Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 801-1 900 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč9.3.202310.3.202326.4.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč27.3.202327.3.202316.5.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč20.4.202327.4.202315.6.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč18.5.202322.5.20237.7.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč19.6.202319.6.202314.7.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč22.8.202322.8.202318.9.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč14.9.202320.9.202319.10.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč27.10.202327.10.202323.11.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč1.12.20231.12.202321.12.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč20.12.202420.12.202416.1.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekční zásah518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč
2 807,20 Kč2 807,20 Kč1.6.20211.6.202124.6.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinsekční zásah518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 595,32 Kč
518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 728,55 Kč
3 323,87 Kč3 323,87 Kč2.8.20212.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia - CONT I-II501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 392,71 Kč
1 392,71 Kč1 392,71 Kč4.12.20235.12.202313.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-CaCI2, Total Protrin Plus, CLEANING SOLUTION 1, DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 089,80 Kč
4 089,80 Kč4 089,80 Kč10.1.202411.1.202419.1.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-PT LIQUID501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 891,77 Kč
891,77 Kč891,77 Kč13.9.202314.9.202327.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-PTT Liquid, Dia-PT Liquid, Dia-Cont I-II501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 273,05 Kč
3 273,05 Kč3 273,05 Kč2.3.20233.3.202314.3.2023
Vladimír Paneš-Elektrodiagnostika poruchy myčky 411/1B - nerentabilnost opravy511 03001 411 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 311,64 Kč
1 311,64 Kč1 311,64 Kč25.1.202126.1.20214.2.2021
ELIT CZ, spol. s r.o.diagnostika vozidel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 809,00 Kč
39 809,00 Kč39 809,00 Kč29.11.20192.12.201920.12.2019
Zen systems s.r.o.Dicota base XX laptop bag111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 822,80 Kč
822,80 Kč822,80 Kč21.5.202421.5.202419.6.2024
Alza.cz a.s.Digestoř111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 934,00 Kč
1 934,00 Kč1 934,00 Kč22.5.202325.5.202331.5.2023
Alza.cz a.s.digitální fotoaparát, struny na kytaru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 046,00 Kč
3 046,00 Kč3 046,00 Kč12.4.202114.4.202115.4.2021
ZONT s.r.o.digitální repasované telefony Alcatel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč13.11.201914.11.201926.11.2019
ZONT s.r.o.digitální telefon repasovaný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 428,00 Kč
1 428,00 Kč1 428,00 Kč30.7.20215.8.202120.8.2021
ZONT s.r.o.digitální telefony Alcatel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 047,00 Kč
8 047,00 Kč8 047,00 Kč11.1.202112.1.202126.1.2021
ELIT CZ, spol. s r.o.dílenský vozík s vybavením111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 460,00 Kč
31 460,00 Kč31 460,00 Kč26.1.202127.1.202110.2.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč20.12.202121.12.20215.1.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč10.1.202311.1.202323.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč28.1.202029.1.20202.3.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč6.3.20197.3.20191.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč25.9.202426.9.20243.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT, Alkalická fosfatáza501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 171,12 Kč
2 171,12 Kč2 171,12 Kč19.11.202020.11.20204.12.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent, autolyse, konelab501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 776,12 Kč
18 776,12 Kč18 776,12 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
Pasek Czech s.r.o.Díly k regálům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 528,71 Kč
27 528,71 Kč27 528,71 Kč19.2.202126.2.202122.3.2021
STAPRO s. r. o.dipslej zákaznický111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč17.8.202117.8.202126.8.2021
Pekass, s. r. o.Disk 10 LB x 15 přední511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 473,65 Kč
12 473,65 Kč12 473,65 Kč27.3.202527.3.20254.4.2025
Zen systems s.r.o.disk pevný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 787,80 Kč
20 787,80 Kč20 787,80 Kč19.2.202122.2.202122.3.2021
Zen systems s.r.o.Disky do serveru - 4x511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč
23 668,00 Kč23 668,00 Kč12.7.201916.7.20198.8.2019
AGRO AQUA PRO s.r.o.Dispenser CLASSIC AC stříbrný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 65 303,70 Kč
65 303,70 Kč65 303,70 Kč18.6.202025.6.20203.7.2020
Tereza DolinováDivadelní představení - Trapas nepřežiju dne 11. 7. 2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.7.202318.7.202320.7.2023
Kulturní portál.cz, s.r.o.Divadelní představení Ani o den dýl518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč27.7.202328.7.20238.8.2023
Jindřich KriegelDivadelní představení Hodina duchů ZK443518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč
33 000,00 Kč33 000,00 Kč24.6.201926.6.201911.7.2019
Zdeňka ŽebrakovskáDivadelní představení Jak běžet do kopce518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 28 000,00 Kč
28 000,00 Kč28 000,00 Kč26.9.202129.9.202114.10.2021
Hana CzivišováDivadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
Spolek MošnaDivadelní představení Madam Colombová - ZK462518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč4.12.20194.12.201929.1.2020
Rozálie Víznerovádivadelní představení Rodinná porada518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.3.202418.3.202425.3.2024
Rozálie VíznerováDivadelní představení Silvie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 37 000,00 Kč
37 000,00 Kč37 000,00 Kč7.10.20218.10.202121.10.2021
Michaela KnappováDivadelní představení Šest v tom518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč6.3.20257.3.20254.4.2025
Divadlo Procity z.s.Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.3.202420.3.202426.3.2024
Olga Želenská - DrápalováDivadelní představení Zamilovaný sukničkář BJ2019 ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč12.4.201915.4.201925.4.2019
