Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 701-1 800 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 336,25 Kč
336,25 Kč406,86 Kč22.4.202024.4.202025.5.202022.4.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Plachta - spotřební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 408,50 Kč
408,50 Kč408,50 Kč30.11.20234.12.20238.12.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 338,00 Kč
338,00 Kč408,98 Kč17.3.202119.3.202131.3.202117.3.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 409,40 Kč
409,40 Kč409,40 Kč25.6.202125.6.202115.7.2021
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.6.20193.7.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 339,90 Kč
339,90 Kč411,28 Kč1.7.20202.7.202021.7.20201.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 374,00 Kč
374,00 Kč411,40 Kč20.3.202023.3.202015.4.202020.3.2020
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč
411,40 Kč411,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 259, stř.655 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 323,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
340,21 Kč411,66 Kč14.5.202120.5.20212.6.202114.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 374,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
374,90 Kč412,39 Kč20.4.202221.4.202213.5.202220.4.2022
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
synlab czech s.r.o.VPO - agregované výkony 12/2022 Ing. Mahlík Petr383 00000 - výdaje příštích období; celkem 415,00 Kč
415,00 Kč415,00 Kč15.1.202317.1.202314.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 378,00 Kč
378,00 Kč415,80 Kč30.6.202030.6.202027.7.202030.6.2020
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč
372,31 Kč416,99 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 362,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
362,61 Kč417,00 Kč2.7.20208.7.202031.7.20202.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 379,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
379,09 Kč417,00 Kč24.9.201926.9.20197.10.201924.9.2019
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 417,46 Kč
417,46 Kč417,46 Kč1.11.20233.11.202314.11.2023
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.Ovoce513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 417,55 Kč
417,55 Kč417,55 Kč30.10.20194.11.201914.11.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 364,80 Kč
364,80 Kč419,52 Kč6.5.20207.5.202025.5.20206.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2022 Roškotová D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.2022
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč13.1.202317.1.202326.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.2.20211.2.202110.2.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.3.20211.3.202112.3.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.4.20211.4.202113.4.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč2.9.20212.9.202114.9.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.10.20211.10.202114.10.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.11.20212.11.202115.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč16.5.201930.5.201918.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 382,00 Kč
382,00 Kč420,20 Kč4.9.20208.9.20205.10.20204.9.2020
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 420,25 Kč
420,25 Kč420,25 Kč1.11.20224.11.202215.11.2022
ENERGIE Reality s.r.o.Přemontáž 2 ks ERTN VESTA V Sídlišti 262/657511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 420,50 Kč
483,58 Kč420,50 Kč29.4.20214.5.202113.5.202129.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 422,17 Kč
422,17 Kč422,17 Kč31.12.201931.12.201910.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 383,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
383,79 Kč422,17 Kč19.12.201920.12.20192.3.202019.12.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 297,32 Kč
364,26 Kč422,92 Kč28.4.20222.5.202210.5.202228.4.2022
Stavebniny DEK a.s.mobilní oplocení celkem 423,50 Kč
423,50 Kč423,50 Kč24.4.20206.5.20207.5.2020
ELIT CZ, spol. s r.o.Pojistná událost - MS VITO 03-/L kryt a sklo zrcátka511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 424,00 Kč
424,00 Kč424,00 Kč10.2.202010.2.202010.3.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
385,60 Kč424,16 Kč17.7.202318.7.202314.8.202317.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč
385,60 Kč424,16 Kč31.8.202331.8.202321.9.202324.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč
378,82 Kč424,28 Kč6.2.20247.2.202420.2.20246.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč15.4.202020.4.202025.6.202016.4.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč7.7.20209.7.202016.9.20208.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč22.7.202024.7.202030.9.202021.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč31.7.202031.7.202013.10.202024.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč7.8.202011.8.202015.10.20207.8.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč
386,20 Kč424,82 Kč15.9.202017.9.202026.11.20209.9.2020
Česká pošta, s.p.předplatné - Florence celkem 425,00 Kč
