Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 801-1 900 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč
21 256,89 Kč21 256,89 Kč4.12.20245.12.20249.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
celkem 0,00 Kč
650,77 Kč728,86 Kč15.9.202418.9.20249.12.202410.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
23 091,30 Kč25 862,26 Kč21.11.202422.11.20249.12.202421.11.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč22.11.202422.11.20249.12.2024
Aquahop s.r.o.Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč
4 150,00 Kč4 150,00 Kč5.12.20245.12.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení Svatomatinský seminář513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč
11 307,13 Kč11 307,13 Kč11.11.202425.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.papírové talíře na Svatomatinský seminář501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč
1 450,79 Kč1 450,79 Kč13.11.202425.11.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč
1 073,46 Kč1 202,28 Kč22.11.202425.11.20249.12.202422.11.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč25.11.202426.11.20249.12.2024
ALFA Software s.r.o.Výměna 2 ks docházkových terminálů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč
47 395,70 Kč47 395,70 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
Jiří SkokanZemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč
32 020,00 Kč32 020,00 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
FANTA-velkoobchod s.r.o.kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč
23 041,00 Kč23 041,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
Ložiska Mělník s.r.o.klínové řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč
1 321,00 Kč1 321,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
LKQ CZ s.r.o.převodový olej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč
774,00 Kč774,00 Kč27.11.202428.11.20249.12.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč
1 038,00 Kč1 038,00 Kč22.11.202425.11.20246.12.2024
Tomáš Kraupner-juniorOprava – vložka do dveří sjednocená dle klíče odd.4.A – budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 632,00 Kč
6 632,00 Kč6 632,00 Kč28.11.202428.11.20244.12.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vedení zdravotnické dokumentace 28.11.2024 Milada Houdková549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč
5 432,90 Kč5 432,90 Kč28.11.202429.11.20244.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč
8 635,51 Kč8 635,51 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
COOL Trading s.r.o.rukavice, kalhoty a bluza montérková, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 431,00 Kč
5 431,00 Kč5 431,00 Kč5.11.202411.11.20244.12.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Revize a servisní práce518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč
83 270,94 Kč83 270,94 Kč22.11.202429.11.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 740,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
10 741,00 Kč10 741,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 590,00 Kč84 590,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,78 Kč
6 707,78 Kč6 707,78 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,48 Kč
2 272,48 Kč2 272,48 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 9/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
Zásobování a.s.světlo pod linku, odsavač par111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč
4 047,00 Kč4 047,00 Kč29.11.20242.12.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
1 019,60 Kč1 142,00 Kč6.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
7 681,31 Kč8 679,00 Kč9.11.202411.11.20244.12.20245.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 600,57 Kč5 152,64 Kč7.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
152 398,77 Kč171 106,39 Kč7.11.202411.11.20244.12.20248.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
6 028,54 Kč6 752,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
2 411,62 Kč2 701,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč
49 976,00 Kč49 976,00 Kč5.11.202414.11.20244.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 892,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 892,09 Kč3 892,09 Kč18.11.202418.11.20244.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč
1 862 231,40 Kč2 253 300,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč
181 074,38 Kč219 100,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč
20 360,28 Kč20 360,28 Kč21.11.202421.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč
224,98 Kč251,98 Kč20.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč
8 778,58 Kč10 496,21 Kč21.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč7.9.202410.9.20244.12.20244.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč30.9.202430.9.20244.12.202426.9.2024
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč
5 065,48 Kč5 065,48 Kč21.11.202425.11.20244.12.2024
BELA MOST s.r.o.Dveřní kování budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč
6 181,22 Kč6 181,22 Kč21.11.202426.11.20244.12.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč
5 899,00 Kč5 899,00 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Jiří KafkaBP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
11 451,90 Kč12 826,13 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
16 327,09 Kč16 327,09 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 218,75 Kč4 725,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.20246.11.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 10/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč
1 591,50 Kč1 591,50 Kč7.11.20247.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč
20 139,81 Kč20 139,81 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč
57 971,10 Kč57 971,10 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.desky lamino, lišta, koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč
8 284,00 Kč8 284,00 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč
6 459,00 Kč6 459,00 Kč8.11.202411.11.20244.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč
83 080,55 Kč83 080,55 Kč25.11.202425.11.20244.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 461,25 Kč
31 461,25 Kč31 461,25 Kč25.11.202425.11.20244.12.2024
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč
391 248,54 Kč323 345,90 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč
1 088 566,10 Kč899 641,49 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč
603 136,60 Kč498 460,00 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
Pavel OpelkaMalířské práce odborové prostory, odd. 7D511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč
70 760,80 Kč58 480,00 Kč7.11.20248.11.20244.12.20247.11.2024
MEDITECHantidekubitní systém - matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč
37 392,73 Kč37 392,73 Kč22.11.202428.11.20244.12.2024
MEDIROL s.r.o.Revize přepravní techniky v sanitách518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 754,20 Kč
15 754,20 Kč15 754,20 Kč1.11.202428.11.20242.12.2024
Studio W, s.r.o.školení mzdy, personalistika - Hanikýřová, Špirková, Novotná celkem 8 385,30 Kč
8 385,30 Kč8 385,30 Kč27.11.202427.11.20242.12.2024
ATEL SERVIS spol.  s  r.o.Dveřní komunikátor celkem 10 070,00 Kč
10 070,00 Kč10 070,00 Kč27.11.202428.11.20242.12.2024
Železářství Homolka s.r.o.jehly ocelové, kotouč řezný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,00 Kč
301,00 Kč301,00 Kč28.11.202428.11.20242.12.2024
Tomáš Kraupner-juniorsjednocená vložka FAB s klíči111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 438,00 Kč
3 438,00 Kč3 438,00 Kč28.11.202428.11.20242.12.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 10/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč
132 800,00 Kč132 800,00 Kč14.11.202415.11.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 133,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 866,28 Kč3 222,26 Kč19.11.202420.11.20242.12.202419.11.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaHepta phan, Leucodif 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 853,28 Kč
7 853,28 Kč7 853,28 Kč18.11.202421.11.20242.12.2024
Jaroslav SalačOzvučení - 2x v 11/2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč20.11.202412.11.20242.12.2024
AB-STORE, s.r.o.Plákatový klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,00 Kč
4 752,00 Kč4 752,00 Kč20.11.202426.11.20242.12.2024
Zen systems s.r.o.Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč
51 667,74 Kč51 667,74 Kč21.10.202422.10.20242.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč
50 820,00 Kč50 820,00 Kč31.10.20241.11.20242.12.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč
109 337,98 Kč90 361,97 Kč4.11.20246.11.20242.12.20244.11.2024
T.C.I.Investment s.r.o.podnosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč
913,55 Kč913,55 Kč4.11.20245.11.20242.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč
18 491,83 Kč18 491,83 Kč6.11.20246.11.20242.12.2024
Skočdopole LubošKabel koaxiál, konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč
380,00 Kč380,00 Kč29.10.202429.10.202431.10.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 10/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč
1 630,00 Kč1 630,00 Kč17.10.202418.10.202431.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
2 812,50 Kč3 150,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 16 682,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 573,50 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
17 256,62 Kč19 379,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 743,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
1 743,74 Kč1 953,00 Kč2.10.20247.10.202430.10.20242.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,58 Kč
3 059,58 Kč3 059,58 Kč3.10.20243.10.202430.10.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 9/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 657,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč
2 157,50 Kč2 157,50 Kč4.10.20247.10.202430.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 269,92 Kč
4 269,92 Kč4 269,92 Kč8.10.20248.10.202430.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč
14 594,00 Kč14 594,00 Kč4.10.202411.10.202430.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
3 491,00 Kč3 491,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
90 566,00 Kč90 566,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
535,20 Kč599,42 Kč17.10.202417.10.202430.10.202417.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč
1 968,63 Kč2 204,87 Kč18.10.202418.10.202430.10.202418.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
6 513,50 Kč7 295,12 Kč2.10.20243.10.202430.10.20242.10.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
47 661,00 Kč57 669,81 Kč17.10.202418.10.202430.10.202416.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč
2 084,00 Kč2 084,00 Kč2.10.20244.10.202430.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.10.20244.10.202430.10.20243.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč4.10.20247.10.202430.10.2024
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč
122 668,40 Kč122 668,40 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč
11 513,00 Kč11 513,00 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Alza.cz a.s.Lampičky stolní, držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč
3 332,00 Kč3 332,00 Kč21.10.202421.10.202430.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
58 220,40 Kč70 446,68 Kč18.10.202423.10.202430.10.202418.10.2024
Zobrazeno 1 801-1 900 z 23 028 záznamů.