Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGAS-OIL s.r.o. | revize parních kotlů a plynovodů | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 564,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 781,00 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 20 945,00 Kč | 20 945,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK579 - Činnost TDI 2/2024 - Vzduchotechnika budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 287,56 Kč | 287,56 Kč | 287,56 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
| Equica, a.s. | zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 26.2.2024 | 28.2.2024 | 14.3.2024 | |
| Dräger Safety s.r.o. | oprava Alcotest | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 746,14 Kč | 12 746,14 Kč | 12 746,14 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | 20.3.2024 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,12 Kč | 6 533,12 Kč | 6 533,12 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 14.3.2024 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 915,43 Kč | 10 915,43 Kč | 10 915,43 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 464,95 Kč | 5 464,95 Kč | 5 464,95 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 476,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 23 476,04 Kč | 23 476,04 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 161,10 Kč | 1 161,10 Kč | 1 161,10 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 440,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,80 Kč | 27 176,80 Kč | 27 176,80 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 21.2.2024 | 28.2.2024 | 5.3.2024 | 21.2.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 114,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 15 114,00 Kč | 16 927,68 Kč | 27.2.2024 | 28.2.2024 | 25.3.2024 | 27.2.2024 |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 848,50 Kč | 848,50 Kč | 848,50 Kč | 27.2.2024 | 28.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Démos trade, a.s. | podložky, závěsy, zástrče nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 921,06 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 320,94 Kč | 1 242,00 Kč | 1 242,00 Kč | 26.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Saponát na podlahu, tekuté mýdlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 770,33 Kč | 1 770,33 Kč | 1 770,33 Kč | 26.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 391,08 Kč | 28 391,08 Kč | 28 391,08 Kč | 27.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 503,52 Kč | 11 503,52 Kč | 11 503,52 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 14.3.2024 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 2/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 2/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 219,00 Kč | 2 219,00 Kč | 2 219,00 Kč | 23.2.2024 | 28.2.2024 | 8.3.2024 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 244,46 Kč | 25 244,46 Kč | 28 273,80 Kč | 28.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 28.2.2024 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 26.2. - 1.3.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 13.3.2024 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 4 228,39 Kč | 4 883,07 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | 1.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 117,98 Kč | 1 117,98 Kč | 1 252,14 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | 1.3.2024 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 862,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 748,46 Kč | 5 397,99 Kč | 1.3.2024 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 1.3.2024 |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs sklep budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 199,00 Kč | 15 199,00 Kč | 15 199,00 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet stavební a obkladačské práce odd.4A budova G | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,78 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,24 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 194,21 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 209,94 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 011,20 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,34 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,95 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 7 536,35 Kč | 7 536,35 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Seminaria, s.r.o. | Účastnický poplatek akce Elektronický podpis - Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 929,41 Kč | 2 929,41 Kč | 2 929,41 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 18.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
| Audit-web Shops | razítko se štočkem - tisk sáčků na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 783,00 Kč | 783,00 Kč | 783,00 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 114,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 114,77 Kč | 4 608,54 Kč | 20.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 18.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 358,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 358,36 Kč | 1 521,36 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 19.3.2024 |
| Divadlo Procity z.s. | Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | |
| KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, licí hmota, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
| Natur comfort NP s.r.o. | Křeslo polohovací pečovatelské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 19.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK ETG Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenský strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 552,00 Kč | 39 552,00 Kč | 39 552,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | |
| Pilulka Lékárny a.s. | mast, tinktura | 501 02000 432 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 512,70 Kč | 512,70 Kč | 512,70 Kč | 28.2.2024 | 5.3.2024 | 8.3.2024 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 29.2.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 196,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 9 196,46 Kč | 10 300,00 Kč | 1.3.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 783,90 Kč | 877,97 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | 4.3.2024 |
| GETA Centrum s.r.o. | Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron Systém IV vč. příslušenství | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 1 271 468,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
| V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 5.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
| Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 18.3.2024 | |
| Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Petra Špringlová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
| LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Quaiserová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 23.1.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
| LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 706,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 706,86 Kč | 2 977,55 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 4.3.2024 | 6.12.2023 |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2024 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 303,05 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,00 Kč | 109 535,25 Kč | 109 535,25 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 18.3.2024 | |
| Qi Analytical, s. r. o. | Teploměr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,99 Kč | 264,99 Kč | 264,99 Kč | 23.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 231,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 8 231,20 Kč | 9 218,94 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | 4.3.2024 |
| Alza.cz a.s. | folie ochranná, žárovky LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 22.2.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
| Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 177,00 Kč | 1 177,00 Kč | 1 177,00 Kč | 29.2.2024 | 6.3.2024 | 14.3.2024 | |
| ZEVYT s.r.o. | oprava čalouněného křesla | 511 03001 432 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
| LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na opravu vozidel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 397,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 453,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 29.2.2024 | 6.3.2024 | 14.3.2024 | |
| Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 02/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 450,00 Kč | 23 450,00 Kč | 23 450,00 Kč | 5.3.2024 | 6.3.2024 | 18.3.2024 | |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč | 149 556,00 Kč | 123 600,00 Kč | 25.1.2024 | 26.1.2024 | 25.3.2024 | 25.1.2024 |
| LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč | 512 437,42 Kč | 423 502,00 Kč | 13.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 13.2.2024 |
| Michal Bartko | Stavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 676,05 Kč | 340 828,03 Kč | 281 676,05 Kč | 16.2.2024 | 26.2.2024 | 14.3.2024 | 16.2.2024 |
| LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB 02/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 487 201,00 Kč | 589 513,21 Kč | 487 201,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | 27.2.2024 |
| Jiří Novotný | Čištění rozvodů teplé vody v budově A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 350,00 Kč | 24 623,50 Kč | 20 350,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | 26.2.2024 |
| Jiří Novotný | Úprava rozvodů topení na budově A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 420,00 Kč | 8 978,20 Kč | 7 420,00 Kč | 25.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | 25.2.2024 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 02/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 616,17 Kč | 5 616,17 Kč | 6 177,79 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 4.3.2024 | 8.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 444,49 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 14.3.2024 | 13.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 248,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 248,59 Kč | 2 473,45 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 20.3.2024 | 22.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 240,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 240,20 Kč | 4 664,22 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 20.3.2024 | 21.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,35 Kč | 772,35 Kč | 849,59 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 25.3.2024 | 29.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 671,16 Kč | 2 671,16 Kč | 2 991,70 Kč | 7.1.2024 | 15.1.2024 | 26.3.2024 | 5.1.2024 |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 22.1.2024 | 25.1.2024 | 20.3.2024 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 467,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 18 466,91 Kč | 20 683,00 Kč | 1.3.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 124,20 Kč | 2 379,10 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 610,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 610,40 Kč | 5 163,65 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 20.3.2024 | 6.3.2024 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 974,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 3 335,40 Kč | 3 768,00 Kč | 1.3.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 340,00 Kč | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 5.3.2024 | 6.3.2024 | 18.3.2024 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotouče řezné, kotva chemická, folie zakrývací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,95 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 888,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -95,79 Kč | 1 724,41 Kč | 1 724,41 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 8.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 2/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.2.2024 | 6.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| Michal Bartko | Stavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 207 644,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 251 249,40 Kč | 251 249,40 Kč | 207 644,13 Kč | 1.3.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 254 918,00 Kč | 285 508,16 Kč | 254 918,00 Kč | 4.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | 4.3.2024 |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů teplé vody v kotelně budovy "S" | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 726,41 Kč | 117 038,96 Kč | 96 726,41 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 4.3.2024 |
| CZ-Hamico s.r.o. | Smetana, voda, káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 820,00 Kč | 4 820,00 Kč | 4 820,00 Kč | 14.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 063,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 31 063,10 Kč | 34 790,67 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 54,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 54,69 Kč | 61,25 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
| Zen systems s.r.o. | 2x notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 590,00 Kč | 51 590,00 Kč | 51 590,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 10.4.2024 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 301,00 Kč | 1 301,00 Kč | 1 301,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleanting solution 1, diluent III, autolyse CD | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 397,68 Kč | 3 397,68 Kč | 3 397,68 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
| Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 936,00 Kč | 2 936,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč | 65 992,44 Kč | 65 992,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč | 78 246,44 Kč | 78 246,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč celkem 0,00 Kč | -985 012,54 Kč | -1 191 865,17 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 4.4.2024 | 8.3.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 344,55 Kč | 2 344,55 Kč | 2 625,90 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 5.4.2024 | 16.1.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 482,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 482,82 Kč | 2 780,76 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 16.4.2024 | 17.1.2024 |