2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 117 196,39 Kč | 131 260,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 49 291,87 Kč | 55 207,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Elektronizace dávek NP - Eva Tichá | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 10 001,90 Kč | 11 202,13 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Conelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč | 4 444,52 Kč | 4 977,86 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 7.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | výměna pneumatik VZV Desta | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
KALIST AKL s.r.o. | vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč | 28 766,00 Kč | 28 766,00 Kč | 4.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravy nábytku/ kuch.linky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 846,00 Kč | 6 547,52 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 717,45 Kč | 14 243,54 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 4.12.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 541,20 Kč | 606,14 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 756,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 11 757,00 Kč | 11 757,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 83 595,00 Kč | 83 595,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 100 714,35 Kč | 100 714,35 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 30.11.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 11/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč | 1 551,50 Kč | 1 551,50 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
LAB MARK a.s. | seronorm human high | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč | 1 220,00 Kč | 1 476,20 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | 9.12.2024 |
Parapety Domino s.r.o. | ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč | 16 068,80 Kč | 13 280,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč | 1 546 709,38 Kč | 1 278 272,21 Kč | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 869,63 Kč | 15 869,63 Kč | 15 869,63 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 770,00 Kč | 44 770,00 Kč | 44 770,00 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 217,50 Kč | 14 217,50 Kč | 14 217,50 Kč | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Technoton | oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 763,23 Kč | 5 763,23 Kč | 5 763,23 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 557,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 1 557,00 Kč | 1 557,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 84 409,00 Kč | 84 409,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | štítky dveřní WC | celkem 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
czNARADI s.r.o. | Svářecí kukla | celkem 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 719,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 719,46 Kč | 29 719,46 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 253,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 452,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 326,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 572,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,31 Kč | 68 916,51 Kč | 68 916,51 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 11/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 510,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 11/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 325,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 11/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava podlahy ve skladu budovy "U" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
CSF, s.r.o. | notebooky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Allegro Retail, a.s. | Myčka Whirpool | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč | 216 692,03 Kč | 242 824,41 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 12.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 475,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 475,27 Kč | 1 652,30 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 999,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 8 999,15 Kč | 10 079,05 Kč | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 097,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 097,63 Kč | 7 097,63 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 901,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 8 901,80 Kč | 9 970,02 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 13.12.2024 | 19.11.2024 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Papír kancelářský A4 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 11/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč | 28 904,40 Kč | 28 904,40 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Daniel Pilnaj | Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou VSŽ plechy- kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč | 11 906,40 Kč | 11 906,40 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč | 554,28 Kč | 554,28 Kč | 1.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 373,01 Kč | 2 657,77 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK587 betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Mikulášská nadílka - pacienti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 256,00 Kč | 84 256,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 453,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 454,00 Kč | 8 454,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 |