2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč celkem 0,00 Kč | 650,77 Kč | 728,86 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 9.12.2024 | 10.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 23 091,30 Kč | 25 862,26 Kč | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | 21.11.2024 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč | 20 779,92 Kč | 20 779,92 Kč | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | |
Aquahop s.r.o. | Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024 | 518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení Svatomatinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | papírové talíře na Svatomatinský seminář | 501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 13.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč | 1 073,46 Kč | 1 202,28 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | 22.11.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Výměna 2 ks docházkových terminálů | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
Jiří Skokan | Zemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
FANTA-velkoobchod s.r.o. | kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | převodový olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč | 774,00 Kč | 774,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 6.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Oprava – vložka do dveří sjednocená dle klíče odd.4.A – budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 632,00 Kč | 6 632,00 Kč | 6 632,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 4.12.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Vedení zdravotnické dokumentace 28.11.2024 Milada Houdková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 4.12.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
COOL Trading s.r.o. | rukavice, kalhoty a bluza montérková, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 431,00 Kč | 5 431,00 Kč | 5 431,00 Kč | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Revize a servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 4.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 740,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 10 741,00 Kč | 10 741,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 590,00 Kč | 84 590,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,78 Kč | 6 707,78 Kč | 6 707,78 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,48 Kč | 2 272,48 Kč | 2 272,48 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 9/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Zásobování a.s. | světlo pod linku, odsavač par | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 1 019,60 Kč | 1 142,00 Kč | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 7 681,31 Kč | 8 679,00 Kč | 9.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 600,57 Kč | 5 152,64 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 6 028,54 Kč | 6 752,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 411,62 Kč | 2 701,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 892,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 892,09 Kč | 3 892,09 Kč | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč | 1 862 231,40 Kč | 2 253 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč | 181 074,38 Kč | 219 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč | 224,98 Kč | 251,98 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč | 8 778,58 Kč | 10 496,21 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,30 Kč | 522,26 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 4.12.2024 | 4.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 4.12.2024 | 26.9.2024 |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč | 5 065,48 Kč | 5 065,48 Kč | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Dveřní kování budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 4.12.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Jiří Kafka | BP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 11 451,90 Kč | 12 826,13 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 327,09 Kč | 16 327,09 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 218,75 Kč | 4 725,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč | 1 591,50 Kč | 1 591,50 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | desky lamino, lišta, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 8.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč | 391 248,54 Kč | 323 345,90 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč | 1 088 566,10 Kč | 899 641,49 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč | 603 136,60 Kč | 498 460,00 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce odborové prostory, odd. 7D | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč | 70 760,80 Kč | 58 480,00 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
MEDITECH | antidekubitní systém - matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 22.11.2024 | 28.11.2024 | 4.12.2024 | |
MEDIROL s.r.o. | Revize přepravní techniky v sanitách | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 1.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Studio W, s.r.o. | školení mzdy, personalistika - Hanikýřová, Špirková, Novotná | celkem 8 385,30 Kč | 8 385,30 Kč | 8 385,30 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
ATEL SERVIS spol. s r.o. | Dveřní komunikátor | celkem 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | jehly ocelové, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,00 Kč | 301,00 Kč | 301,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 10/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 2.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 866,28 Kč | 3 222,26 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | 19.11.2024 |
JK-Trading s.r.o. Praha | Hepta phan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - 2x v 11/2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
AB-STORE, s.r.o. | Plákatový klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 2.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč | 51 667,74 Kč | 51 667,74 Kč | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 2.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 31.10.2024 | 1.11.2024 | 2.12.2024 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč | 109 337,98 Kč | 90 361,97 Kč | 4.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | 4.11.2024 |
T.C.I.Investment s.r.o. | podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč | 913,55 Kč | 913,55 Kč | 4.11.2024 | 5.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | |
Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 31.10.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 2 812,50 Kč | 3 150,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 16 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 573,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 17 256,62 Kč | 19 379,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 743,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 1 743,74 Kč | 1 953,00 Kč | 2.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,58 Kč | 3 059,58 Kč | 3 059,58 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 9/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 657,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč | 2 157,50 Kč | 2 157,50 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 269,92 Kč | 4 269,92 Kč | 4 269,92 Kč | 8.10.2024 | 8.10.2024 | 30.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč | 14 594,00 Kč | 14 594,00 Kč | 4.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 90 566,00 Kč | 90 566,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 535,20 Kč | 599,42 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 | 17.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč | 1 968,63 Kč | 2 204,87 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 6 513,50 Kč | 7 295,12 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 47 661,00 Kč | 57 669,81 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 16.10.2024 |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | 3.10.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lampičky stolní, držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 58 220,40 Kč | 70 446,68 Kč | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |