Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření 03/2022518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 684,91 Kč
1 684,91 Kč1 684,91 Kč11.4.202214.4.202210.5.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč11.4.202214.4.202213.5.2022
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření 03/2022518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 814,00 Kč
814,00 Kč814,00 Kč14.4.202219.4.202213.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
84 348,00 Kč84 348,00 Kč19.4.202219.4.202210.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 536,57 Kč
35 536,57 Kč35 536,57 Kč19.4.202219.4.20226.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 640,00 Kč2.5.20222.5.202231.5.20222.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 286,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 286,24 Kč2 514,86 Kč29.4.20222.5.202227.5.202229.4.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.4.20223.5.202227.5.2022
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2022- 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč2.5.20222.5.202223.5.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč
574,30 Kč631,73 Kč30.4.202230.4.202227.5.202227.4.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20222.5.202227.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
81 779,24 Kč90 805,29 Kč30.4.202230.4.202227.5.202229.4.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 600,40 Kč
13 600,40 Kč13 600,40 Kč2.5.20223.5.202231.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení pro účinkující BJ2022513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 2 768,00 Kč
2 768,00 Kč2 768,00 Kč8.4.202212.4.20224.5.2022
IKEMagregované výkony r.2021389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 630,00 Kč
1 630,00 Kč1 630,00 Kč11.4.202214.4.20229.5.2022
NSB s.r.o.Půjčovné elektrického bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 2 015,00 Kč
2 015,00 Kč2 015,00 Kč20.4.202220.4.202213.5.2022
Ing. Markéta SvobodováPodklady pro SFŽP - návrhy výsadeb v areálu PN HoB518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč19.4.202220.4.202213.5.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 389,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
6 389,00 Kč6 389,00 Kč20.4.202220.4.20226.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 221,80 Kč
2 221,80 Kč2 221,80 Kč20.4.202220.4.202210.5.2022
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 160,32 Kč
9 160,32 Kč9 160,32 Kč19.4.202221.4.202213.5.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 223,16 Kč
8 223,16 Kč8 223,16 Kč19.4.20223.5.202213.5.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč29.4.20223.5.202227.5.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 287,13 Kč
287,13 Kč287,13 Kč1.5.20223.5.202213.5.2022
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 393,00 Kč
8 393,00 Kč8 393,00 Kč2.5.20224.5.202213.5.2022
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 271,85 Kč
59 271,85 Kč59 271,85 Kč27.4.20224.5.202224.5.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,02 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 205,44 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,21 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 352,72 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 987,80 Kč7 987,80 Kč30.4.202230.4.202220.5.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2022549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 19 792,50 Kč
19 792,50 Kč19 792,50 Kč4.5.20224.5.202213.5.2022
Granimex CZ s.r.o.folie hadice LDPE111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 403,60 Kč
1 403,60 Kč1 403,60 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 681,43 Kč
31 681,43 Kč31 681,43 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 23 430,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 591,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 162,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
30 184,76 Kč33 550,74 Kč19.4.202221.4.202213.5.202220.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 374,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
374,90 Kč412,39 Kč20.4.202221.4.202213.5.202220.4.2022
SCHWARZ PUMPE s.r.o.Oprava čerpadla511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 020,70 Kč
2 020,70 Kč2 020,70 Kč20.4.202220.4.20224.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 586,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 852,00 Kč3 852,00 Kč19.4.202219.4.202210.5.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 457,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 457,09 Kč2 702,80 Kč15.4.202221.4.202213.5.202214.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 864,93 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
864,93 Kč951,42 Kč15.4.202221.4.202213.5.202212.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 975,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 975,60 Kč2 173,16 Kč15.4.202221.4.202213.5.202212.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 679,00 Kč
1 679,00 Kč1 846,90 Kč19.4.202221.4.202213.5.202220.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 46 814,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 964,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 839,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
50 617,85 Kč55 920,17 Kč15.4.202221.4.202213.5.202214.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 779,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
21 779,49 Kč23 957,44 Kč21.4.202221.4.202217.5.202221.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 757,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
5 757,32 Kč6 333,05 Kč21.4.202221.4.20224.5.202221.4.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky,nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 764,57 Kč
7 764,57 Kč7 764,57 Kč8.2.202221.4.20224.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 081,35 Kč
12 081,35 Kč12 081,35 Kč21.4.202222.4.20224.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 04/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 775,00 Kč
2 775,00 Kč2 775,00 Kč19.4.202222.4.20223.5.2022
FarmTechnik, s.r.o.Oprava přední nápravy TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 190,36 Kč
6 190,36 Kč6 190,36 Kč21.4.202225.4.202217.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné, Vm držák a tyč k mopu uklidovému111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 886,52 Kč
3 886,52 Kč3 886,52 Kč25.4.202226.4.20226.5.2022
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč25.4.202226.4.20224.5.2022
NSB s.r.o.Půjčovné elektrického bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč
448,00 Kč448,00 Kč25.4.202226.4.202220.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 712,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 848,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
81 792,00 Kč81 792,00 Kč26.4.202226.4.202217.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 090,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
