2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 12 276,00 Kč | 12 276,00 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 16 139,00 Kč | 16 139,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 565,00 Kč | 6 565,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 119,00 Kč | 4 119,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
Mcar | autopotahy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, Stř. 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Matyska a.s. | Rámečky plexisklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | hudební vystoupení Uširváč 11.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.4.2024 | 17.4.2024 | 25.4.2024 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Montáž požárních ucpávek budova F - Y | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč | 327 319,52 Kč | 270 512,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč | 41 355,38 Kč | 34 178,00 Kč | 28.3.2024 | 31.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč | 315 160,23 Kč | 260 463,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 28.8.2024 | 22.8.2024 |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 9.5.2024 | |
Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD budova G ZK587 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 30.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk projektové dokumentace-oprava horizontálních rozvodů vody kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 540,00 Kč | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 2.5.2024 | |
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 26.4.2024 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult - instalace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
SANDI s.r.o. | náhradní nože do kráječe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 079,00 Kč | 7 079,00 Kč | 7 079,00 Kč | 8.7.2024 | 9.7.2024 | 10.7.2024 | |
Petr Martinek | Terénní šetření v parku PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 18.3.2024 | |
Divadlo Procity z.s. | Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | |
Docela velké divadlo, o.p.s. | představení Bez hvězdy to nepůjde | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 21.2.2024 | 23.2.2024 | 4.3.2024 | |
Horčík Vratislav | Koncert Schodiště | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | |
Kateřina Houdková | Dary odd. 3A - zvonkohra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 7.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 | |
Luzakaza s.r.o. | 3x zahradní domek | celkem 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 27.2.2024 | |
ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 23.2.2024 | |
ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 28.2.2024 | |
Postelia s.r.o. | molitan | celkem 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 8.2.2024 | |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč | 21 481,27 Kč | 17 753,11 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 20.2.2024 | 22.1.2024 |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč | 24 927,21 Kč | 20 601,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
Salmon-gastro s.r.o. | nerezový stolní dvoudřez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 26.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
MONTAKO - obchod s.r.o. | konvektory teplovzdušné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 16.2.2024 | 19.2.2024 | 29.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet stavební a obkladačské práce odd.4A budova G | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4.3.2024 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Oprava epoxidových podlah na oddělení 1.B" | 518 04020 491 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 3.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rozdvody ústředního topení na odd. 4A v budově G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C" | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Výměna nevyhovujících rozvaděčů budova P | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.6.2024 | 17.6.2024 | 27.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K | 518 04020 740 - inženýrská činnost; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.5.2024 | 17.6.2024 | 27.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava fasády budova A - jih | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární ucpávky II. etapa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 455,61 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411,34 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 192,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 434,74 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 402,26 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 446,65 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 404,58 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 21.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 28.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Dodávka a montáž dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů v budově A-2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektro, elektrorozvod, vč.datového kabelu, Centrální parkoviště" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.9.2024 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava oplocení včetně podezdívky v areálu PNHoB | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.9.2024 | 24.9.2024 | 22.10.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 8.10.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Rekonstrukce bytu PNHB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
RationalFans s.r.o. | Gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 14.2.2024 | |
RationalFans s.r.o. | pádlo míchací, lžíce velké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 20.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Gepatech s.r.o. | Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 14.2.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 4.1.2024 | 9.1.2024 | 19.1.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava Volkswagen 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 29.2.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 23.9.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | |
EKOSFERA spol. s r.o. | Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
Jan Svárovský | "Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Jan Svárovský | pokácení stromu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
Jan Svárovský | Havarijní kácení 2 stromů, úklid dřevní hmoty | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
Jan Svárovský | Kontrola stromů v areálu, bezpečnostní řez | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 26.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
Jan Svárovský | Rozřezání spadlé lípy, likvidace dřevní hmoty štěpkováním, úklid | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "N" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 |