2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž kotlového čerpadla na bytovém objektu PNHoB | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 500,00 Kč | 12 075,00 Kč | 10 500,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 16.12.2021 | 7.12.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž měřičů tepla / 659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč | 202 234,99 Kč | 175 856,51 Kč | 1.8.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | 1.8.2022 |
WINDOW HOLDING a.s. | Dodávka a montáž plastového okna Budova "B" - výměna / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 212,00 Kč | 18 406,52 Kč | 15 212,00 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč | 23 372,36 Kč | 19 316,00 Kč | 6.4.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 6.4.2023 |
Vojtěch Postránecký | Dodávka a montáž poštovních schránek V Sidlišti 262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 380,00 Kč | 70 587,00 Kč | 61 380,00 Kč | 20.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 20.7.2023 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž přenosové brány pro on-line odečta tepla čp. 144 | 549 09000 659 - TZ DHM; celkem 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž SDK podhledů budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč | 100 853,50 Kč | 83 350,00 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž sítí proti hmyzu stř. 710 | 501 07060 710 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 771,00 Kč | 3 352,91 Kč | 2 771,00 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 2.9.2021 | 12.8.2021 |
Petr Mrázek | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč | 137 913,38 Kč | 113 978,00 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč | 8 634,56 Kč | 7 136,00 Kč | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | 25.4.2025 |
Petr Mrázek | dodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu | 518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč 518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč 518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč 518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč | 115 651,20 Kč | 95 579,50 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč | 24 927,21 Kč | 20 601,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč | 21 481,27 Kč | 17 753,11 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 20.2.2024 | 22.1.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč | 103 994,63 Kč | 90 430,11 Kč | 23.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 23.5.2023 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč | 1 101 184,70 Kč | 910 070,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč | 418 745,91 Kč | 346 071,00 Kč | 26.9.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | 26.9.2024 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč | 783 402,40 Kč | 647 440,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč | 511 999,40 Kč | 423 140,00 Kč | 29.6.2022 | 17.2.0220 | 21.7.2022 | 20.6.2022 |
Pavel Kárník | Dodávka a montáž zastínění skleníku | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč | 325 611,00 Kč | 269 100,00 Kč | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | 7.5.2021 |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova B - psycholog | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 310,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 425,10 Kč | 6 425,10 Kč | 5 310,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | 4.6.2021 |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova H/ 413 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 100,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 941,00 Kč | 50 941,00 Kč | 42 100,00 Kč | 10.5.2021 | 12.5.2021 | 26.5.2021 | 10.5.2021 |
Milan Racek | Dodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč | 7 840,80 Kč | 6 480,00 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | 24.5.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 7.3.2022 | |
KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Dodávka gastro zařízení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 437 735,88 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 10 437 735,88 Kč celkem 0,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 054,80 Kč | 10 461 790,68 Kč | 10 461 790,68 Kč | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 27.12.2023 | |
ZONT s.r.o. | Dodávka IP kamery | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
TZB Kladno s.r.o. | Dodávka náhradních dílů na parní kotle Bosch pro provedení servisu | 501 07070 782 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 19.6.2023 | |
DK-instal s.r.o. | Dodávka okenních klik/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 800,00 Kč | 8 228,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | 6.4.2023 |
KVD Plus s.r.o. | Dodávka písku | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 036,46 Kč | 8 036,46 Kč | 8 036,46 Kč | 30.6.2022 | 18.7.2022 | 21.7.2022 | |
Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
Státní zdravotní ústav | Dohadné položky - agregované výkony 12/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč | 290,70 Kč | 290,70 Kč | 30.12.2022 | 6.1.2023 | 16.1.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Docházkový terminál budova J | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 13.9.2024 | |
Miroslav Janků | Dokončení renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 29.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | domácí potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 18 154,84 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 648 110,00 Kč | 784 213,10 Kč | 648 110,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | 19.5.2021 |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč | 1 025 625,04 Kč | 847 624,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč | 499 486,79 Kč | 412 799,00 Kč | 23.6.2021 | 23.6.2021 | 19.7.2021 | 23.6.2021 |
Česká pošta, s.p. | doplatek k poplatkům za rozhl.přij.na I.Q/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.2.2021 | |
