Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23337
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 18 329,43 Kč | 20 529,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 125,91 Kč | 3 501,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
| Tomáš Kraupner-junior | Vyroba klíčů, stř. 323 | 518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 790,00 Kč | 790,00 Kč | 790,00 Kč | 3.6.2025 | 3.6.2025 | 5.6.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 470,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 020,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 4 491,04 Kč | 5 211,83 Kč | 3.6.2025 | 6.6.2025 | 13.6.2025 | 3.6.2025 |
| Ing. Jan Švejkovský | rostliny k osázení | 501 14730 453 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 30 038,40 Kč | 30 038,40 Kč | 30 038,40 Kč | 3.6.2025 | 6.6.2025 | 13.6.2025 | |
| Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 5/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč | 1 608,08 Kč | 1 801,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 967,50 Kč | 5 967,50 Kč | 6 683,60 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | 3.6.2025 |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 182,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 3 506,08 Kč | 4 045,98 Kč | 2.6.2025 | 5.6.2025 | 13.6.2025 | 2.6.2025 |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 612,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 138,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 441,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 424,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 750,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 081,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 602,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 855,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 416,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 039,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 480,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 403,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 008,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 416,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 457,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 797,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 450,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 654,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 140,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 156 150,00 Kč | 156 150,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | |
| Zásobování a.s. | Myčka, travní směs, příborník, vědro pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 694,00 Kč | 10 694,00 Kč | 10 694,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 533 719,01 Kč | 533 719,01 Kč | 645 800,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | 2.6.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 27 644,63 Kč | 27 644,63 Kč | 33 450,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | 2.6.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 6/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 317 685,95 Kč | 317 685,95 Kč | 384 400,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | 2.6.2025 |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 020,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 461,73 Kč | 22 482,68 Kč | 22 482,68 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 768,32 Kč | 7 768,32 Kč | 7 768,32 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 775,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 775,00 Kč | 8 775,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 809,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 96 810,00 Kč | 96 810,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 293,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 311,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 684,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 173,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 195,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 510,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 248,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 380,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 357,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 105 981,01 Kč | 105 981,01 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 127,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 127,19 Kč | 5 127,19 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč | 16 717,68 Kč | 16 717,68 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 18.6.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 075,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 424,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 242,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 669,98 Kč | 93 414,44 Kč | 93 414,44 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, cleaninag solution, amphetamines, bilirubin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 397,38 Kč | 17 397,38 Kč | 17 397,38 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 13.6.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 999,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 999,87 Kč | 3 359,85 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 13.6.2025 | 2.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 594,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 594,30 Kč | 5 145,62 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 27.6.2025 | 2.6.2025 |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 5/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 959,66 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 18 899,66 Kč | 18 899,66 Kč | 1.6.2025 | 11.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 5/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 651,32 Kč | 2 651,32 Kč | 2 969,48 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | 22.5.2025 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 748,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 707,55 Kč | 158 455,55 Kč | 158 455,55 Kč | 31.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
| COLORWAY | křída plavená | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 210,00 Kč | 210,00 Kč | 210,00 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 13.6.2025 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 05/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 272,17 Kč | 8 272,17 Kč | 8 272,17 Kč | 31.5.2025 | 11.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 333,00 Kč | 65 333,00 Kč | 65 333,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 556,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 556,25 Kč | 2 863,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 897,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 949,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,17 Kč | 66 847,72 Kč | 75 134,94 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 30.5.2025 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A - odd 7C,7D - značkovací sprej | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 330,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 330,00 Kč | 1 330,00 Kč | 1 330,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 9.6.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Kotouče, šrouby, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 831,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 617,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -76,26 Kč | 1 372,49 Kč | 1 372,49 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč | 78 457,91 Kč | 78 457,91 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 10.6.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč | 78 457,91 Kč | 78 457,91 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 10.6.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Betonové obrubníky - altány budova F ZK629,630 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 062,80 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč | 11 062,80 Kč | 11 062,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
