Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

23337

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 06 05 04 03 02 01
26 68 86 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 901-2 000 z 23 337 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DK-instal s.r.o.Dodání a montáž kování/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč
6 995,01 Kč5 781,00 Kč10.5.202315.5.202326.9.202310.5.2023
Roman ChmelařDodání a položení PVC byt 144/3511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč
7 823,40 Kč7 823,40 Kč1.4.202212.4.202228.4.2022
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
Neuromedis, s.r.o.Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč
281 234,00 Kč281 234,00 Kč18.12.201923.12.201915.1.2020
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč
1 129 493,86 Kč933 466,00 Kč7.3.20239.3.202316.3.20237.3.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč
1 004 230,72 Kč829 942,74 Kč15.5.202319.5.202313.6.202315.5.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč
543 654,21 Kč449 301,00 Kč1.11.20239.11.202327.11.20231.11.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč
85 668,00 Kč70 800,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.202311.12.2023
MC Systems & Services, s.r.o.Dodávka a montář kamery a kabeláže budova A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 20 170,00 Kč
24 405,70 Kč20 170,00 Kč23.7.202027.7.202021.8.202023.7.2020
Josef LudvíkDodávka a montáž bojleru na budovu "V"511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč
107 206,00 Kč88 600,00 Kč30.6.202330.6.202314.7.202330.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž dávkovacího čerpadla - budova A549 09000 782 - TZ DHM; celkem 24 659,00 Kč
29 837,39 Kč24 659,00 Kč11.12.202311.12.202313.12.202311.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž dávkovacích čerpadel do budova areálu PNHoB + obytný dům V Sídlišti 262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 908,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 931 901,00 Kč
1 199 177,17 Kč995 809,00 Kč25.9.20241.10.20248.10.202425.9.2024
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
Josef LudvíkDodávka a montáž expanzní nádrže pro kotelnu budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 030,00 Kč
15 766,30 Kč13 030,00 Kč5.10.20226.10.202220.10.20225.10.2022
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
1 172 486,37 Kč968 997,00 Kč4.10.20235.10.202317.10.202329.9.2023
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
TZB Kladno s.r.o.Dodávka a montáž hlavních uzávěrů vody na vodovodu PNHoB dle SOD042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 299 965,44 Kč
2 782 958,19 Kč2 299 965,44 Kč29.6.202230.6.202221.7.202229.6.2022
ELZA systém s.r.o.Dodávka a montáž hromosvodu - truhlárna / 313511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 870,00 Kč
38 562,70 Kč31 870,00 Kč12.2.202025.2.202024.3.202012.2.2020
Milan RacekDodávka a montáž interiérových posuvných dveří stř. 491/A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 990,00 Kč
60 487,90 Kč49 990,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.202331.3.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačního zařízení.042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč
100 744,60 Kč83 260,00 Kč11.2.202012.2.202016.3.202011.2.2020
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž kotlového čerpadla na bytovém objektu PNHoB511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 500,00 Kč
12 075,00 Kč10 500,00 Kč7.12.20218.12.202116.12.20217.12.2021
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž měřičů tepla / 659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč
202 234,99 Kč175 856,51 Kč1.8.20224.8.202219.8.20221.8.2022
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
WINDOW HOLDING a.s.Dodávka a montáž plastového okna Budova "B" - výměna / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 212,00 Kč
18 406,52 Kč15 212,00 Kč22.9.202123.9.202121.10.202121.9.2021
DK-instal s.r.o.Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč
23 372,36 Kč19 316,00 Kč6.4.202315.5.202326.9.20236.4.2023
Vojtěch PostráneckýDodávka a montáž poštovních schránek V Sidlišti 262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 380,00 Kč
70 587,00 Kč61 380,00 Kč20.7.202321.7.202314.8.202320.7.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč
319 824,52 Kč264 317,78 Kč24.6.202426.6.202423.7.202424.6.2024
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž přenosové brány pro on-line odečta tepla čp. 144549 09000 659 - TZ DHM; celkem 20 844,05 Kč
20 844,05 Kč20 844,05 Kč25.7.20245.8.202413.8.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
DK-instal s.r.o.Dodávka a montáž SDK podhledů budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč
100 853,50 Kč83 350,00 Kč20.12.202220.12.202217.1.202320.12.2022
