Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 18 001-18 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.12.20231.12.20238.12.20231.12.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 689,50 Kč
27 689,50 Kč27 689,50 Kč6.12.20236.12.202315.12.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 198,15 Kč
3 198,15 Kč3 198,15 Kč6.12.20236.12.202315.12.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč
3 726,00 Kč3 726,00 Kč6.12.20236.12.202327.12.2023
KJ Transport s.r.o.přeprava osob - školení MUDr. Tomeček518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 10 345,50 Kč
10 345,50 Kč10 345,50 Kč6.12.20237.12.202313.12.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 11/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč6.12.20237.12.202327.12.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 877,00 Kč
9 877,00 Kč9 877,00 Kč21.11.202323.11.202313.12.2023
IKEMagregované výkony 2022, 2023518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 825,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 225,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 481,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 139,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč
389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 79,00 Kč
4 063,00 Kč4 063,00 Kč20.11.202321.11.202314.12.2023
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 645,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,00 Kč
16 399,00 Kč16 399,00 Kč22.11.202322.11.20238.12.2023
Daniel PilnajŽelezo jekl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 967,84 Kč
1 967,84 Kč1 967,84 Kč21.11.202323.11.202313.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 349,81 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
7 349,81 Kč8 084,79 Kč21.11.202323.11.20234.12.202321.11.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 12/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.20231.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 396,51 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
129 810,01 Kč129 810,01 Kč30.11.20237.12.202315.12.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 111,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 42 529,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
44 640,00 Kč53 887,74 Kč5.12.20237.12.202321.12.20235.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin auto total501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 976,60 Kč
2 976,60 Kč2 976,60 Kč4.12.20237.12.202319.12.2023
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavelseminář Rozpočtová pravidla - Ing. Luxík549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč6.12.20237.12.202313.12.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 29 480,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
29 480,00 Kč35 670,80 Kč6.12.20237.12.202313.12.20236.12.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.20237.12.202313.12.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 400,00 Kč
65 400,00 Kč65 400,00 Kč30.11.20237.12.202313.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkaline, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 157,00 Kč
14 157,00 Kč14 157,00 Kč6.12.20237.12.202319.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč
107 740,84 Kč118 515,00 Kč30.11.20237.12.202315.12.202330.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 186,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
4 277,26 Kč4 705,00 Kč30.11.20237.12.202315.12.202330.11.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 11/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.12.20238.12.202313.12.2023
MEDITECHOprava antidekubitního systému 4x511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 759,17 Kč
17 759,17 Kč17 759,17 Kč7.12.20238.12.202315.12.2023
FarmTechnik, s.r.o.Oprava sekačka Kubota G23511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 196,63 Kč
28 196,63 Kč28 196,63 Kč30.11.20238.12.202315.12.2023
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč
9 190,80 Kč9 190,80 Kč2.12.20234.12.202313.12.2023
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 074,24 Kč
2 074,24 Kč2 074,24 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 476,40 Kč
12 476,40 Kč12 476,40 Kč8.12.20238.12.202327.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 159,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
3 159,00 Kč3 159,00 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
96 271,00 Kč96 271,00 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 198,15 Kč
3 198,15 Kč3 198,15 Kč8.12.20238.12.202315.12.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 787,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
1 787,74 Kč1 787,74 Kč8.12.20238.12.202327.12.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stěrky, mřížky brusné,držáky, tmely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 342,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 698,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 332,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -72,26 Kč
