Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750 | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč | 78 746,80 Kč | 65 080,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
Zen systems s.r.o. | 6 disků - server rackový + řadiče | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 27.5.2020 | |
Milan Racek | Oprava (výměna) povlakových podlah z PVC v části budovy T v roce 2023 | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 065,00 Kč | 78 728,65 Kč | 65 065,00 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 29.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 345,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 841,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 538,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč | 78 724,99 Kč | 87 348,74 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | 31.1.2022 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 041,42 Kč | 78 700,12 Kč | 65 041,42 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 17.2.2020 | 20.12.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava parního kotle pro parní kotelnu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 78 609,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 725,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 047,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 573,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 78 347,24 Kč | 87 287,47 Kč | 7.6.2020 | 9.6.2020 | 9.7.2020 | 8.6.2020 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč | 78 246,44 Kč | 78 246,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
Mobler Home s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 78 099,17 Kč | 78 099,17 Kč | 94 500,00 Kč | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | 16.12.2020 |