Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
12 276,00 Kč12 276,00 Kč24.6.202424.6.202419.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
16 139,00 Kč16 139,00 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 565,00 Kč6 565,00 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Ing. Jan Švejkovskýdodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč
77 416,96 Kč77 416,96 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
Mcarautopotahy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč9.5.202413.5.202428.5.2024
Martin FialaPozáruční oprava myčky, Stř. 491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč
2 693,46 Kč2 693,46 Kč5.5.20247.5.202416.5.2024
Matyska a.s.Rámečky plexisklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč
1 804,00 Kč1 804,00 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
Hana Kašpárek Vyšínskáhudební vystoupení Uširváč 11.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč10.4.202417.4.202425.4.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč
219 010,00 Kč181 000,00 Kč17.4.202419.4.202426.4.202417.4.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.Montáž požárních ucpávek budova F - Y042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč
327 319,52 Kč270 512,00 Kč15.7.202418.7.202425.7.202415.7.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč
41 355,38 Kč34 178,00 Kč28.3.202431.3.202419.4.202428.3.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.202423.4.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.20249.5.2024
Robus s.r.o.Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč17.4.202424.4.202425.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč
2 358,00 Kč2 358,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD budova G ZK587042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč23.4.202423.4.202430.4.2024
Martin NovákTisk projektové dokumentace-oprava horizontálních rozvodů vody kuchyně518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 540,00 Kč
540,00 Kč540,00 Kč22.4.202423.4.20242.5.2024
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú.ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.4.20248.4.202426.4.2024
MirBil CZ, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
502,00 Kč502,00 Kč22.3.202426.3.20242.4.2024
petr Neubertmixážní pult111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč
23 529,00 Kč23 529,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
petr Neubertmixážní pult - instalace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč
5 551,00 Kč5 551,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
SANDI s.r.o.náhradní nože do kráječe111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 079,00 Kč
7 079,00 Kč7 079,00 Kč8.7.20249.7.202410.7.2024
Petr MartinekTerénní šetření v parku PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.3.202425.3.202415.4.2024
Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizaceLT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč22.2.202426.2.202418.3.2024
Divadlo Procity z.s.Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.3.202420.3.202426.3.2024
Docela velké divadlo, o.p.s.představení Bez hvězdy to nepůjde518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 31 000,00 Kč
31 000,00 Kč31 000,00 Kč21.2.202423.2.20244.3.2024
Horčík VratislavKoncert Schodiště518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.2024
Kateřina HoudkováDary odd. 3A - zvonkohra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč
1 669,00 Kč1 669,00 Kč7.3.202412.3.202420.3.2024
Luzakaza s.r.o.3x zahradní domek celkem 17 160,00 Kč
17 160,00 Kč17 160,00 Kč26.2.202426.2.202427.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202423.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202428.2.2024
Postelia s.r.o.molitan celkem 5 395,00 Kč
5 395,00 Kč5 395,00 Kč7.2.20247.2.20248.2.2024
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč
21 481,27 Kč17 753,11 Kč22.1.202422.1.202420.2.202422.1.2024
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč
24 927,21 Kč20 601,00 Kč10.7.202415.7.20246.8.202410.7.2024
Salmon-gastro s.r.o.nerezový stolní dvoudřez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 233,00 Kč
14 233,00 Kč14 233,00 Kč26.1.202430.1.20246.2.2024
MONTAKO - obchod s.r.o.konvektory teplovzdušné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 346,71 Kč
13 346,71 Kč13 346,71 Kč23.1.202425.1.202420.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč16.2.202419.2.202429.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024"518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.1.202429.1.20248.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč13.3.202415.3.202425.3.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet stavební a obkladačské práce odd.4A budova G416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč4.3.20245.3.202418.3.2024
Ivana Benedetta Prejzovározpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč18.3.202421.3.20242.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč22.4.202422.4.202426.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč8.4.202415.4.202419.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč6.5.20247.5.202416.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč29.4.202429.4.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč13.5.202413.5.202423.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Oprava epoxidových podlah na oddělení 1.B"518 04020 491 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč18.4.202422.4.20243.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rozdvody ústředního topení na odd. 4A v budově G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč28.5.202428.5.20246.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C"042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.5.202429.5.20246.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Výměna nevyhovujících rozvaděčů budova P518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.6.202417.6.202427.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K518 04020 740 - inženýrská činnost; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.5.202417.6.202427.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava fasády budova A - jih518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč4.6.20244.6.202417.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární ucpávky II. etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 455,61 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411,34 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 192,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 434,74 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 402,26 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 446,65 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 404,58 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč3.6.20246.6.202417.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč9.8.202412.8.202421.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Dodávka a montáž dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů v budově A-2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč25.6.202426.6.20244.7.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava elektro, elektrorozvod, vč.datového kabelu, Centrální parkoviště"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč5.6.20247.6.20241.7.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.9.202410.9.202417.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava oplocení včetně podezdívky v areálu PNHoB518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč23.9.202424.9.202422.10.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 500,00 Kč
5 500,00 Kč5 500,00 Kč22.9.202424.9.20248.10.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč9.12.202410.12.202419.12.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč25.11.202426.11.20249.12.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Rekonstrukce bytu PNHB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč25.11.202426.11.202413.12.2024
RationalFans s.r.o.Gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč
3 056,00 Kč3 056,00 Kč7.2.202413.2.202414.2.2024
RationalFans s.r.o.pádlo míchací, lžíce velké111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč
4 334,00 Kč4 334,00 Kč20.9.20244.10.20248.10.2024
Gepatech s.r.o.Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč5.2.20247.2.202414.2.2024
Auto GARAGE s.r.o.Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč
13 379,82 Kč13 379,82 Kč4.1.20249.1.202419.1.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava Volkswagen 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč
17 149,33 Kč17 149,33 Kč29.2.202413.3.202418.3.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč
22 148,45 Kč22 148,45 Kč4.4.202426.4.202430.4.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč
116 835,69 Kč116 835,69 Kč23.9.20241.10.20243.10.2024
EKOSFERA spol. s r.o.Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč
14 910,35 Kč14 910,35 Kč30.11.202315.12.20239.1.2024
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč
319 358,00 Kč319 358,00 Kč22.12.202331.12.202319.1.2024
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Jan Svárovskýpokácení stromu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč
26 942,00 Kč26 942,00 Kč23.2.202427.2.20245.3.2024
Jan SvárovskýLikvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč
120 533,00 Kč120 533,00 Kč5.3.20245.3.20245.4.2024
Jan SvárovskýHavarijní kácení 2 stromů, úklid dřevní hmoty518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 577,00 Kč
58 577,00 Kč58 577,00 Kč6.8.20247.8.202419.8.2024
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 978 076,88 Kč
978 076,88 Kč978 076,88 Kč27.6.202427.6.20244.7.2024
Jan SvárovskýKontrola stromů v areálu, bezpečnostní řez518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč26.9.202430.9.20248.10.2024
Jan SvárovskýRozřezání spadlé lípy, likvidace dřevní hmoty štěpkováním, úklid518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč26.9.202426.9.20248.10.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "N"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč
11 464,00 Kč11 464,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "C"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč
105 600,00 Kč105 600,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A1"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč
136 598,00 Kč136 598,00 Kč16.2.202426.3.202427.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "F"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč
69 270,00 Kč69 270,00 Kč25.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "H"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč
52 686,00 Kč52 686,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "S"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč
68 413,00 Kč68 413,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "P"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč
60 314,00 Kč60 314,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "V"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč
74 624,00 Kč74 624,00 Kč27.3.202428.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "J"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč
69 357,00 Kč69 357,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.