Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČO: 00673552
Web: https://www.pnhberkovice.cz/

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2024	31	65	63	86	72	72	94	83	78	77

2023	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2023	84	73	85	58	69	69	79	85	78	106	69	91

2022	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2022	91	85	67	95	81	67	79	79	71	86	76	84

2021	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2021	75	93	90	70	71	70	69	76	80	90	88	98

2020	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2020	94	110	84	95	74	105	103	104	96	99	82	82

2019	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2019	98	101	102	102	89	94	91	106	79	86	81	94

2018	12	11	10
2018	56	10	3

2015	02
2015	1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

Zobrazeno 1 901-2 000 z 21 150 záznamů.

Dodavatel	Účel platby	Položky	Částka bez DPH	Částka s DPH	Datum vystavení	Datum přijetí	Datum úhrady	Datum plnění
Fénix Dental s.r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 395,00 Kč	2 395,00 Kč	2 395,00 Kč	13.6.2019	20.6.2019	2.7.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 104,00 Kč	4 104,00 Kč	4 104,00 Kč	14.6.2019	20.6.2019	2.7.2019
REISSWOLF likvidace dokumentů	Likvidace písemností	518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč	7 593,96 Kč	7 593,96 Kč	19.6.2019	21.6.2019	2.7.2019
Zelený Pavel	Školení řidičů	549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	24.6.2019	24.6.2019	2.7.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč	30 765,78 Kč	30 765,78 Kč	24.6.2019	24.6.2019	2.7.2019
Sandra Šrajbrová	LT - zam. Brožová Renata	412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	26.6.2019	26.6.2019	2.7.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč	31 287,94 Kč	31 287,94 Kč	24.6.2019	24.6.2019	2.7.2019
KIS plus, a.s.	Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky	511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč	7 187,00 Kč	7 187,00 Kč	30.5.2019	24.6.2019	2.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.	Oprava výtahu - budova ,,G" - schodiště/442	511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 150,00 Kč	29 221,50 Kč	24 150,00 Kč	31.5.2019	3.6.2019	2.7.2019	27.5.2019
Tomáš Kraupner-junior	vložky FAB dle klíče	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč	2 496,00 Kč	2 496,00 Kč	25.6.2019	26.6.2019	2.7.2019
ha-vel internet s.r.o.	Provozní poplatek 06/2019 - připojení internet	518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč	9 075,00 Kč	9 075,00 Kč	3.6.2019	4.6.2019	2.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč	12 343,00 Kč	12 343,00 Kč	3.6.2019	3.6.2019	2.7.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 6 397,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	6 397,39 Kč	7 357,00 Kč	3.6.2019	10.6.2019	2.7.2019	3.6.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 2 380,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč	2 380,87 Kč	2 738,00 Kč	3.6.2019	10.6.2019	2.7.2019	3.6.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 14 777,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč	14 777,39 Kč	16 994,00 Kč	3.6.2019	10.6.2019	2.7.2019	3.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	el. energie 07/2019	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč	204 132,23 Kč	247 000,00 Kč	1.7.2019	1.7.2019	2.7.2019	5.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné I. dekáda 04/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 6 176,00 Kč	6 176,00 Kč	6 176,00 Kč	15.4.2019	24.4.2019	3.7.2019
IPVZ	Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga	549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20.6.2019	20.6.2019	3.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné II. dekáda 04/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 3 402,00 Kč	3 402,00 Kč	3 402,00 Kč	3.5.2019	16.5.2019	3.7.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 557,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč	23 558,00 Kč	23 558,00 Kč	17.6.2019	17.6.2019	4.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 359,00 Kč	5 359,00 Kč	5 359,00 Kč	17.6.2019	17.6.2019	4.7.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 967,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč	16 968,00 Kč	16 968,00 Kč	18.6.2019	18.6.2019	4.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč	32 410,00 Kč	32 410,00 Kč	24.6.2019	24.6.2019	4.7.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.	polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec.	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč	9 630,00 Kč	9 630,00 Kč	20.6.2019	25.6.2019	4.7.2019
MM-PRAHA s.r.o.	Oprava podlahy 1B/421 a 1A/411	511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 399,00 Kč 511 01001 411 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 824,00 Kč	25 679,83 Kč	21 223,00 Kč	6.6.2019	7.6.2019	4.7.2019	6.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.	Oprava kamery - venkovní hřiště (cvičiště)	518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 7 620,00 Kč	9 220,20 Kč	7 620,00 Kč	6.6.2019	6.6.2019	4.7.2019	6.6.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	4 966,10 Kč	5 462,71 Kč	6.5.2019	10.5.2019	4.7.2019	7.5.2019
BOLA spol s.r.o.	čerpadlo oběhové Grundfos	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč	22 856,00 Kč	22 856,00 Kč	19.6.2019	24.6.2019	4.7.2019
