Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, CRP, washing solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč
17 709,56 Kč17 709,56 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč
335,59 Kč335,59 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
ALFA Software s.r.o.Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 515,20 Kč5 057,02 Kč1.10.20243.10.202429.10.20241.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
337,45 Kč377,94 Kč1.10.20243.10.202415.10.20241.10.2024
SEGAS-OIL s.r.o.revize parních kotlů a TNS v PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč
54 946,00 Kč54 946,00 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč1.10.20247.10.202414.10.2024
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč
223 127,88 Kč184 403,20 Kč1.10.20241.10.202430.10.20241.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.10.20241.10.202418.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.10.20242.12.202416.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.lepidlo, kotva chemická, pěna montážní, páska bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 214,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 314,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,00 Kč
1 459,80 Kč1 459,80 Kč30.9.20244.10.202414.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 9/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 416,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
134 830,30 Kč134 830,30 Kč30.9.20247.10.202429.10.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 9/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,97 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,58 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,78 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,39 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
6 159,54 Kč6 159,54 Kč30.9.20247.10.202422.10.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 958,36 Kč
23 958,36 Kč23 958,36 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 349,37 Kč
1 349,37 Kč1 349,37 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.9.202410.10.202429.10.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychoerapie 21.10.-8.11.2024 MUDr. Dědečková Monika celkem 18 000,00 Kč
18 000,00 Kč18 000,00 Kč30.9.20242.10.202414.10.2024
SEKK spol. s r.o.krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 916,64 Kč
1 916,64 Kč1 916,64 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
COLORWAYbarvy, štětce, fermež111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 065,00 Kč
1 065,00 Kč1 065,00 Kč30.9.202430.9.20248.10.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 09/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč30.9.20241.10.202414.10.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 9/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 015,00 Kč
26 015,00 Kč26 015,00 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 9/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 905,00 Kč
36 905,00 Kč36 905,00 Kč30.9.202430.9.202429.10.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 9/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 567,20 Kč
3 567,20 Kč3 567,20 Kč30.9.202410.10.202429.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 778,22 Kč
778,22 Kč778,22 Kč30.9.20241.10.20248.10.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Control plasma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 527,30 Kč
9 527,30 Kč9 527,30 Kč30.9.20241.10.202414.10.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Tromborel501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 882,35 Kč
4 882,35 Kč4 882,35 Kč30.9.20241.10.202414.10.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Zhotovení podlahy ve skladu budovy U518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 38 720,00 Kč
38 720,00 Kč38 720,00 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Výměna horizontálních rozvodů vody v budově K 9/2024511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 115,00 Kč
38 115,00 Kč38 115,00 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 09/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 771,80 Kč
1 771,80 Kč1 771,80 Kč30.9.202414.10.202429.10.2024
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa - část: Péče o výsadbu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 691,84 Kč
5 691,84 Kč5 691,84 Kč30.9.202416.10.202429.10.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit Specialty Drug Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 791,60 Kč
4 791,60 Kč4 791,60 Kč30.9.20241.10.202414.10.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 9/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
Karmastav s.r.o.ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč
37 650,00 Kč37 650,00 Kč30.9.20241.10.20248.10.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 9/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.9.20241.10.202417.10.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
238,15 Kč266,73 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
98 355,16 Kč110 287,46 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč30.9.20241.10.202429.10.202430.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč
143 927,59 Kč161 199,00 Kč30.9.20241.10.202415.10.202430.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 80 702,15 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
40 523,17 Kč45 386,00 Kč30.9.20241.10.202415.10.202430.9.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.9.20242.10.202415.10.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 864,86 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 864,86 Kč
30 864,86 Kč30 864,86 Kč30.9.20243.10.202414.10.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 09/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 150,00 Kč
67 150,00 Kč67 150,00 Kč30.9.20244.10.202415.10.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 09/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.9.20244.10.202414.10.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč30.9.20242.10.202415.10.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 9/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč
504 430,85 Kč416 885,00 Kč30.9.20242.10.202429.10.202430.9.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 9/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč
504 430,85 Kč416 885,00 Kč30.9.20242.10.202429.10.202430.9.2024
LIMPA s.r.o.Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 917 999,00 Kč
1 110 778,79 Kč917 999,00 Kč30.9.20243.10.202430.10.202430.9.2024
Jiří NovotnýVýměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově "K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč
711 016,78 Kč587 617,17 Kč30.9.20249.10.202430.10.202430.9.2024
eydis, s.r.o.kongres Smyslů plná zahrada - Květa Myslivcová celkem 990,00 Kč
990,00 Kč990,00 Kč30.9.202430.9.20243.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč30.9.202430.9.20244.12.202426.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 632,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 632,51 Kč1 828,41 Kč30.9.202430.9.202413.12.202425.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč30.9.202430.9.202413.12.202424.9.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč29.9.202430.8.202424.9.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci 27.9.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč27.9.202430.9.20248.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 813,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
9 813,30 Kč10 990,90 Kč27.9.202430.9.202422.10.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 419,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
7 419,12 Kč8 309,41 Kč27.9.202430.9.20248.10.202427.9.2024
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papíry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 526,00 Kč
6 526,00 Kč6 526,00 Kč27.9.20242.10.202422.10.2024
Michal BartkoSDK na odd. 3A a 3B v budově H 1/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 310 021,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 375 126,27 Kč
375 126,27 Kč310 021,71 Kč27.9.20241.10.202422.10.202427.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 334,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
2 335,00 Kč2 335,00 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
87 636,00 Kč87 636,00 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 111,01 Kč
19 111,01 Kč19 111,01 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 554,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
40 554,51 Kč40 554,51 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
ECLIPSERAdotace - kostýmy celkem 9 746,00 Kč
9 746,00 Kč9 746,00 Kč27.9.202427.9.20241.10.2024
Jan SvárovskýKontrola stromů v areálu, bezpečnostní řez518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč26.9.202430.9.20248.10.2024
Univerzita KarlovaKurz Základy psychiatrie 15.10.-17.10.2024 MUDr. Tereza Gregorová celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč26.9.20242.10.202414.10.2024
BLUECOM s.r.o.síťový a kabelový tester042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč
79 616,79 Kč79 616,79 Kč26.9.202426.9.20248.10.2024
Jan SvárovskýRozřezání spadlé lípy, likvidace dřevní hmoty štěpkováním, úklid518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč26.9.202426.9.20248.10.2024
PCsupport.cz s.r.o.Kabely PC, zdroje napájení TP link111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 260,00 Kč
6 260,00 Kč6 260,00 Kč26.9.202427.9.20243.10.2024
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 1-6/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 133,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 723,90 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 798,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 191,90 Kč
1 846,80 Kč1 846,80 Kč26.9.202427.9.20247.10.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč
418 745,91 Kč346 071,00 Kč26.9.20249.10.202422.10.202426.9.2024
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK pulsní oxymetr518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 945,00 Kč
945,00 Kč945,00 Kč25.9.20242.10.202414.10.2024
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž dávkovacích čerpadel do budova areálu PNHoB + obytný dům V Sídlišti 262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 908,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 931 901,00 Kč
1 199 177,17 Kč995 809,00 Kč25.9.20241.10.20248.10.202425.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč
77 871,18 Kč77 871,18 Kč25.9.202425.9.20243.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 654,40 Kč
2 654,40 Kč2 654,40 Kč25.9.202425.9.202422.10.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 407,47 Kč
14 407,47 Kč14 407,47 Kč25.9.202426.9.202422.10.2024
Netfox s.r.o.tiskárna multifunkční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 615,20 Kč
8 615,20 Kč8 615,20 Kč25.9.202426.9.20243.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.TRIGLYCERIDES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 786,63 Kč
2 786,63 Kč2 786,63 Kč25.9.202426.9.20243.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč25.9.202426.9.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 33 853,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
33 853,33 Kč37 915,73 Kč25.9.202426.9.20248.10.202425.9.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 7.10. - 11.10.2024 Bc.Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč25.9.202426.9.20242.10.2024
MASO - PROFIT s.r.o. BRNOstojan nerez, cedník nerez, kopisto nerez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,15 Kč
3 769,15 Kč3 769,15 Kč25.9.202430.9.20243.10.2024
Železářství Homolka s.r.o.brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč
1 562,40 Kč1 562,40 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
Daniel PilnajŽelezo jekl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 517,00 Kč
517,00 Kč517,00 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
Železářství Homolka s.r.o.zámky a štítky dveřní, kotouč řezný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč
1 434,00 Kč1 434,00 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč24.9.202427.9.20248.10.202424.9.2024
JP-KONTAKT,S.R.O.Židle koženka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 239,00 Kč
19 239,00 Kč19 239,00 Kč24.9.202425.9.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 931,25 Kč
celkem 0,00 Kč
3 931,25 Kč4 403,00 Kč24.9.202424.9.202422.10.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 561,14 Kč
celkem 0,00 Kč
561,14 Kč628,48 Kč24.9.202425.9.20243.10.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
2 261,10 Kč2 532,43 Kč24.9.202425.9.202422.10.202424.9.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 287,00 Kč
7 287,00 Kč7 287,00 Kč24.9.202426.9.202422.10.2024
Kořínek MarianDARY - vystoupení hudební skupiny ASM zastupované Marianem Kořínkem518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč24.9.202426.9.202422.10.2024
ALFA 3, s.r.o.Zámky na chem. skříň111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč
865,15 Kč865,15 Kč24.9.202427.9.202422.10.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 732,00 Kč
1 732,00 Kč1 732,00 Kč24.9.202427.9.20248.10.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč24.9.202430.9.20243.10.2024
Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.