Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
22418
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 25 | 71 | 72 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2020 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 082,00 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč | 77 585,20 Kč | 77 585,20 Kč | 25.2.2020 | 27.2.2020 | 20.3.2020 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč | 85 496,18 Kč | 85 496,18 Kč | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 685,66 Kč | 3 685,66 Kč | 3 685,66 Kč | 18.6.2024 | 19.6.2024 | 4.7.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B2 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B2,C1, C3 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 12 973,26 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 14.5.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR C1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
| DIREKTA s.r.o. | dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba ) | 316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 14.1.2019 | 17.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Bosch Termotechnika s.r.o. | DOBP k DOFA -2020/01933 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 18.2.2021 | |
| Granimex CZ s.r.o. | dobropis k 2303102845 - vrácené nevyhovující zboží | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem -484,00 Kč | -484,00 Kč | -484,00 Kč | 8.9.2023 | 12.9.2023 | 9.10.2023 | |
| Roman Sklenář | Dočasná domontáž a poté zpětná montáž jističů a ovladačů sušiček budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 150,00 Kč | 15 911,50 Kč | 13 150,00 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 8.12.2023 | 23.11.2023 |
| DK-instal s.r.o. | Dodání a montáž kování/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč | 6 995,01 Kč | 5 781,00 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 10.5.2023 |
| Roman Chmelař | Dodání a položení PVC byt 144/3 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
| ELZA systém s.r.o. | Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč | 128 762,13 Kč | 106 414,98 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 26.4.2019 |
| Neuromedis, s.r.o. | Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210 | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
| TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč | 1 129 493,86 Kč | 933 466,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | 7.3.2023 |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč | 1 004 230,72 Kč | 829 942,74 Kč | 15.5.2023 | 19.5.2023 | 13.6.2023 | 15.5.2023 |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč | 543 654,21 Kč | 449 301,00 Kč | 1.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč | 85 668,00 Kč | 70 800,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Dodávka a montář kamery a kabeláže budova A | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 20 170,00 Kč | 24 405,70 Kč | 20 170,00 Kč | 23.7.2020 | 27.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
| Josef Ludvík | Dodávka a montáž bojleru na budovu "V" | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč | 107 206,00 Kč | 88 600,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 14.7.2023 | 30.6.2023 |
| TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž dávkovacího čerpadla - budova A | 549 09000 782 - TZ DHM; celkem 24 659,00 Kč | 29 837,39 Kč | 24 659,00 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž dávkovacích čerpadel do budova areálu PNHoB + obytný dům V Sídlišti 262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 908,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 931 901,00 Kč | 1 199 177,17 Kč | 995 809,00 Kč | 25.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 25.9.2024 |
| Josef Ludvík | Dodávka a montáž expanzní nádrže pro kotelnu budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 030,00 Kč | 15 766,30 Kč | 13 030,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | 5.10.2022 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč | 1 172 486,37 Kč | 968 997,00 Kč | 4.10.2023 | 5.10.2023 | 17.10.2023 | 29.9.2023 |
| FRIPOS mont s.r.o. | Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč 052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč | 95 524,32 Kč | 73 392,00 Kč | 24.5.2021 | 7.6.2021 | 16.7.2021 | 24.5.2021 |
| TZB Kladno s.r.o. | Dodávka a montáž hlavních uzávěrů vody na vodovodu PNHoB dle SOD | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 299 965,44 Kč | 2 782 958,19 Kč | 2 299 965,44 Kč | 29.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 29.6.2022 |
| ELZA systém s.r.o. | Dodávka a montáž hromosvodu - truhlárna / 313 | 511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 870,00 Kč | 38 562,70 Kč | 31 870,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
| Milan Racek | Dodávka a montáž interiérových posuvných dveří stř. 491/A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 990,00 Kč | 60 487,90 Kč | 49 990,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | 31.3.2023 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč | 309 167,10 Kč | 255 510,00 Kč | 16.5.2024 | 7.6.2024 | 17.6.2024 | 16.5.2024 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizačního zařízení. | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč | 100 744,60 Kč | 83 260,00 Kč | 11.2.2020 | 12.2.2020 | 16.3.2020 | 11.2.2020 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž kotlového čerpadla na bytovém objektu PNHoB | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 500,00 Kč | 12 075,00 Kč | 10 500,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 16.12.2021 | 7.12.2021 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž měřičů tepla / 659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč | 202 234,99 Kč | 175 856,51 Kč | 1.8.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | 1.8.2022 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Dodávka a montáž plastového okna Budova "B" - výměna / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 212,00 Kč | 18 406,52 Kč | 15 212,00 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč | 23 372,36 Kč | 19 316,00 Kč | 6.4.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 6.4.2023 |
| Vojtěch Postránecký | Dodávka a montáž poštovních schránek V Sidlišti 262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 380,00 Kč | 70 587,00 Kč | 61 380,00 Kč | 20.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 20.7.2023 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž přenosové brány pro on-line odečta tepla čp. 144 | 549 09000 659 - TZ DHM; celkem 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
| ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž SDK podhledů budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč | 100 853,50 Kč | 83 350,00 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
| Jaromír Strach | Dodávka a montáž sítí proti hmyzu stř. 710 | 501 07060 710 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 771,00 Kč | 3 352,91 Kč | 2 771,00 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 2.9.2021 | 12.8.2021 |
| Petr Mrázek | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč | 137 913,38 Kč | 113 978,00 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
| Petr Mrázek | dodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu | 518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč 518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč 518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč 518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč | 115 651,20 Kč | 95 579,50 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
| Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč | 24 927,21 Kč | 20 601,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
| Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč | 21 481,27 Kč | 17 753,11 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 20.2.2024 | 22.1.2024 |
| TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč | 103 994,63 Kč | 90 430,11 Kč | 23.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 23.5.2023 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč | 1 101 184,70 Kč | 910 070,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč | 418 745,91 Kč | 346 071,00 Kč | 26.9.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | 26.9.2024 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč | 783 402,40 Kč | 647 440,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč | 511 999,40 Kč | 423 140,00 Kč | 29.6.2022 | 17.2.0220 | 21.7.2022 | 20.6.2022 |
| Pavel Kárník | Dodávka a montáž zastínění skleníku | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč | 325 611,00 Kč | 269 100,00 Kč | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | 7.5.2021 |
| Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova B - psycholog | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 310,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 425,10 Kč | 6 425,10 Kč | 5 310,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | 4.6.2021 |
| Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova H/ 413 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 100,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 941,00 Kč | 50 941,00 Kč | 42 100,00 Kč | 10.5.2021 | 12.5.2021 | 26.5.2021 | 10.5.2021 |
| Milan Racek | Dodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč | 7 840,80 Kč | 6 480,00 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | 24.5.2023 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 7.3.2022 | |
| KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
| ZONT s.r.o. | Dodávka IP kamery | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Dodávka náhradních dílů na parní kotle Bosch pro provedení servisu | 501 07070 782 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 19.6.2023 | |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka okenních klik/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 800,00 Kč | 8 228,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | 6.4.2023 |
| KVD Plus s.r.o. | Dodávka písku | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 036,46 Kč | 8 036,46 Kč | 8 036,46 Kč | 30.6.2022 | 18.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
| Státní zdravotní ústav | Dohadné položky - agregované výkony 12/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč | 290,70 Kč | 290,70 Kč | 30.12.2022 | 6.1.2023 | 16.1.2023 | |
| ALFA Software s.r.o. | Docházkový terminál budova J | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 13.9.2024 | |
| Miroslav Janků | Dokončení renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 29.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
| T.C.I.Investment s.r.o. | domácí potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
| ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 648 110,00 Kč | 784 213,10 Kč | 648 110,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | 19.5.2021 |
| ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč | 1 025 625,04 Kč | 847 624,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
| ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč | 499 486,79 Kč | 412 799,00 Kč | 23.6.2021 | 23.6.2021 | 19.7.2021 | 23.6.2021 |
| Česká pošta, s.p. | doplatek k poplatkům za rozhl.přij.na I.Q/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.2.2021 | |
| KJ Transport s.r.o. | Doprava 4 osob stravovacího provozu PNHoB - Bohnice a zpět | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
| ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 20.6.2023 | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Doprava do Pece pod Sněžkou a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 026,00 Kč | 18 026,00 Kč | 18 026,00 Kč | 30.6.2022 | 11.7.2022 | 14.7.2022 | |
| Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Jaroslav Schönfelder | Doprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131 | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
| Jiří Voleman, soukromá autobusová | Doprava osob 9. 12. 2023 Štětí- Drážďany a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 989,33 Kč | 17 989,33 Kč | 17 989,33 Kč | 9.12.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 | |
| Antonín Soldát | doprava účinkujících ZUŠ na vystoupení BP2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 21.10.2023 | 23.10.2023 | 3.11.2023 | |
| Jaroslav Schönfelder | doprava za dovoz materiálu | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
| Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
| Jaroslav Schönfelder | Dopravné řeziva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
| Jaroslav Schönfelder | dopravné za zboží - řezivo | 518 02000 771 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značení | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 26.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 3.11.2023 | |
| Jana Nepita | dotace - kostýmy | celkem 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
| ECLIPSERA | dotace - kostýmy | celkem 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 1.10.2024 | |
| Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 |