Roman Helcl	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč	6 672,00 Kč	6 672,00 Kč	24.6.2019	24.6.2019	4.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné III. dekáda 04/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 3 688,00 Kč	3 688,00 Kč	3 688,00 Kč	8.5.2019	16.5.2019	4.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné I. dekáda 05/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 4 978,00 Kč	4 978,00 Kč	4 978,00 Kč	15.5.2019	20.5.2019	4.7.2019
Daniel Pilnaj	závitové tyče, tyč mosazná, matky a podložky	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 425,00 Kč	2 425,00 Kč	2 425,00 Kč	5.6.2019	6.6.2019	4.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 22 291,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč	22 291,24 Kč	24 520,37 Kč	3.6.2019	4.6.2019	4.7.2019	4.6.2019
Fiala Petr - velkoobchod s	papírové ručníky	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč	8 256,00 Kč	8 256,00 Kč	4.6.2019	6.6.2019	4.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.	obuv OOP	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 011,00 Kč	5 011,00 Kč	5 011,00 Kč	4.6.2019	6.6.2019	4.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	21 413,22 Kč	23 554,54 Kč	3.6.2019	4.6.2019	4.7.2019	4.6.2019
KALVEI s.r.o.	sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 185,00 Kč	18 185,00 Kč	18 185,00 Kč	4.6.2019	7.6.2019	4.7.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.	výměna oleje, garanční prohlídka 9U09348	511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 914,01 Kč	9 914,01 Kč	9 914,01 Kč	3.6.2019	7.6.2019	4.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 24 606,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	24 606,89 Kč	27 067,58 Kč	4.6.2019	10.6.2019	4.7.2019	5.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	vyúčtování el. energie 05/2019	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč	24 037,21 Kč	29 085,00 Kč	6.6.2019	11.6.2019	4.7.2019	31.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč	7 510,00 Kč	7 510,00 Kč	27.6.2019	27.6.2019	4.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné I. dekáda 06/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč	4 133,00 Kč	4 133,00 Kč	24.6.2019	27.6.2019	8.7.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné II. dekáda 06/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč	5 615,00 Kč	5 615,00 Kč	25.6.2019	28.6.2019	9.7.2019
Nemocnice Na Bulovce	Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019	549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	24.6.2019	27.6.2019	10.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 535,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč	1 535,30 Kč	1 688,83 Kč	10.6.2019	12.6.2019	11.7.2019	11.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	21 413,22 Kč	23 554,54 Kč	10.6.2019	12.6.2019	11.7.2019	11.6.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 39 065,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 878,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 561,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč	40 505,05 Kč	44 661,27 Kč	11.6.2019	12.6.2019	11.7.2019	12.6.2019
Pavel Horský	Oprava parního kotle	511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 372,00 Kč	5 372,00 Kč	5 372,00 Kč	7.6.2019	11.6.2019	11.7.2019
Roman Helcl	občerstvení 28.6.2019	513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč	1 101,00 Kč	1 101,00 Kč	26.6.2019	28.6.2019	11.7.2019
STRIMA CZECH s.r.o.	Cívky pro domácí šicí stroj JANOME	511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 685,00 Kč	685,00 Kč	685,00 Kč	17.6.2019	17.6.2019	11.7.2019
OQUEMA, S. R. O.	kyselina amidosulfinová	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 577,30 Kč	2 577,30 Kč	2 577,30 Kč	28.6.2019	2.7.2019	11.7.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.	dveře	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč	1 084,00 Kč	1 084,00 Kč	28.6.2019	2.7.2019	11.7.2019
Roman Helcl	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 296,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč	15 297,00 Kč	15 297,00 Kč	2.7.2019	2.7.2019	11.7.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal	Právní služby 06/2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 587,50 Kč	11 587,50 Kč	11 587,50 Kč	2.7.2019	2.7.2019	11.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč	5 555,00 Kč	5 555,00 Kč	19.6.2019	19.6.2019	11.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč	32 108,00 Kč	32 108,00 Kč	19.6.2019	19.6.2019	11.7.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč	20.6.2019	20.6.2019	11.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč	6 708,00 Kč	6 708,00 Kč	20.6.2019	20.6.2019	11.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč	6 487,00 Kč	6 487,00 Kč	20.6.2019	20.6.2019	11.7.2019
Igefa Ústí, s. r. o.	násada, držák, utěrky	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,00 Kč	2 842,00 Kč	2 842,00 Kč	17.6.2019	21.6.2019	11.7.2019
Zemědělská Cítov, a.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč	10 868,00 Kč	10 868,00 Kč	3.7.2019	3.7.2019	11.7.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 121,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 485,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč	26 606,86 Kč	26 606,86 Kč	3.7.2019	3.7.2019	11.7.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 427,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 572,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 034,90 Kč	26 035,53 Kč	26 035,53 Kč	3.7.2019	3.7.2019	11.7.2019
B2B Partner s.r.o.	penízková podlahovina	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč	1 542,00 Kč	1 542,00 Kč	27.6.2019	8.7.2019	11.7.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč	5 479,00 Kč	5 479,00 Kč	20.6.2019	20.6.2019	11.7.2019
