Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 28.2.25 stř.413/3B518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 461/6C511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč
2 299,00 Kč2 299,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Duhová cesta, z. s.základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč25.7.20245.8.20248.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
LIMEX ČR, s.r.o.travní koberec501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč
3 498,00 Kč3 498,00 Kč19.8.202420.8.202421.8.2024
LIMEX ČR, s.r.o.Lišta podlahová, lino111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč
6 124,00 Kč6 124,00 Kč4.4.20254.4.20257.4.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč17.7.202423.7.202419.8.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč16.8.202419.8.202424.9.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč7.10.20247.10.202429.10.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč15.1.202522.1.202529.1.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč30.3.202531.3.202524.4.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.5.202514.5.202527.5.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč6.5.20257.5.202527.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
79 929,51 Kč79 929,51 Kč11.10.202411.10.202418.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč20.9.202424.9.20243.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč
77 871,18 Kč77 871,18 Kč25.9.202425.9.20243.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč
83 673,67 Kč83 673,67 Kč16.12.202416.12.202423.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč
83 080,55 Kč83 080,55 Kč25.11.202425.11.20244.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč
65 056,59 Kč65 056,59 Kč15.1.202515.1.202521.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč
11 620,00 Kč11 620,00 Kč20.12.202431.12.20248.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč
81 005,09 Kč81 005,09 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč
81 009,22 Kč81 009,22 Kč21.1.202521.1.202530.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 440,46 Kč96 440,46 Kč4.2.20254.2.202513.2.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
78 594,77 Kč78 594,77 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
59 866,55 Kč59 866,55 Kč10.3.202510.3.202514.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 192,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 125,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 759,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 298,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 105,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
74 331,45 Kč74 331,45 Kč27.2.202527.2.20254.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
84 399,18 Kč84 399,18 Kč15.4.202515.4.202524.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
88 825,96 Kč88 825,96 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
87 625,24 Kč87 625,24 Kč22.5.202522.5.202530.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
155 984,42 Kč155 984,42 Kč24.4.202524.4.20255.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
67 756,98 Kč67 756,98 Kč5.5.20255.5.202513.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
115 163,98 Kč115 163,98 Kč13.5.202513.5.202522.5.2025
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.Mobilní oplocení celkem 24 282,00 Kč
24 282,00 Kč24 282,00 Kč7.8.20248.8.202413.8.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč
13 431,00 Kč13 431,00 Kč12.12.202412.12.202423.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
Josef JirkaKostýmy (dotace) celkem 10 411,00 Kč
10 411,00 Kč10 411,00 Kč20.6.202421.6.202425.6.2024
Petr ŽitníkProfesionální odvlhčovač s čerpadlem celkem 25 990,00 Kč
25 990,00 Kč25 990,00 Kč6.6.20246.6.202419.6.2024
Hana CzivišováDivadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
Alba felis s.r.o.sada hadovitých vrtáků do dřeva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč
1 020,00 Kč1 020,00 Kč24.5.202430.5.20246.6.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektrorozvodů budova K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč
189 245,00 Kč189 245,00 Kč15.5.202424.5.202411.6.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč
64 755,00 Kč64 755,00 Kč18.7.202419.7.202413.8.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč
210 385,53 Kč210 385,53 Kč20.6.202425.6.202410.7.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč
56 494,00 Kč56 494,00 Kč23.8.202426.8.202417.9.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč
49 976,00 Kč49 976,00 Kč5.11.202414.11.20244.12.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč
479 965,90 Kč479 965,90 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč
32 384,00 Kč32 384,00 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektroinstalace na budově X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč
31 583,00 Kč31 583,00 Kč14.2.202528.2.202511.3.2025
Radek Doležalkominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč
33 878,88 Kč30 249,00 Kč16.4.202418.4.202416.5.202416.4.2024
ZUŠ E.RandovéLT - zam. Veselá Blanka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč
3 650,00 Kč3 650,00 Kč29.4.20243.5.202416.5.2024
Veronika SlatinskáVystoupení skupiny Verona518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč25.4.202420.5.202421.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
17 824,00 Kč17 824,00 Kč2.5.20242.5.202430.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
5 887,00 Kč5 887,00 Kč15.5.202415.5.20246.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 814,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
15 815,00 Kč15 815,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 929,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 929,00 Kč1 929,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 772,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
10 773,00 Kč10 773,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
4 244,00 Kč4 244,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 974,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
16 974,00 Kč16 974,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 101,00 Kč7 101,00 Kč9.8.20249.8.202429.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
9 451,00 Kč9 451,00 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 543,00 Kč3 543,00 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
15 716,00 Kč15 716,00 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
4 673,00 Kč4 673,00 Kč22.7.202422.7.202413.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 723,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
6 723,00 Kč6 723,00 Kč25.7.202425.7.202414.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 810,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
6 675,00 Kč6 675,00 Kč30.7.202430.7.202419.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 831,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
26 831,00 Kč26 831,00 Kč4.7.20244.7.202425.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 348,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
8 348,00 Kč8 348,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 376,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
14 377,00 Kč14 377,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 816,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
5 816,00 Kč5 816,00 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 924,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
18 925,00 Kč18 925,00 Kč12.6.202412.6.20244.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 722,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
8 723,00 Kč8 723,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 356,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
10 357,00 Kč10 357,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
12 276,00 Kč12 276,00 Kč24.6.202424.6.202419.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
16 139,00 Kč16 139,00 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 565,00 Kč6 565,00 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
6 275,00 Kč6 275,00 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Zobrazeno 101-200 z 23 028 záznamů.