Jaromír StrachDodávka a montáž sítí proti hmyzu stř. 710501 07060 710 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 771,00 Kč
3 352,91 Kč2 771,00 Kč12.8.202112.8.20212.9.202112.8.2021
Petr MrázekDodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč
137 913,38 Kč113 978,00 Kč13.9.202314.9.202316.10.202313.9.2023
Elestor s.r.o.Dodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč
8 634,56 Kč7 136,00 Kč25.4.202525.4.20255.5.202525.4.2025
Petr Mrázekdodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč
518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč
518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč
518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč
518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč
115 651,20 Kč95 579,50 Kč30.11.20225.12.202221.12.202230.11.2022
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč
24 927,21 Kč20 601,00 Kč10.7.202415.7.20246.8.202410.7.2024
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč
21 481,27 Kč17 753,11 Kč22.1.202422.1.202420.2.202422.1.2024
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč
103 994,63 Kč90 430,11 Kč23.5.202329.5.20237.6.202323.5.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč
1 101 184,70 Kč910 070,00 Kč13.6.202213.6.20228.7.202231.5.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč
418 745,91 Kč346 071,00 Kč26.9.20249.10.202422.10.202426.9.2024
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč
783 402,40 Kč647 440,00 Kč13.6.202213.6.20228.7.202231.5.2022
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč
511 999,40 Kč423 140,00 Kč29.6.202217.2.022021.7.202220.6.2022
Pavel KárníkDodávka a montáž zastínění skleníku042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč
325 611,00 Kč269 100,00 Kč7.5.202110.5.202126.5.20217.5.2021
Jaromír StrachDodávka a montáž žaluzií a sítí budova B - psycholog042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 310,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 425,10 Kč
6 425,10 Kč5 310,00 Kč4.6.20214.6.202130.6.20214.6.2021
Jaromír StrachDodávka a montáž žaluzií a sítí budova H/ 413042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 100,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 941,00 Kč
50 941,00 Kč42 100,00 Kč10.5.202112.5.202126.5.202110.5.2021
Milan RacekDodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč
7 840,80 Kč6 480,00 Kč24.5.202326.5.202322.6.202324.5.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč
11 567,60 Kč11 567,60 Kč16.2.202217.2.20227.3.2022
KAPLAN, s.r.o.Dodávka fošen a prken dle objednávky501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč
102 290,00 Kč102 290,00 Kč19.1.202320.1.202316.2.2023
TULI-FORM, s.r.o.Dodávka gastro zařízení042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč
celkem 0,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč
10 461 790,68 Kč10 461 790,68 Kč30.11.202313.12.202327.12.2023
TULI-FORM, s.r.o.Dodávka gastro zařízení042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč
celkem 0,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč
10 461 790,68 Kč10 461 790,68 Kč30.11.202313.12.202327.12.2023
ZONT s.r.o.Dodávka IP kamery511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč
6 956,00 Kč6 956,00 Kč1.8.20242.8.20248.8.2024
SEGAS-OIL s.r.o.dodávka kotlových článků budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč
209 394,00 Kč209 394,00 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
TZB Kladno s.r.o.Dodávka náhradních dílů na parní kotle Bosch pro provedení servisu501 07070 782 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 3 699,00 Kč
3 699,00 Kč3 699,00 Kč22.5.202322.5.202319.6.2023
DK-instal s.r.o.Dodávka okenních klik/799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 800,00 Kč
8 228,00 Kč6 800,00 Kč6.4.202311.4.202318.4.20236.4.2023
KVD Plus s.r.o.Dodávka písku501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 036,46 Kč
8 036,46 Kč8 036,46 Kč30.6.202218.7.202221.7.2022
Alexandr DrobnýDodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč
774 496,00 Kč774 496,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč
4 786,76 Kč4 786,76 Kč1.4.20221.4.202214.4.2022
Ing. Jan Švejkovskýdodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč
77 416,96 Kč77 416,96 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
Státní zdravotní ústavDohadné položky - agregované výkony 12/2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč
290,70 Kč290,70 Kč30.12.20226.1.202316.1.2023
ALFA Software s.r.o.Docházkový terminál budova J511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč
20 993,50 Kč20 993,50 Kč27.8.202427.8.202413.9.2024
Miroslav JankůDokončení renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč29.7.20231.8.20238.8.2023
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
T.C.I.Investment s.r.o.domácí potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 154,84 Kč
18 154,84 Kč18 154,84 Kč4.6.20205.6.20203.7.2020