KJ Transport s.r.o. | Doprava 4 osob stravovacího provozu PNHoB - Bohnice a zpět | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 20.6.2023 | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Doprava do Pece pod Sněžkou a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 026,00 Kč | 18 026,00 Kč | 18 026,00 Kč | 30.6.2022 | 11.7.2022 | 14.7.2022 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131 | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Doprava osob 9. 12. 2023 Štětí- Drážďany a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 989,33 Kč | 17 989,33 Kč | 17 989,33 Kč | 9.12.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 | |
Antonín Soldát | doprava účinkujících ZUŠ na vystoupení BP2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 4 006,31 Kč | 21.10.2023 | 23.10.2023 | 3.11.2023 | |
Jaroslav Schönfelder | doprava za dovoz materiálu | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Jaroslav Schönfelder | Dopravné řeziva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Jaroslav Schönfelder | dopravné za zboží - řezivo | 518 02000 771 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 2 999,99 Kč | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značení | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 26.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 3.11.2023 | |
Jana Nepita | dotace - kostýmy | celkem 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
ECLIPSERA | dotace - kostýmy | celkem 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 1.10.2024 | |
Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | |
VČAS s.r.o. | dózy, koše odpadkové, vruty, stěrky podlahové, hmoždinky, kartáče na radiátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 10.9.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
NOVASERVIS spol. s r.o. | drátěný program | celkem 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
ONIO s.r.o. | Drážkovací fréza | celkem 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | drážkový řemen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 22.9.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | drobné nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 924,92 Kč | 7 924,92 Kč | 7 924,92 Kč | 17.3.2023 | 20.3.2023 | 28.3.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | drobné nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč | 2 339,86 Kč | 2 339,86 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | 29.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné nářadí 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 268,39 Kč | 2 268,39 Kč | 2 268,39 Kč | 13.7.2023 | 17.7.2023 | 20.7.2023 | |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč | 118 731,25 Kč | 98 125,00 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 3.10.2023 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné ruční nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 199,70 Kč | 27 199,70 Kč | 27 199,70 Kč | 24.9.2021 | 30.9.2021 | 21.10.2021 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 081,00 Kč | 23 081,00 Kč | 23 081,00 Kč | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 29.1.2020 | |
Vladislav Korčák | Drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 792,00 Kč | 31 792,00 Kč | 31 792,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.5.2020 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 606,00 Kč | 31 606,00 Kč | 31 606,00 Kč | 25.6.2020 | 25.6.2020 | 27.7.2020 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie - čistící prostředky, hadry podlahové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 12.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | Držák na TV, televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 284,00 Kč | 9 284,00 Kč | 9 284,00 Kč | 24.9.2020 | 29.9.2020 | 30.9.2020 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | držák stropní žaluzie | celkem 210,00 Kč | 210,00 Kč | 210,00 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 13.10.2020 | |
Zásobování a.s. | držák tv, vařečka, lampy stolní, rukavice, žárovky, stěrky na okno | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.10.2022 | 5.10.2022 | 7.10.2022 | |
Linde Gas a.s. | držáka na tlakové lahve | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 144,12 Kč | 2 144,12 Kč | 2 144,12 Kč | 20.6.2023 | 20.6.2023 | 7.7.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | držáky na mopy, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 25.8.2023 | 29.8.2023 | 18.9.2023 | |
Alza.cz a.s. | Držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.9.2024 | |
ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. | dřevěné kůly, hydroizolace | celkem 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 16.3.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dřevo materiál / 799 - budova C | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 14.11.2023 | |
F & T s.r.o. | dřevomateriál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
Zásobování a.s. | Dřez nerez, chemopren, světlo pod skříň, zámky visací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 4.5.2023 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | dřez nerezový, baterie stojánková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | 3 380,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 16.7.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.4.2019 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, hrana lepící, spojovací šroub | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 554,00 Kč | 2 554,00 Kč | 2 554,00 Kč | 15.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, lepidlo, systém výsuvný, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 26.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | |
Zásobování a.s. | dřez nerezový, olej, reflektor s čidlem, světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 754,00 Kč | 2 754,00 Kč | 2 754,00 Kč | 8.9.2022 | 8.9.2022 | 12.9.2022 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, profil těsnící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
Zásobování a.s. | dřez nerezový, sporák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 280,00 Kč | 7 280,00 Kč | 7 280,00 Kč | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 16.5.2022 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Pontero s.r.o. | duální zesilovač. signálu HPX G27LE v setu pro EGSM | celkem 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 23.9.2022 | |
STROM PRAHA a.s. | duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 3.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 |