425,00 Kč425,00 Kč10.5.202210.5.202220.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.VPO - Vyúčtování vody 2022 stř.658 Roškotová383 00000 - výdaje příštích období; celkem 386,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
386,31 Kč425,00 Kč12.1.202317.1.202330.1.20233.1.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 425,50 Kč
425,50 Kč425,50 Kč20.9.202120.9.202129.9.2021
Okresný súd Banská BystricaPoplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč
425,50 Kč425,50 Kč17.10.201917.10.201921.10.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 370,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
370,00 Kč425,50 Kč9.11.202314.11.202321.11.20239.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 386,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
386,90 Kč425,59 Kč8.7.20218.7.202119.7.20218.7.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč
426,00 Kč426,00 Kč23.7.201930.7.201920.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 387,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
387,70 Kč426,47 Kč31.1.202131.1.20213.3.202128.1.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 389,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
389,90 Kč428,89 Kč7.4.20227.4.20223.6.20227.4.2022
CELIMED s.r.o.Kalibrace518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 429,60 Kč
429,60 Kč429,60 Kč15.1.202423.1.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
384,05 Kč430,14 Kč30.4.202430.4.202423.7.202424.4.2024
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč
431,00 Kč431,00 Kč18.4.202320.4.202326.4.2023
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč8.4.201918.4.20193.5.2019
Mevatec, s.r.o.Vana záchytná nízká111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,18 Kč
433,18 Kč433,18 Kč30.9.20211.10.202126.10.2021
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč
434,00 Kč434,00 Kč17.6.202419.6.202427.6.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 10/2021- 9/2022 celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč22.7.202116.8.202120.8.2021
Zásobování a.s.fotorámečky - návštěvní místnost111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč14.10.202121.10.202125.10.2021
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2020- 7-8/2021 celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč26.5.202026.5.20205.6.2020
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař 01/2021- 12/2021 celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč3.11.20203.11.202013.11.2020
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč
435,60 Kč435,60 Kč14.10.202127.10.20218.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 435,68 Kč
435,68 Kč435,68 Kč24.1.202424.1.20246.2.2024
MATEZA spol. s r.o.podložky měděné celkem 436,62 Kč
436,62 Kč436,62 Kč8.8.20238.8.202317.8.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč
397,09 Kč436,80 Kč26.1.202327.1.20236.2.202326.1.2023
KNĚPEK, s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč1.6.20247.6.202411.6.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč20.9.202424.9.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 397,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
397,28 Kč437,01 Kč31.1.202331.1.202314.2.202331.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 397,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
397,82 Kč437,60 Kč7.2.202011.2.202024.3.20204.2.2020
MAKRO, S.R.O.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 437,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč
437,87 Kč437,87 Kč7.6.20217.6.20212.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 399,57 Kč
399,57 Kč439,53 Kč25.6.202026.6.20209.7.202025.6.2020
Zásobování a.s.Dózy -box111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč27.2.202327.2.20231.3.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.1.20203.1.202014.1.20208.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.2.20204.2.202010.2.202010.2.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.3.20203.3.202010.3.202010.3.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.20208.4.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.9.20193.9.20195.9.20199.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.11.20194.11.20195.11.20199.11.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč2.12.20192.12.20195.12.20199.12.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč3.11.20236.11.202320.11.2023
Pewa, s.r.o.Občerstvení - schůzka ohledně projektu513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 441,12 Kč
441,12 Kč441,12 Kč25.10.201925.10.20197.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 441,60 Kč
441,60 Kč441,60 Kč10.8.202110.8.202117.8.2021
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč
441,71 Kč441,71 Kč26.3.202428.3.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
394,47 Kč441,81 Kč24.4.202425.4.202423.5.202424.4.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč
442,00 Kč442,00 Kč9.11.202111.11.20213.12.2021
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč
442,00 Kč442,00 Kč12.8.201919.8.201917.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč
402,46 Kč442,71 Kč15.1.202317.1.202314.4.202311.1.2023
Zobrazeno 1 701-1 800 z 21 511 záznamů.