Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 701-1 800 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ARTHUR-GIPS s.r.o.spony na profil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč
348,00 Kč348,00 Kč26.1.202426.1.202429.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 348,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
348,40 Kč383,24 Kč5.5.20239.5.202318.5.20235.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.11.201819.11.201822.1.201914.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.1.201917.1.201917.4.201910.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.1.201931.1.201925.4.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.3.201931.3.201911.6.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.5.201917.5.201923.7.201915.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč22.6.201925.6.201927.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč30.9.201930.9.201916.12.201927.9.2019
Zásobování a.s.zvonek bezdrátový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 349,00 Kč
349,00 Kč349,00 Kč10.12.202110.12.202113.12.2021
CES. ASOCIACE ERGOT.Celostátní ergoterapeutická konference ČAE 2021-Myslivcová549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.10.20217.10.202114.10.2021
Ambit Media, a.s.záloha na předplaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč7.1.20207.1.202017.2.2020
SOLEN, s.r.o.17.konference Psychiatrie pro praxi on-line, 9-10.12.2020 - MUDr. Štirandová Šárka celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč18.12.202018.12.202023.12.2020
Ambit Media, a.s.záloha na předpaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč14.1.201914.1.20194.2.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 350,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,54 Kč
350,46 Kč385,51 Kč6.4.20208.4.202013.5.20206.4.2020
EZ Centrum s.r.o.Seznam zdravotních výkonů 2022 celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč7.4.20227.4.202214.4.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Kniha prohlídek výtahu budova "O"518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč19.7.202319.7.202331.7.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony 06/2023518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,52 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,53 Kč
351,05 Kč351,05 Kč18.7.202318.7.202325.7.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,34 Kč
351,34 Kč351,34 Kč22.10.202130.11.20213.12.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč
351,58 Kč351,58 Kč28.3.20252.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 351,90 Kč
351,90 Kč404,69 Kč16.3.202316.3.202328.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 351,90 Kč
351,90 Kč404,69 Kč22.3.202323.3.20234.4.202322.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 351,94 Kč
351,94 Kč387,13 Kč31.3.202031.3.20206.5.202031.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 351,94 Kč
351,94 Kč387,13 Kč18.10.201921.10.201920.12.201921.10.2019
CELIMED s.r.o.Síťový zdroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč
352,11 Kč352,11 Kč9.5.202311.5.202322.5.2023
CELIMED s.r.o.Síťový zdroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč
352,11 Kč352,11 Kč18.5.202323.5.202325.5.2023
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony rok 2021 /413389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 352,80 Kč
352,80 Kč352,80 Kč19.7.202221.7.202226.7.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 1/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 353,44 Kč
353,44 Kč353,44 Kč31.1.20249.2.202427.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 354,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
354,14 Kč396,64 Kč7.6.202411.6.20241.7.20247.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 354,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
354,90 Kč390,39 Kč13.12.202214.12.202211.1.202313.12.2022
LATISK s.r.o.razítkové štočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
355,00 Kč355,00 Kč29.4.202129.4.202126.5.2021
Filip Latislavštočky razítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
355,00 Kč355,00 Kč10.8.202019.8.202014.9.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč10.8.202112.8.202120.9.2021
Alza.cz a.s.CD hudba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Zásobování a.s.sprej na vosy a sršně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč2.9.20242.9.20244.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 356,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
356,90 Kč392,59 Kč21.10.201923.10.201921.11.201922.10.2019
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 356,95 Kč
356,95 Kč356,95 Kč30.12.202131.12.202113.1.2022
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 357,00 Kč
357,00 Kč357,00 Kč25.8.202231.8.20227.9.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 2/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 357,19 Kč
357,19 Kč357,19 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 358,16 Kč
358,16 Kč358,16 Kč6.3.20247.3.202418.3.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 359,49 Kč
359,49 Kč359,49 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč13.5.202213.5.202227.5.202213.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč24.5.202225.5.20223.6.202224.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč16.9.202216.9.20223.10.202216.9.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč3.1.20234.1.202317.1.20233.1.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 12/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.20211.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2020 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.1.20209.1.202014.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč6.11.20196.11.201914.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč2.8.20233.8.202314.8.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 360,89 Kč
360,89 Kč360,89 Kč14.1.202014.1.202026.2.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
362,10 Kč398,31 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 362,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
362,61 Kč417,00 Kč2.7.20208.7.202031.7.20202.7.2020
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč25.6.201925.6.201915.7.2019
Šinfelt s.r.o.víčka krabicová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč21.3.202521.3.202524.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.1.20203.1.202014.1.20208.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.2.20204.2.202010.2.202010.2.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.3.20203.3.202010.3.202010.3.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.20208.4.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.9.20193.9.20195.9.20199.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.11.20194.11.20195.11.20199.11.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč2.12.20192.12.20195.12.20199.12.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 363,86 Kč
363,86 Kč363,86 Kč22.6.202122.6.20219.7.2021
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 421/Hanušová Ivana518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč
364,00 Kč364,00 Kč17.5.201917.5.201918.6.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 297,32 Kč
364,26 Kč422,92 Kč28.4.20222.5.202210.5.202228.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 364,80 Kč
364,80 Kč419,52 Kč6.5.20207.5.202025.5.20206.5.2020
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 10/2022518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč15.11.202218.11.202213.12.2022
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek - APASSIONATA412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
Skočdopole Lubošelektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč24.4.202524.4.202528.4.2025
Démos trade, a.s.kolečka s plotničkou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč
366,00 Kč366,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 367,10 Kč
367,10 Kč403,81 Kč19.12.202320.12.202321.12.202319.12.2023
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 367,19 Kč
367,19 Kč367,19 Kč31.12.202031.12.202014.1.2021
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč
367,84 Kč367,84 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč
370,00 Kč370,00 Kč2.6.20235.6.202315.6.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč
370,00 Kč370,00 Kč4.7.20237.7.202314.7.2023
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 370,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
370,00 Kč425,50 Kč9.11.202314.11.202321.11.20239.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stěrka finální111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 370,50 Kč
370,50 Kč370,50 Kč30.7.20214.8.20219.8.2021
ANAG, spol. s r. o.odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč
371,00 Kč371,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč
372,31 Kč416,99 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 372,32 Kč
372,32 Kč372,32 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
ASKER S.R.O.PZT132 01000 - léky; celkem 372,73 Kč
372,73 Kč451,00 Kč19.2.202123.2.20218.3.202119.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 374,00 Kč
374,00 Kč411,40 Kč20.3.202023.3.202015.4.202020.3.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 374,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
374,90 Kč412,39 Kč20.4.202221.4.202213.5.202220.4.2022
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 375,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
375,20 Kč375,20 Kč18.5.202118.5.20217.6.2021
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
Zobrazeno 1 701-1 800 z 23 028 záznamů.