Rozálie VíznerováDivadelní představení Zelňačka518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč4.9.20195.9.201916.9.2019
Kulturní portál.cz, s.r.o.Divadlo - Příště ho zabiju sám518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 37 000,00 Kč
37 000,00 Kč37 000,00 Kč3.9.20207.9.202016.9.2020
GASPAR s.r.o.Divadlo "Rozptýlení" - vstupné 3. 12. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 20 965,00 Kč
20 965,00 Kč20 965,00 Kč11.10.202319.10.202324.10.2023
PILANA MARKET, s.r.o.dlabací vrtáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč
1 459,00 Kč1 459,00 Kč16.9.202419.9.202427.9.2024
MK, s.r.o.dlažba, obklady111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 145,96 Kč
2 145,96 Kč2 145,96 Kč11.12.201918.12.201910.2.2020
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč
99 570,90 Kč99 570,90 Kč15.2.202316.2.202328.2.2023
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2024518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 303,05 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,00 Kč
109 535,25 Kč109 535,25 Kč1.3.20244.3.202418.3.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2020518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 164,00 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 082,00 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč
77 585,20 Kč77 585,20 Kč25.2.202027.2.202020.3.2020
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
85 496,18 Kč85 496,18 Kč22.2.202123.2.202112.3.2021
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč
7 371,32 Kč7 371,32 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč
11 737,00 Kč11 737,00 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč
4 652,45 Kč4 652,45 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč
7 371,32 Kč7 371,32 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 685,66 Kč
3 685,66 Kč3 685,66 Kč18.6.202419.6.20244.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B4501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč
5 750,72 Kč5 750,72 Kč12.1.202112.1.202126.1.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B2501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč
5 750,72 Kč5 750,72 Kč11.12.202011.12.202021.12.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B2,C1, C3501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 973,26 Kč
12 973,26 Kč12 973,26 Kč16.4.201917.4.201914.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B4501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč
5 750,72 Kč5 750,72 Kč17.10.201918.10.201931.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR C1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 833,81 Kč
10 833,81 Kč10 833,81 Kč12.1.202112.1.202126.1.2021
DIREKTA s.r.o.dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba )316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč14.1.201917.1.201924.1.2019
Bosch Termotechnika s.r.o.DOBP k DOFA -2020/01933518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem -16 465,68 Kč
-16 465,68 Kč-16 465,68 Kč3.2.20213.2.202118.2.2021
Granimex CZ s.r.o.dobropis k 2303102845 - vrácené nevyhovující zboží111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem -484,00 Kč
-484,00 Kč-484,00 Kč8.9.202312.9.20239.10.2023
Roman SklenářDočasná domontáž a poté zpětná montáž jističů a ovladačů sušiček budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 150,00 Kč
15 911,50 Kč13 150,00 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
DK-instal s.r.o.Dodání a montáž kování/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč
6 995,01 Kč5 781,00 Kč10.5.202315.5.202326.9.202310.5.2023
Roman ChmelařDodání a položení PVC byt 144/3511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč
7 823,40 Kč7 823,40 Kč1.4.202212.4.202228.4.2022
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
Neuromedis, s.r.o.Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč
281 234,00 Kč281 234,00 Kč18.12.201923.12.201915.1.2020
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč
1 129 493,86 Kč933 466,00 Kč7.3.20239.3.202316.3.20237.3.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč
1 004 230,72 Kč829 942,74 Kč15.5.202319.5.202313.6.202315.5.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč
543 654,21 Kč449 301,00 Kč1.11.20239.11.202327.11.20231.11.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč
85 668,00 Kč70 800,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.202311.12.2023
MC Systems & Services, s.r.o.Dodávka a montář kamery a kabeláže budova A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 20 170,00 Kč
24 405,70 Kč20 170,00 Kč23.7.202027.7.202021.8.202023.7.2020
Josef LudvíkDodávka a montáž bojleru na budovu "V"511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč
107 206,00 Kč88 600,00 Kč30.6.202330.6.202314.7.202330.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž dávkovacího čerpadla - budova A549 09000 782 - TZ DHM; celkem 24 659,00 Kč
29 837,39 Kč24 659,00 Kč11.12.202311.12.202313.12.202311.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž dávkovacích čerpadel do budova areálu PNHoB + obytný dům V Sídlišti 262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 908,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 931 901,00 Kč
1 199 177,17 Kč995 809,00 Kč25.9.20241.10.20248.10.202425.9.2024
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
Josef LudvíkDodávka a montáž expanzní nádrže pro kotelnu budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 030,00 Kč
15 766,30 Kč13 030,00 Kč5.10.20226.10.202220.10.20225.10.2022
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
1 172 486,37 Kč968 997,00 Kč4.10.20235.10.202317.10.202329.9.2023
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
TZB Kladno s.r.o.Dodávka a montáž hlavních uzávěrů vody na vodovodu PNHoB dle SOD042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 299 965,44 Kč
2 782 958,19 Kč2 299 965,44 Kč29.6.202230.6.202221.7.202229.6.2022
ELZA systém s.r.o.Dodávka a montáž hromosvodu - truhlárna / 313511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 870,00 Kč
38 562,70 Kč31 870,00 Kč12.2.202025.2.202024.3.202012.2.2020
Milan RacekDodávka a montáž interiérových posuvných dveří stř. 491/A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 990,00 Kč
60 487,90 Kč49 990,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.202331.3.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačního zařízení.042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč
100 744,60 Kč83 260,00 Kč11.2.202012.2.202016.3.202011.2.2020
Zobrazeno 1 801-1 900 z 23 028 záznamů.