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 648 110,00 Kč
784 213,10 Kč648 110,00 Kč19.5.202120.5.202117.6.202119.5.2021
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč
1 025 625,04 Kč847 624,00 Kč2.6.20212.6.202130.6.20212.6.2021
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč
499 486,79 Kč412 799,00 Kč23.6.202123.6.202119.7.202123.6.2021
Česká pošta, s.p.doplatek k poplatkům za rozhl.přij.na I.Q/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 350,00 Kč
1 350,00 Kč1 350,00 Kč22.2.202122.2.202126.2.2021
KJ Transport s.r.o.Doprava 4 osob stravovacího provozu PNHoB - Bohnice a zpět518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 589,40 Kč
2 589,40 Kč2 589,40 Kč28.4.202229.4.202210.5.2022
ELÁN AUTO s.r.o.Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč
14 965,28 Kč14 965,28 Kč16.6.202319.6.202322.6.2023
ELÁN AUTO s.r.o.Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč
14 986,99 Kč14 986,99 Kč20.6.202321.6.202329.6.2023
Jiří Voleman, soukromá autobusováDoprava do Pece pod Sněžkou a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 026,00 Kč
18 026,00 Kč18 026,00 Kč30.6.202211.7.202214.7.2022
Jaroslav SchönfelderDoprava dřeva518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč
1 499,99 Kč1 499,99 Kč12.12.201813.12.20188.1.2019
Jaroslav SchönfelderDoprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Jiří Voleman, soukromá autobusováDoprava osob 9. 12. 2023 Štětí- Drážďany a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 989,33 Kč
17 989,33 Kč17 989,33 Kč9.12.202315.12.202321.12.2023
Antonín Soldátdoprava účinkujících ZUŠ na vystoupení BP2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 006,31 Kč
4 006,31 Kč4 006,31 Kč21.10.202323.10.20233.11.2023
Jaroslav Schönfelderdoprava za dovoz materiálu518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč23.12.202123.12.202118.1.2022
Robus s.r.o.Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč17.4.202424.4.202425.4.2024
Jaroslav SchönfelderDopravné řeziva518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
Jaroslav Schönfelderdopravné za zboží - řezivo518 02000 771 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 999,99 Kč
2 999,99 Kč2 999,99 Kč27.10.202029.10.202026.11.2020
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.dopravní značení501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč
5 587,78 Kč5 587,78 Kč26.10.20221.11.20228.11.2022
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.dopravní značka501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč
1 126,51 Kč1 126,51 Kč19.10.202327.10.20233.11.2023
Jana Nepitadotace - kostýmy celkem 9 840,00 Kč
9 840,00 Kč9 840,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
ECLIPSERAdotace - kostýmy celkem 9 746,00 Kč
9 746,00 Kč9 746,00 Kč27.9.202427.9.20241.10.2024
Zásobování a.s.Dózy -box111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč27.2.202327.2.20231.3.2023
VČAS s.r.o.dózy, koše odpadkové, vruty, stěrky podlahové, hmoždinky, kartáče na radiátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 270,00 Kč
14 270,00 Kč14 270,00 Kč22.8.201923.8.201910.9.2019
ANAG, spol. s r. o.DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč12.12.202413.12.202416.12.2024
NOVASERVIS spol. s r.o.drátěný program celkem 30 196,00 Kč
30 196,00 Kč30 196,00 Kč12.6.201914.6.201925.6.2019
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.Dráty svařovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč
1 997,00 Kč1 997,00 Kč23.10.202423.10.202424.10.2024
ONIO s.r.o.Drážkovací fréza celkem 11 690,00 Kč
11 690,00 Kč11 690,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
LKQ CZ s.r.o.drážkový řemen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč16.9.202220.9.202222.9.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 924,92 Kč
7 924,92 Kč7 924,92 Kč17.3.202320.3.202328.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč
2 339,86 Kč2 339,86 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Drobné nářadí 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 268,39 Kč
2 268,39 Kč2 268,39 Kč13.7.202317.7.202320.7.2023
SaM silnice a mosty Děčín a.s.Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč
118 731,25 Kč98 125,00 Kč9.10.202311.10.20237.11.20233.10.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Drobné ruční nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč
6 092,06 Kč6 092,06 Kč9.5.202410.5.202416.5.2024
Fiala Petr - velkoobchod sdrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 199,70 Kč
27 199,70 Kč27 199,70 Kč24.9.202130.9.202121.10.2021
Vladislav Korčákdrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 081,00 Kč
23 081,00 Kč23 081,00 Kč19.12.201919.12.201929.1.2020
Vladislav KorčákDrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 792,00 Kč
31 792,00 Kč31 792,00 Kč29.4.202029.4.202029.5.2020
Zobrazeno 1 901-2 000 z 23 337 záznamů.