1 300,49 Kč1 300,49 Kč30.11.20237.12.202313.12.2023
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, cerifikáty 11/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 796,12 Kč
1 796,12 Kč1 796,12 Kč30.11.20238.12.202315.12.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 11/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 461,30 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 401,30 Kč19 401,30 Kč1.12.20238.12.202315.12.2023
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 11/2023412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 13 300,00 Kč
13 300,00 Kč13 300,00 Kč5.12.20237.12.202313.12.2023
Jiří Voleman, soukromá autobusováDoprava osob 9. 12. 2023 Štětí- Drážďany a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 989,33 Kč
17 989,33 Kč17 989,33 Kč9.12.202315.12.202321.12.2023
Eldorádo z.s.LT - zam. Michael Ort412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč21.12.202322.12.202327.12.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 639 374,00 Kč
773 642,54 Kč639 374,00 Kč9.11.20239.11.20236.12.202331.10.2023
COLMEX s.r.o.Revize cvičebních strojů v a reálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 229,00 Kč
11 229,00 Kč11 229,00 Kč21.11.202323.11.20234.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 096,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
16 096,90 Kč17 706,59 Kč21.11.202323.11.202313.12.202321.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 986,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
986,85 Kč1 085,54 Kč22.11.202323.11.20234.12.202322.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 299,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
31 299,80 Kč34 429,78 Kč22.11.202323.11.202313.12.202322.11.2023
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředků518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 040,50 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 040,50 Kč
2 081,00 Kč2 081,00 Kč31.10.202323.11.20234.12.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 241,60 Kč
22 241,60 Kč22 241,60 Kč23.11.202323.11.20234.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
95 487,00 Kč95 487,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 740,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 741,00 Kč5 741,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
ELECTRO GARDEN s.r.o.chladící vitrína/lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 725,00 Kč
18 725,00 Kč18 725,00 Kč23.11.202327.11.20234.12.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 606,95 Kč
17 606,95 Kč17 606,95 Kč23.11.202327.11.202315.12.2023
BELA MOST s.r.o.ZK553 - Dveřní štítky WC - rekonstrukce budovy "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 16 823,97 Kč
16 823,97 Kč16 823,97 Kč15.11.202327.11.20234.12.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,92 Kč
37 374,92 Kč41 112,41 Kč22.11.202327.11.202313.12.202323.11.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč22.11.202327.11.20234.12.202322.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 799,63 Kč
2 799,63 Kč3 079,59 Kč22.11.202327.11.202313.12.202322.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 183 885,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 741,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 577,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
192 204,21 Kč211 875,20 Kč22.11.202327.11.202313.12.202323.11.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 11/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 523,00 Kč
2 523,00 Kč2 523,00 Kč20.11.202324.11.20236.12.2023
Veronika HénováKoncert kapely Caribe518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč26.10.202327.11.20234.12.2023
PANAS, spol. s r.o.broušení nástrojů - údržba/truhlárna stř. 771511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 192,00 Kč
3 192,00 Kč3 192,00 Kč21.11.202328.11.20234.12.2023
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport pacienta p. Elbe do UHK Dresden 14. 11. 2023518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 10 900,00 Kč
10 900,00 Kč10 900,00 Kč22.11.202327.11.20234.12.2023
STATECH s.r.o.Servis a roční prohlídka plošina Genia518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 922,37 Kč
16 922,37 Kč16 922,37 Kč27.11.202327.11.20238.12.2023
ELZA systém s.r.o.Přesunutí rozhlasového racku a datového a sloučení do jednoho518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 867,21 Kč
22 829,33 Kč18 867,21 Kč8.11.202313.11.20234.12.202331.10.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 608 522,00 Kč
736 311,62 Kč608 522,00 Kč14.11.202315.11.20238.12.202314.11.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Roman SklenářDočasná domontáž a poté zpětná montáž jističů a ovladačů sušiček budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 150,00 Kč
15 911,50 Kč13 150,00 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Technicom Technology s.r.o.Jádrové vrtání pro napojení nového gastro vybavení v kuchyni042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 670,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 11 700,70 Kč