1 091,00 Kč1 091,00 Kč26.4.202226.4.202217.5.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 403,98 Kč
14 403,98 Kč14 403,98 Kč26.4.202226.4.202220.5.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 773,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
7 773,00 Kč7 773,00 Kč26.4.202226.4.202210.5.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 049,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
10 050,00 Kč10 050,00 Kč26.4.202226.4.202213.5.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 826,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
827,00 Kč827,00 Kč26.4.202226.4.202210.5.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 831,25 Kč
18 831,25 Kč18 831,25 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 373,72 Kč
26 373,72 Kč26 373,72 Kč26.4.202226.4.20226.5.2022
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 441,23 Kč
30 441,23 Kč30 441,23 Kč25.4.202225.4.202220.5.2022
Josef KlečkaVstupní dveře pdo lékárny - TZ budovy budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 645,00 Kč
24 645,00 Kč24 645,00 Kč26.4.202226.4.20226.5.2022
PETR BÍLEKProjektová dokumentace na studnu042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč21.4.202227.4.20224.5.2022
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč27.4.202227.4.20224.5.2022
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč
celkem 0,00 Kč
2 807,20 Kč2 807,20 Kč27.4.202227.4.202227.5.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč
574,30 Kč631,73 Kč22.4.202227.4.202217.5.202220.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 701,52 Kč
701,52 Kč771,67 Kč22.4.202227.4.202217.5.202221.4.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 387,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
5 386,92 Kč6 195,00 Kč2.5.20224.5.202231.5.20222.5.2022
Zen systems s.r.o.Roční podpora - SW úložiště StarWind Virtual SAN for vSphere518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 164,78 Kč
22 164,78 Kč22 164,78 Kč20.4.20223.5.202217.5.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 155,00 Kč
155,00 Kč155,00 Kč3.5.20224.5.202213.5.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 541,00 Kč
54 541,00 Kč54 541,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2022 - dle smlouvy549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
Zen systems s.r.o.Switch111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 873,17 Kč
21 873,17 Kč21 873,17 Kč29.4.20225.5.202227.5.2022
HZConsult s.r.o.Ověření úhrady nákladů na projekt " Vybudování multifunkčního hřiště v areálu PNHoB "042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 083,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 083,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 20 167,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 167,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč2.5.20225.5.202213.5.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč4.5.20224.5.202213.5.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20225.5.202213.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 331,00 Kč
2 331,00 Kč2 331,00 Kč29.4.20224.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Albumin, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 729,87 Kč
16 729,87 Kč16 729,87 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč
1 613,17 Kč1 613,17 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - výztuž šachet do kolektorů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 765,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 765,71 Kč
2 765,71 Kč2 765,71 Kč29.4.20224.5.202213.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
81 937,24 Kč90 131,00 Kč29.4.20224.5.202213.5.202229.4.2022
Net Flanders s.r.o.Vystoupení Anny Julie Slováčkové - BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč4.5.20225.5.202227.5.2022
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč3.5.20225.5.202213.5.20223.5.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 852,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
4 852,17 Kč5 580,00 Kč3.5.20225.5.202231.5.20223.5.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 815,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 325,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
5 141,51 Kč6 112,30 Kč2.5.20225.5.202213.5.20222.5.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 13 178,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
13 178,25 Kč15 155,00 Kč2.5.20225.5.202231.5.20222.5.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 454,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
5 706,87 Kč6 578,00 Kč2.5.20225.5.202231.5.20222.5.2022
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč3.5.20225.5.202213.5.2022
CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.rDARY-X. konference Neuropsychiatrické fórum 1.-3.6.22 MUDr. Richtar549 03000 412 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
Krajská zdravotní, a.s.DARY-registr.poplatek 16 osob - Sympozium severočeských psychiatrů 27.-28.5.22549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 919,91 Kč
15 919,91 Kč15 919,91 Kč5.5.20225.5.202220.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 679,02 Kč
18 679,02 Kč18 679,02 Kč5.5.20225.5.202220.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 704,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 196,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 931,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 652,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
57 483,56 Kč57 483,56 Kč5.5.20225.5.202213.5.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 10 384,58 Kč
10 384,58 Kč12 565,34 Kč4.5.20226.5.202213.5.20224.5.2022
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč3.5.20226.5.202213.5.2022
Jaroslav SalačOzvučení BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč11.5.202212.5.202224.5.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 15 222,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
15 222,15 Kč18 418,80 Kč11.5.202212.5.202220.5.202211.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 962,10 Kč
15 962,10 Kč17 558,31 Kč13.5.202213.5.202227.5.202213.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč13.5.202213.5.202227.5.202213.5.2022
David BrezíkKávovar111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 097,41 Kč
12 097,41 Kč12 097,41 Kč13.5.202213.5.202224.5.2022
Alza.cz a.s.Žehlící lis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 385,00 Kč
23 385,00 Kč23 385,00 Kč9.5.202216.5.202220.5.2022
Alza.cz a.s.Ventilátor, digestoř111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 794,00 Kč
2 794,00 Kč2 794,00 Kč5.5.202216.5.202217.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.podložka do ždímače - úklidový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 192,39 Kč
192,39 Kč192,39 Kč13.5.202216.5.202224.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.VM mopy - úklidový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 976,00 Kč
30 976,00 Kč30 976,00 Kč13.5.202216.5.202224.5.2022
Zobrazeno 101-200 z 18 378 záznamů.