Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
83 595,00 Kč83 595,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
100 714,35 Kč100 714,35 Kč30.11.20246.12.202416.12.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč7.12.20249.12.202416.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč6.12.20249.12.202416.12.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč
2 163,96 Kč2 163,96 Kč30.11.20249.12.202416.12.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 11/2024518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč
1 551,50 Kč1 551,50 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
LAB MARK a.s.seronorm human high501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč
16 456,00 Kč16 456,00 Kč9.12.202410.12.202416.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč
1 220,00 Kč1 476,20 Kč9.12.202410.12.202416.12.20249.12.2024
Parapety Domino s.r.o.ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč
16 068,80 Kč13 280,00 Kč3.12.20243.12.202416.12.202430.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč
1 546 709,38 Kč1 278 272,21 Kč2.12.20244.12.202416.12.20242.12.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 869,63 Kč
15 869,63 Kč15 869,63 Kč26.11.202427.11.202413.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 770,00 Kč
44 770,00 Kč44 770,00 Kč27.11.202429.11.202413.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 217,50 Kč
14 217,50 Kč14 217,50 Kč28.11.202429.11.202413.12.2024
Technotonoprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 763,23 Kč
5 763,23 Kč5 763,23 Kč27.11.202429.11.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč3.12.20243.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 557,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
1 557,00 Kč1 557,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
84 409,00 Kč84 409,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.štítky dveřní WC celkem 1 285,00 Kč
1 285,00 Kč1 285,00 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
czNARADI s.r.o.Svářecí kukla celkem 2 256,00 Kč
2 256,00 Kč2 256,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,18 Kč
5 662,18 Kč5 662,18 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 719,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 719,46 Kč29 719,46 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 253,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
2 254,00 Kč2 254,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 452,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 326,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 572,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,31 Kč
68 916,51 Kč68 916,51 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 11/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 510,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 510,00 Kč
37 510,00 Kč37 510,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 11/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 325,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 325,00 Kč
39 325,00 Kč39 325,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 43 560,00 Kč
43 560,00 Kč43 560,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 11/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč13.11.202414.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava podlahy ve skladu budovy "U"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 915,00 Kč
13 915,00 Kč13 915,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
CSF, s.r.o.notebooky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 989,70 Kč
36 989,70 Kč36 989,70 Kč27.11.202429.11.202413.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč
70 408,00 Kč70 408,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
Allegro Retail, a.s.Myčka Whirpool111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 101,45 Kč
21 101,45 Kč21 101,45 Kč15.11.202415.11.202413.12.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 594,00 Kč
2 594,00 Kč2 594,00 Kč15.11.202415.11.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč
216 692,03 Kč242 824,41 Kč15.11.202418.11.202413.12.202418.11.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 623,96 Kč1 818,84 Kč15.11.202418.11.202413.12.202412.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 475,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
1 475,27 Kč1 652,30 Kč15.11.202418.11.202413.12.202415.11.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč13.11.202418.11.202413.12.202415.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 999,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
8 999,15 Kč10 079,05 Kč18.11.202419.11.202413.12.202418.11.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 097,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 097,63 Kč7 097,63 Kč19.11.202419.11.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 901,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
8 901,80 Kč9 970,02 Kč19.11.202420.11.202413.12.202419.11.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.Papír kancelářský A4111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč20.11.202421.11.202413.12.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 11/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
28 904,40 Kč28 904,40 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč6.12.202411.12.202413.12.2024
Daniel PilnajOprava oceloplechového stropu pod vývařovnou VSŽ plechy- kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 905,73 Kč
10 905,73 Kč10 905,73 Kč28.11.20243.12.202413.12.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
11 906,40 Kč11 906,40 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč
554,28 Kč554,28 Kč1.12.20243.12.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 373,01 Kč2 657,77 Kč2.12.20243.12.202413.12.20242.12.2024
LIMPA s.r.o.ZK587 betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč
6 080,00 Kč6 080,00 Kč28.11.20243.12.202413.12.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.Mikulášská nadílka - pacienti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 830,00 Kč
3 830,00 Kč3 830,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
84 256,00 Kč84 256,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 453,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 454,00 Kč8 454,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč
96 326,39 Kč96 326,39 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč
37 994,00 Kč37 994,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč
18 600,00 Kč18 600,00 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč
2 450,00 Kč2 450,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
Silektro s.r.o.Servisní prohlídka motorgenerátoru ( typ roční )518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 59 404,95 Kč
59 404,95 Kč59 404,95 Kč20.11.202421.11.202413.12.2024
Marek MacákSeminář psychologů 19.11.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
754,10 Kč844,59 Kč20.11.202421.11.202413.12.202420.11.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč20.11.202421.11.202413.12.202421.11.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 938,30 Kč
55 938,30 Kč55 938,30 Kč20.11.202422.11.202413.12.2024
COLORWAYbarvy, válečky molitanové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč
7 830,00 Kč7 830,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře, geotextilie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč
7 696,52 Kč7 696,52 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
DUKE JABLONEC s.r.o.činidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
NSB s.r.o.ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
Alexandr DrobnýDodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč
774 496,00 Kč774 496,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,06 Kč1 113,35 Kč22.9.202424.9.202413.12.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 632,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 632,51 Kč1 828,41 Kč30.9.202430.9.202413.12.202425.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 250,80 Kč
250,80 Kč280,90 Kč21.11.202422.11.202413.12.202421.11.2024
CSF, s.r.o.počítače, monitory, klávesnice, myši111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 378 391,20 Kč
378 391,20 Kč378 391,20 Kč20.11.202421.11.202413.12.2024
STATECH s.r.o.Roční prohlídka plošiny Genie Z-51/30J s revizí518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 825,71 Kč
18 825,71 Kč18 825,71 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 998,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 998,37 Kč5 998,37 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 11/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 721,11 Kč5 721,11 Kč30.11.20245.12.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč30.9.202430.9.202413.12.202424.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč7.10.202410.10.202413.12.20244.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč
532,19 Kč596,05 Kč15.10.202417.10.202413.12.202410.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč18.10.202418.10.202413.12.202418.10.2024
Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.