2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,25 Kč | 336,25 Kč | 406,86 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Plachta - spotřební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 408,50 Kč | 408,50 Kč | 408,50 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 8.12.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 338,00 Kč | 338,00 Kč | 408,98 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 17.3.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 409,40 Kč | 409,40 Kč | 409,40 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 15.7.2021 | |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 12.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 339,90 Kč | 339,90 Kč | 411,28 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 21.7.2020 | 1.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 374,00 Kč | 374,00 Kč | 411,40 Kč | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | 20.3.2020 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč | 411,40 Kč | 411,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř.655 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 323,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 340,21 Kč | 411,66 Kč | 14.5.2021 | 20.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 374,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 374,90 Kč | 412,39 Kč | 20.4.2022 | 21.4.2022 | 13.5.2022 | 20.4.2022 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč | 369,36 Kč | 413,68 Kč | 13.8.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | 13.8.2024 |
synlab czech s.r.o. | VPO - agregované výkony 12/2022 Ing. Mahlík Petr | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 415,00 Kč | 415,00 Kč | 415,00 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,00 Kč | 378,00 Kč | 415,80 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč | 372,31 Kč | 416,99 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 4.3.2024 | 20.2.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 362,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 362,61 Kč | 417,00 Kč | 2.7.2020 | 8.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 379,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 379,09 Kč | 417,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | 24.9.2019 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 417,46 Kč | 417,46 Kč | 417,46 Kč | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Ovoce | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 417,55 Kč | 417,55 Kč | 417,55 Kč | 30.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 364,80 Kč | 364,80 Kč | 419,52 Kč | 6.5.2020 | 7.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 Roškotová D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 26.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 382,00 Kč | 382,00 Kč | 420,20 Kč | 4.9.2020 | 8.9.2020 | 5.10.2020 | 4.9.2020 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 420,25 Kč | 420,25 Kč | 420,25 Kč | 1.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | Přemontáž 2 ks ERTN VESTA V Sídlišti 262/657 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 420,50 Kč | 483,58 Kč | 420,50 Kč | 29.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | 29.4.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 422,17 Kč | 422,17 Kč | 422,17 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 383,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 383,79 Kč | 422,17 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 2.3.2020 | 19.12.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 297,32 Kč | 364,26 Kč | 422,92 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | 28.4.2022 |
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 423,50 Kč | 423,50 Kč | 423,50 Kč | 24.4.2020 | 6.5.2020 | 7.5.2020 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | Pojistná událost - MS VITO 03-/L kryt a sklo zrcátka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 424,00 Kč | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 14.8.2023 | 17.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 24.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč | 378,82 Kč | 424,28 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 20.2.2024 | 6.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 25.6.2020 | 16.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.7.2020 | 9.7.2020 | 16.9.2020 | 8.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 30.9.2020 | 21.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 13.10.2020 | 24.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 7.8.2020 | 11.8.2020 | 15.10.2020 | 7.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 26.11.2020 | 9.9.2020 |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 425,00 Kč | 425,00 Kč | 425,00 Kč | 10.5.2022 | 10.5.2022 | 20.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2022 stř.658 Roškotová | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 386,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 386,31 Kč | 425,00 Kč | 12.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 3.1.2023 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 29.9.2021 | |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 370,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 370,00 Kč | 425,50 Kč | 9.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | 9.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 386,90 Kč | 425,59 Kč | 8.7.2021 | 8.7.2021 | 19.7.2021 | 8.7.2021 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 23.7.2019 | 30.7.2019 | 20.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 387,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 387,70 Kč | 426,47 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 28.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 389,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 389,90 Kč | 428,89 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 3.6.2022 | 7.4.2022 |
CELIMED s.r.o. | Kalibrace | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 429,60 Kč | 429,60 Kč | 429,60 Kč | 15.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 384,05 Kč | 430,14 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.7.2024 | 24.4.2024 |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč | 431,00 Kč | 431,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 26.4.2023 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 8.4.2019 | 18.4.2019 | 3.5.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná nízká | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,18 Kč | 433,18 Kč | 433,18 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 17.6.2024 | 19.6.2024 | 27.6.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 10/2021- 9/2022 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 22.7.2021 | 16.8.2021 | 20.8.2021 | |
Zásobování a.s. | fotorámečky - návštěvní místnost | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2020- 7-8/2021 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař 01/2021- 12/2021 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč | 435,60 Kč | 435,60 Kč | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 8.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 435,68 Kč | 435,68 Kč | 435,68 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 6.2.2024 | |
MATEZA spol. s r.o. | podložky měděné | celkem 436,62 Kč | 436,62 Kč | 436,62 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 17.8.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč | 397,09 Kč | 436,80 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 6.2.2023 | 26.1.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 397,28 Kč | 437,01 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 31.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 397,82 Kč | 437,60 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 24.3.2020 | 4.2.2020 |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 437,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 437,87 Kč | 437,87 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 399,57 Kč | 399,57 Kč | 439,53 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 9.7.2020 | 25.6.2020 |
Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 14.1.2020 | 8.1.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 10.2.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 10.3.2020 | 10.3.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 8.4.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Pewa, s.r.o. | Občerstvení - schůzka ohledně projektu | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 441,12 Kč | 441,12 Kč | 441,12 Kč | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 441,60 Kč | 441,60 Kč | 441,60 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč | 402,46 Kč | 442,71 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.4.2023 | 11.1.2023 |