| Jiří Novotný | Oprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč | 101 228,36 Kč | 83 659,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,35 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,44 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,11 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,09 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 575,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,98 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 947,62 Kč | 5 947,62 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 20.6.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč | 29 307,09 Kč | 29 307,09 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč | 29 307,09 Kč | 29 307,09 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Odborná společnost české aromaterapie, z.s. | Základní kurz aromaterapie 4.-5.10.25 - Myslivcová Květa | celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 30.5.2025 | 9.6.2025 | 13.6.2025 | |
| KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 29.5.2025 Havlíčkův Brod | 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 8 137,25 Kč | 8 137,25 Kč | 8 137,25 Kč | 30.5.2025 | 30.5.2025 | 9.6.2025 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 5/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 641,20 Kč | 45 641,20 Kč | 45 641,20 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | 2 755,20 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | 2.6.2025 |
| LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na Crafter, nemrznoucí směs | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 593,00 Kč | 6 593,00 Kč | 6 593,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 272 488,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč | 147 487,44 Kč | 165 186,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | 30.5.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 104 521,23 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 64 341,88 Kč | 72 063,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | 30.5.2025 |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 467,64 Kč | 467,64 Kč | 467,64 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 5/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 30.5.2025 |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava převodovky traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | pružina na budnovou sekačku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 280,18 Kč | 1 280,18 Kč | 1 280,18 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
| Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné odborného časopisu Léčba ran 2/25-1/26 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | |
| Technoton | čištění tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 145,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 3 145,50 Kč | 3 522,96 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 832,83 Kč | 7 832,83 Kč | 7 832,83 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 709,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 709,60 Kč | 6 709,60 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 13.6.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 20.6.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 127,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 127,67 Kč | 7 127,67 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 624,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 936,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč | 32 185,44 Kč | 32 185,44 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 9.6.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 980,02 Kč | 1 980,02 Kč | 2 217,62 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 9.6.2025 | 29.5.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 663,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 8 663,20 Kč | 9 702,78 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 185,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 185,70 Kč | 2 447,98 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 9.6.2025 | 29.5.2025 |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 29.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
| KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. | setkání odborných zkušebních komisařů 29.5.25 - Ing. Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 29.5.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
| Daniel Pilnaj | Tyče závitové, záslepky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 677,00 Kč | 677,00 Kč | 677,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 30.5.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | sjednocené vložky do zámku dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 986,00 Kč | 6 986,00 Kč | 6 986,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 30.5.2025 | |
| Vytvoř si postisk s.r.o. | DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 28.5.2025 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | OOPP - obuv pracovní, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 28.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
| Martin Novák | Kopírování a skenování A1 - Rozšíření veřejného osvětlení v PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 232,00 Kč | 232,00 Kč | 232,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 9.6.2025 | |
| Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | |
| K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 9.6.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ise calibrator solution, bilirubin auto total | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 176,90 Kč | 13 176,90 Kč | 13 176,90 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 9.6.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 436,51 Kč | 14 436,51 Kč | 14 436,51 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 9.6.2025 | |
| NOVELO 91 s.r.o. | nábytkové zámky na trubkový klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 487,59 Kč | 5 487,59 Kč | 5 487,59 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 9.6.2025 | |
| AGROTEC a.s. | náhradní díly na opravu spojky 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 880,49 Kč | 8 880,49 Kč | 8 880,49 Kč | 28.5.2025 | 2.6.2025 | 9.6.2025 | |
| Jiří Novotný | Vystrojení vrtané studny a napojení na nádrž v zahradnictví areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 660,00 Kč | 45 568,60 Kč | 37 660,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 28.5.2025 |
| AM Digital s.r.o. | pohovka | celkem 7 388,00 Kč | 7 388,00 Kč | 7 388,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | |
| Karmastav s.r.o. | Zemní práce v areálu PNHOB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč | 29 800,00 Kč | 29 800,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | |
| Karmastav s.r.o. | Zemní práce v areálu PNHOB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč | 29 800,00 Kč | 29 800,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | |
| Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 274,30 Kč | 39 274,30 Kč | 39 274,30 Kč | 28.5.2025 | 5.6.2025 | 13.6.2025 | |
| PK Technik s.r.o. | nájezdová rampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 |