11 700,70 Kč9 670,00 Kč28.11.202329.11.20234.12.202328.11.2023
Milan RacekOprava (výměna) povlakových podlah z PVC v části budovy T v roce 2023511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 065,00 Kč
78 728,65 Kč65 065,00 Kč29.11.202329.11.202313.12.202329.11.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 11/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč30.11.202330.11.202313.12.202330.11.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Integra Clima s.r.o.Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč
118 580,00 Kč98 000,00 Kč4.12.20235.12.202319.12.20234.12.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 865,89 Kč
304 757,73 Kč251 865,89 Kč4.12.20235.12.202321.12.20234.12.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 10/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč6.12.20237.12.202319.12.20236.12.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budovy A a budovy F511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 380,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 380,00 Kč
155 799,60 Kč128 760,00 Kč6.12.20238.12.202319.12.20236.12.2023
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení MaR v objektu511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 910,00 Kč
8 361,10 Kč6 910,00 Kč7.12.202311.12.202313.12.20237.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž dávkovacího čerpadla - budova A549 09000 782 - TZ DHM; celkem 24 659,00 Kč
29 837,39 Kč24 659,00 Kč11.12.202311.12.202313.12.202311.12.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 374 614,00 Kč
1 663 282,94 Kč1 374 614,00 Kč12.12.202312.12.202319.12.202330.11.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč
85 668,00 Kč70 800,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.202311.12.2023
Univerzita Palackého OlomoucKurz Lekařská první pomoc - 13. - 15. 12. 2023 - MUDr. Dědečková Monika celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.10.202330.10.20234.12.2023
AQUA 4U profistoreZK547 - madlo nástěnné a sklopné - "Veřejné WC v areálu PNHoB celkem 4 176,00 Kč
4 176,00 Kč4 176,00 Kč29.11.202330.11.20234.12.2023
Vávra-Vávrová s.r.o.instalatérský materiál celkem 827,00 Kč
827,00 Kč827,00 Kč5.12.20235.12.20238.12.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2023 nemocnice celkem 528 620,00 Kč
528 620,00 Kč528 620,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.12.20231.12.202318.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 12/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.12.20231.12.202318.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -12/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.12.20231.12.202318.12.2023
FLEXiThrone s.r.o.invalidní vozíky celkem 15 096,00 Kč
15 096,00 Kč15 096,00 Kč8.12.20238.12.202313.12.2023
Dvořák - Karlík s.r.o.ZK553 budova C - plastové poklopy a mámy pro šachtu celkem 4 313,00 Kč
4 313,00 Kč4 313,00 Kč11.12.202311.12.202313.12.2023
NOVASERVIS spol. s r.o.police drátěné, madla, věšáčky celkem 58 972,50 Kč
58 972,50 Kč58 972,50 Kč19.12.202320.12.202321.12.2023
Zásobování a.s.prodlužky, žárovky LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 668,00 Kč
668,00 Kč668,00 Kč8.12.202311.12.202313.12.2023
VOCHOC TRADE, s.r.o.obuv OOPP plná, rukavice textilní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 138,00 Kč
1 138,00 Kč1 138,00 Kč14.12.202321.12.202322.12.2023
Zásobování a.s.reflektory s čidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,00 Kč
777,00 Kč777,00 Kč27.12.202327.12.202329.12.2023
Alza.cz a.s.Lednice Siguro111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 399,00 Kč
4 399,00 Kč4 399,00 Kč22.11.202328.11.20234.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč27.11.202328.11.20238.12.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 11/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.11.202328.11.20238.12.2023
LKQ CZ s.r.o.autobaterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč25.11.202330.11.20236.12.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč28.11.202330.11.202315.12.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 23.11.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.11.20238.12.202315.12.2023
Eurowater, s.r.o.Výměna fitru za nový511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 876,63 Kč
11 876,63 Kč11 876,63 Kč7.12.20238.12.202329.12.2023
Z S M spol. s r.o.Provedený roční servis na budovách PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč7.12.202311.12.202313.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 129 180,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 811,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 206,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
151 197,95 Kč167 610,99 Kč7.12.20238.12.202329.12.20238.12.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 12/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.12.202329.12.202326.1.2024
Zobrazeno 18 001-18 100 z 21 150 záznamů.