2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 28.2.25 stř.413/3B | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Radek Vařák | stř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Duhová cesta, z. s. | základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Stěhování Tavočer s.r.o. | odvoz a likvidace 2 trezorů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 21.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | travní koberec | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | Lišta podlahová, lino | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 7.4.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 19.8.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.10.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 27.5.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč | 77 871,18 Kč | 77 871,18 Kč | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč | 65 056,59 Kč | 65 056,59 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 21.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 59 866,55 Kč | 59 866,55 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 192,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 125,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 759,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 298,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 105,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 74 331,45 Kč | 74 331,45 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 4.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 88 825,96 Kč | 88 825,96 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 155 984,42 Kč | 155 984,42 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 67 756,98 Kč | 67 756,98 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 115 163,98 Kč | 115 163,98 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Marcela Vajnerová | Nerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G | celkem 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o. | Mobilní oplocení | celkem 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
Josef Jirka | Kostýmy (dotace) | celkem 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 25.6.2024 | |
Petr Žitník | Profesionální odvlhčovač s čerpadlem | celkem 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 19.6.2024 | |
Hana Czivišová | Divadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
Alba felis s.r.o. | sada hadovitých vrtáků do dřeva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 13.8.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 20.6.2024 | 25.6.2024 | 10.7.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč | 56 494,00 Kč | 56 494,00 Kč | 23.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektroinstalace na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 14.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Radek Doležal | kominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč | 33 878,88 Kč | 30 249,00 Kč | 16.4.2024 | 18.4.2024 | 16.5.2024 | 16.4.2024 |
ZUŠ E.Randové | LT - zam. Veselá Blanka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.5.2024 | |
Veronika Slatinská | Vystoupení skupiny Verona | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.4.2024 | 20.5.2024 | 21.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 5 887,00 Kč | 5 887,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 814,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 929,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 929,00 Kč | 1 929,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 772,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 10 773,00 Kč | 10 773,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 244,00 Kč | 4 244,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 974,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 16 974,00 Kč | 16 974,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 101,00 Kč | 7 101,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 29.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 9 451,00 Kč | 9 451,00 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 543,00 Kč | 3 543,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 15 716,00 Kč | 15 716,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 4 673,00 Kč | 4 673,00 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 723,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 723,00 Kč | 6 723,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 14.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 810,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 23.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 6 675,00 Kč | 6 675,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 831,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 26 831,00 Kč | 26 831,00 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 348,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 8 348,00 Kč | 8 348,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 376,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 14 377,00 Kč | 14 377,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 816,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 5 816,00 Kč | 5 816,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 924,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 18 925,00 Kč | 18 925,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 722,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 8 723,00 Kč | 8 723,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 356,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 10 357,00 Kč | 10 357,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 12 276,00 Kč | 12 276,00 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 16 139,00 Kč | 16 139,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 565,00 Kč | 6 565,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 119,00 Kč | 4 119,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 275,00 Kč | 6 275,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 |