VLČEK Milan, Polepy 107	Skupina NEON Band - 28.6.2019	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	28.6.2019	28.6.2019	11.7.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.	Masáže	412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	28.6.2019	1.7.2019	11.7.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč	1 642,46 Kč	1 806,71 Kč	30.4.2019	30.4.2019	11.7.2019	26.4.2019
Pharmos, a.s.	Léky	132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč	3 347,29 Kč	3 682,00 Kč	24.6.2019	25.6.2019	11.7.2019	24.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	974,01 Kč	1 071,40 Kč	24.6.2019	25.6.2019	11.7.2019	24.6.2019
2P SERVIS s.r.o.	pracovní oděv	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 083,00 Kč	21 083,00 Kč	21 083,00 Kč	29.5.2019	4.6.2019	11.7.2019
Pharmos, a.s.	Léky	132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč	932,85 Kč	1 059,00 Kč	25.6.2019	26.6.2019	11.7.2019	25.6.2019
Miloš Ježil	vystoupení skupiny Belcantos ZK442	518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	21.6.2019	26.6.2019	11.7.2019
Jindřich Kriegel	Divadelní představení Hodina duchů ZK443	518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	24.6.2019	26.6.2019	11.7.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč	8 741,00 Kč	8 741,00 Kč	6.6.2019	6.6.2019	11.7.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 4 016,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	4 016,78 Kč	4 418,46 Kč	7.6.2019	11.6.2019	11.7.2019	7.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice	502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč	88 894,30 Kč	107 562,00 Kč	10.6.2019	11.6.2019	11.7.2019	31.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Vyúčtování plynu - 05/2019- byty	502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 40 123,39 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč	16 652,02 Kč	20 149,00 Kč	10.6.2019	11.6.2019	11.7.2019	31.5.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč	105 713,40 Kč	117 266,94 Kč	7.6.2019	11.6.2019	11.7.2019	10.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 704,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč	17 705,00 Kč	17 705,00 Kč	10.6.2019	10.6.2019	11.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,02 Kč	3 605,02 Kč	3 605,02 Kč	11.6.2019	11.6.2019	11.7.2019
Dialab spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč	7 719,76 Kč	9 341,00 Kč	24.6.2019	27.6.2019	11.7.2019	24.6.2019
Perfect Distribution a.s.	Dezinfekce	132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč	8 203,58 Kč	9 926,33 Kč	26.6.2019	28.6.2019	11.7.2019	26.6.2019
MEDILAB ČR s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč	1 610,00 Kč	1 948,10 Kč	26.6.2019	28.6.2019	11.7.2019	26.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.	energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč	363,64 Kč	440,00 Kč	1.7.2019	1.7.2019	11.7.2019	9.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.	energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657	314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč	132,23 Kč	160,00 Kč	1.7.2019	1.7.2019	11.7.2019	9.7.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.	kancelářské potřeby a materiál	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 825,00 Kč	11 825,00 Kč	11 825,00 Kč	12.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
Filip Latislav	vizitky	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč	291,00 Kč	291,00 Kč	12.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 048,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč	14 048,00 Kč	14 048,00 Kč	13.6.2019	13.6.2019	15.7.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.	jednorázové nádobí - setkání zaměstnanců	513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 939,00 Kč	939,00 Kč	939,00 Kč	12.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
Profi DDD s.r.o.	Deratizace kuchyně + prádelna + 4A 06/2019	518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 525,90 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč	5 239,30 Kč	5 239,30 Kč	14.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč	4 606,95 Kč	5 067,65 Kč	13.6.2019	14.6.2019	15.7.2019	14.6.2019
synlab czech s.r.o.	Agregované výkony 05/2019	518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 952,00 Kč	3 952,00 Kč	3 952,00 Kč	14.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
ha-vel internet s.r.o.	Vyúčtování - pevná linka 05/2019	518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 573,00 Kč	2 573,00 Kč	2 573,00 Kč	14.6.2019	14.6.2019	15.7.2019
CHIRONAX Dental Servis s.r.o.	Servisní činnost proškolení lékaře na RTG + sterilizaci	549 03000 203 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 174,00 Kč	1 174,00 Kč	1 174,00 Kč	28.6.2019	2.7.2019	15.7.2019
ALFA Software s.r.o.	Programátorský servis k AVENSIU - 07/2019 - 09/2019	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč	7 365,27 Kč	7 365,27 Kč	2.7.2019	2.7.2019	15.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 943,35 Kč	3 943,35 Kč	3 943,35 Kč	17.6.2019	17.6.2019	15.7.2019
Ex-ka, s. r. o.	Chemikálie pro kotelní vodu	501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč	16 732,00 Kč	16 732,00 Kč	12.6.2019	17.6.2019	15.7.2019
Zen systems s.r.o.	Oprava HP serveru.	511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 168,00 Kč	21 168,00 Kč	21 168,00 Kč	17.6.2019	17.6.2019	15.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč	15 486,00 Kč	15 486,00 Kč	1.7.2019	1.7.2019	15.7.2019

Zobrazeno 1 901-2 000 z 21 150 záznamů.