2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
SANOMED, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 854,49 Kč | 957,00 Kč | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | 6.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Euroverlag Plus s.r.o. | kongres SKVIMP 30.5.-1.6.2024 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 16.5.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Moduly, switch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 16.5.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | servis automatu Flamco | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné ruční nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL/LDL Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 573,33 Kč | 642,13 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 3.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 547,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 23 547,40 Kč | 26 373,09 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 16.5.2024 | 17.4.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 19.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 241,59 Kč | 30 241,59 Kč | 30 241,59 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 16.5.2024 | |
ZUŠ E.Randové | LT - zam. Veselá Blanka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.5.2024 | |
Radek Doležal | kominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč | 33 878,88 Kč | 30 249,00 Kč | 16.4.2024 | 18.4.2024 | 16.5.2024 | 16.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 892,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 14 892,32 Kč | 16 679,40 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | 19.4.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 903,07 Kč | 19 903,07 Kč | 19 903,07 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 93 006,00 Kč | 93 006,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 15.5.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 845,64 Kč | 7 845,64 Kč | 7 845,64 Kč | 19.4.2024 | 19.4.2024 | 15.5.2024 | |
LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 14.5.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | Autobaterie, kapaliny svíčky, žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 364,00 Kč | 7 364,00 Kč | 7 364,00 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
Matyska a.s. | Rámečky plexisklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
AAO, s.r.o. | Popisovače, propisky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,30 Kč | 530,30 Kč | 530,30 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK587 - Písek maltový - areál nemocnice budova G | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 413,06 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 413,06 Kč | 5 413,06 Kč | 5 413,06 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře požární, desky OSB, chemická kotva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč | 7 635,61 Kč | 7 635,61 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | |
SANOSIL CZ s.r.o. | indikační proužky pro zjišťování kvality vody | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč | 66 267,00 Kč | 66 267,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 14.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 340,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 340,77 Kč | 2 621,66 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.5.2024 | 14.2.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 30.3.2024 | 30.3.2024 | 14.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč | 1 277,39 Kč | 1 430,68 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
MANSWELT, a.s. | Spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 732,99 Kč | 732,99 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
COLORWAY | Barvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč | 10 280,00 Kč | 10 280,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Amgen s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 193,84 Kč | 3 193,84 Kč | 3 577,10 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 14.5.2024 | 15.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 189,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 5 189,60 Kč | 5 812,35 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč | 445 578,51 Kč | 539 150,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
Kopřiva fire, s.r.o. | Hasicí přístroje, skříňky na přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 26.4.2024 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 170,09 Kč | 170,09 Kč | 170,09 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 29.4.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
RedHead Entertainment s.r.o. | koncert Anna Julie Slováčková BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 14.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 653,30 Kč | 653,30 Kč | 653,30 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 14.5.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč | 164 660,25 Kč | 184 717,19 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 186,85 Kč | 1 329,27 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 10.4.2024 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 16.4.2024 | 19.4.2024 | 14.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč | 6 249,60 Kč | 6 249,60 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 14.5.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka FAB sjednocená, zámek visací sjednocený | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 9.5.2024 | |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 9.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč | 22 498,56 Kč | 22 498,56 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 7.5.2024 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 029,11 Kč | 29 029,11 Kč | 29 029,11 Kč | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
CATINI EUROPE s.r.o. | kazetová elektrická markýza | celkem 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Total Protein Plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Pavilon S - montážní práce, instalace | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 205,00 Kč | 24 205,00 Kč | 24 205,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 7.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 23.4.2024 | 26.4.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2 178,00 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 26.4.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 7.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Kliky dveřní, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč | 31 613,38 Kč | 31 613,38 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "Y" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "O" | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "R" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B1" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 |