2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | |
Pewa, s.r.o. | Občerstvení - schůzka ohledně projektu | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 441,12 Kč | 441,12 Kč | 441,12 Kč | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 441,60 Kč | 441,60 Kč | 441,60 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč | 402,46 Kč | 442,71 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.4.2023 | 11.1.2023 |
Zásobování a.s. | tavná pistole, megafon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
OBI Česká republika s.r.o | Úchyty na tyč, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 444,00 Kč | 444,00 Kč | 444,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 404,00 Kč | 404,00 Kč | 444,40 Kč | 7.8.2020 | 11.8.2020 | 13.11.2020 | 6.8.2020 |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 446,33 Kč | 446,33 Kč | 446,33 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 1.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 307,57 Kč | 396,93 Kč | 446,46 Kč | 26.6.2023 | 21.6.2023 | 7.7.2023 | 20.6.2023 |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 446,97 Kč | 446,97 Kč | 446,97 Kč | 1.12.2020 | 3.12.2020 | 14.12.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 9.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava - Síťový kabel Cat 7F | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | |
Alza.cz a.s. | baterie do alkoholtesteru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 4.10.2023 | 6.10.2023 | 16.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 447,81 Kč | 447,81 Kč | 447,81 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 23.11.2021 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 20.5.2022 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 28.6.2022 | 24.8.2022 | 29.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | čaj,voda,káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 449,00 Kč | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 401,11 Kč | 449,24 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 11.3.2025 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Zhotovení klíčů | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Care Comm s.r.o. | Předplatné Florence 3/2024 - 2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 16.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
SEND Předplatné sro | předplatné časopisu Florence od 3/2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 450,79 Kč | 450,79 Kč | 450,79 Kč | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 372,73 Kč | 372,73 Kč | 451,00 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 8.3.2021 | 19.2.2021 |
POMNĚNKA 21 a.s. | dekorace relaxační místnost Snoezelen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 452,00 Kč | 452,00 Kč | 452,00 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 18.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 18.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 20.4.2023 | 23.3.2023 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč | 453,00 Kč | 453,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 15.8.2019 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč | 454,00 Kč | 454,00 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | 27.2.2024 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 376,04 Kč | 455,00 Kč | 17.2.2023 | 21.2.2023 | 28.2.2023 | 17.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 413,95 Kč | 413,95 Kč | 455,35 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | 18.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 414,00 Kč | 414,00 Kč | 455,40 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 20.4.2023 |
Alza.cz a.s. | teploměry do lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,00 Kč | 457,00 Kč | 457,00 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
VENCL, s r.o. | ručníky MAXI role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,38 Kč | 457,38 Kč | 457,38 Kč | 14.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
SONDY, s.r.o. | Nákup knihy | 412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 19.5.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 416,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 416,64 Kč | 458,30 Kč | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 30.3.2023 | 3.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 409,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 409,92 Kč | 459,11 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 20.5.2025 | 18.2.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 417,70 Kč | 459,47 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč | 459,54 Kč | 459,54 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 459,80 Kč | 30.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 30.8.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | chléb - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč | 459,89 Kč | 459,89 Kč | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem, štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Filip Latislav | razítko, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 3.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstranění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč | 460,66 Kč | 460,66 Kč | 1.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč | 462,30 Kč | 462,30 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 420,40 Kč | 462,44 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | 14.2.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 374,77 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 383,09 Kč | 463,47 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
AKME, spol. s r.o. | hrudní pás | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč | 466,70 Kč | 466,70 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč | 466,95 Kč | 466,95 Kč | 30.6.2022 | 4.7.2022 | 26.7.2022 | |
Vltava Labe Media, a.s. | Litoměřický deník za leden 2020 | 501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč | 468,00 Kč | 468,00 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | 26.2.2020 | |
Alza.cz a.s. | filtry do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč | 470,00 Kč | 470,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 4-6/2020 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,48 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,29 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč | 470,25 Kč | 470,25 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 29.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 267,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 148,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 416,05 Kč | 471,04 Kč | 6.11.2020 | 6.11.2020 | 20.11.2020 | 6.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 428,45 Kč | 428,45 Kč | 471,30 Kč | 21.4.2020 | 22.4.2020 | 13.5.2020 | 21.4.2020 |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 31.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
LATISK s.r.o. | tabulka informační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 421,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 421,50 Kč | 472,08 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 429,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 429,99 Kč | 472,99 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 15.6.2020 | 28.5.2020 |
Alza.cz a.s. | společenská hra, datové kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč | 474,00 Kč | 474,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1-2Q/2023 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč | 474,50 Kč | 474,50 Kč | 22.9.2023 | 25.9.2023 | 19.10.2023 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 412,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 412,80 Kč | 474,72 Kč | 25.5.2021 | 28.5.2021 | 24.6.2021 | 25.5.2021 |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 432,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 432,96 Kč | 476,26 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 7.4.2022 | 23.3.2022 |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč | 410,60 Kč | 479,00 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 436,05 Kč | 436,05 Kč | 479,66 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | 5.2.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 27.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
Zásobování a.s. | Rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 396,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 396,73 Kč | 480,00 Kč | 18.6.2020 | 22.6.2020 | 3.7.2020 | 18.6.2020 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 431,34 Kč | 483,10 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 484,00 Kč | 13.8.2021 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | 13.8.2021 |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 484,38 Kč | 484,38 Kč | 484,38 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč | 484,41 Kč | 484,41 Kč | 1.10.2021 | 30.11.2021 | 3.12.2021 |