2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 423,50 Kč | 423,50 Kč | 423,50 Kč | 24.4.2020 | 6.5.2020 | 7.5.2020 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | Pojistná událost - MS VITO 03-/L kryt a sklo zrcátka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 424,00 Kč | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 14.8.2023 | 17.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 24.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč | 378,82 Kč | 424,28 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 20.2.2024 | 6.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 25.6.2020 | 16.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 16.9.2020 | 8.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 30.9.2020 | 21.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 13.10.2020 | 24.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.8.2020 | 11.8.2020 | 15.10.2020 | 7.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 26.11.2020 | 9.9.2020 |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 425,00 Kč | 425,00 Kč | 425,00 Kč | 10.5.2022 | 10.5.2022 | 20.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2022 stř.658 Roškotová | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 386,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 386,31 Kč | 425,00 Kč | 12.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 3.1.2023 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 29.9.2021 | |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 370,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 370,00 Kč | 425,50 Kč | 9.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | 9.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 386,90 Kč | 425,59 Kč | 8.7.2021 | 8.7.2021 | 19.7.2021 | 8.7.2021 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 23.7.2019 | 30.7.2019 | 20.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 387,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 387,70 Kč | 426,47 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 28.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 389,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 389,90 Kč | 428,89 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 3.6.2022 | 7.4.2022 |
CELIMED s.r.o. | Kalibrace | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 429,60 Kč | 429,60 Kč | 429,60 Kč | 15.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 384,05 Kč | 430,14 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.7.2024 | 24.4.2024 |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč | 431,00 Kč | 431,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 26.4.2023 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 3.5.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná nízká | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,18 Kč | 433,18 Kč | 433,18 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 17.6.2024 | 19.6.2024 | 27.6.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 10/2021- 9/2022 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 22.7.2021 | 16.8.2021 | 20.8.2021 | |
Zásobování a.s. | fotorámečky - návštěvní místnost | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2020- 7-8/2021 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař 01/2021- 12/2021 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč | 435,60 Kč | 435,60 Kč | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 8.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 435,68 Kč | 435,68 Kč | 435,68 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 6.2.2024 | |
MATEZA spol. s r.o. | podložky měděné | celkem 436,62 Kč | 436,62 Kč | 436,62 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 17.8.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč | 397,09 Kč | 436,80 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 6.2.2023 | 26.1.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 397,28 Kč | 437,01 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 31.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 397,82 Kč | 437,60 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 24.3.2020 | 4.2.2020 |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 437,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 437,87 Kč | 437,87 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 399,57 Kč | 399,57 Kč | 439,53 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 9.7.2020 | 25.6.2020 |
Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 14.1.2020 | 8.1.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 10.2.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 10.3.2020 | 10.3.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 8.4.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Pewa, s.r.o. | Občerstvení - schůzka ohledně projektu | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 441,12 Kč | 441,12 Kč | 441,12 Kč | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 441,60 Kč | 441,60 Kč | 441,60 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč | 402,46 Kč | 442,71 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.4.2023 | 11.1.2023 |
OBI Česká republika s.r.o | Úchyty na tyč, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 444,00 Kč | 444,00 Kč | 444,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 404,00 Kč | 404,00 Kč | 444,40 Kč | 7.8.2020 | 11.8.2020 | 13.11.2020 | 6.8.2020 |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 446,33 Kč | 446,33 Kč | 446,33 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 1.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 307,57 Kč | 396,93 Kč | 446,46 Kč | 26.6.2023 | 21.6.2023 | 7.7.2023 | 20.6.2023 |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 446,97 Kč | 446,97 Kč | 446,97 Kč | 1.12.2020 | 3.12.2020 | 14.12.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 9.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava - Síťový kabel Cat 7F | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | |
Alza.cz a.s. | baterie do alkoholtesteru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | 16.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 447,81 Kč | 447,81 Kč | 447,81 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 23.11.2021 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 20.5.2022 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 28.6.2022 | 24.8.2022 | 29.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | čaj,voda,káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 449,00 Kč | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Zhotovení klíčů | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Care Comm s.r.o. | Předplatné Florence 3/2024 - 2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 16.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 450,79 Kč | 450,79 Kč | 450,79 Kč | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 372,73 Kč | 372,73 Kč | 451,00 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 8.3.2021 | 19.2.2021 |
POMNĚNKA 21 a.s. | dekorace relaxační místnost Snoezelen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 452,00 Kč | 452,00 Kč | 452,00 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 18.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 18.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 20.4.2023 | 23.3.2023 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč | 453,00 Kč | 453,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 15.8.2019 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč | 454,00 Kč | 454,00 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | 27.2.2024 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 376,04 Kč | 455,00 Kč | 17.2.2023 | 21.2.2023 | 28.2.2023 | 17.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 413,95 Kč | 413,95 Kč | 455,35 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | 18.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 414,00 Kč | 414,00 Kč | 455,40 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 20.4.2023 |
Alza.cz a.s. | teploměry do lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,00 Kč | 457,00 Kč | 457,00 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
VENCL, s r.o. | ručníky MAXI role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,38 Kč | 457,38 Kč | 457,38 Kč | 14.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
SONDY, s.r.o. | Nákup knihy | 412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 19.5.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 416,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 416,64 Kč | 458,30 Kč | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 30.3.2023 | 3.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 417,70 Kč | 459,47 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč | 459,54 Kč | 459,54 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 459,80 Kč | 30.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 30.8.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | chléb - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč | 459,89 Kč | 459,89 Kč | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem, štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Filip Latislav | razítko, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 3.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstranění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč | 460,66 Kč | 460,66 Kč | 1.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč | 462,30 Kč | 462,30 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 420,40 Kč | 462,44 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | 14.2.2023 |