Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20244.4.202410.4.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč
59 650,00 Kč59 650,00 Kč31.3.20244.4.202415.4.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,05 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 669,65 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,58 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,57 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,73 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 196,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,01 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,67 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 069,35 Kč9 069,35 Kč31.3.20245.4.202419.4.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 42 879,38 Kč
42 879,38 Kč42 879,38 Kč31.3.20245.4.202423.4.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 182,17 Kč
1 182,17 Kč1 182,17 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 15.3.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikouAgregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 51 703,38 Kč
51 703,38 Kč51 703,38 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
SEKK spol. s r.o.krevní obraz, anylýzy moče501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 657,68 Kč
10 657,68 Kč10 657,68 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 958,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 958,91 Kč3 313,98 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
116 607,47 Kč130 755,82 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč31.3.20242.4.20245.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč31.3.20242.4.202410.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 3/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč
2 805,08 Kč2 805,08 Kč31.3.202415.4.202423.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 387,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 387,77 Kč2 674,30 Kč31.3.202431.3.202425.6.202428.3.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
2 487,00 Kč2 487,00 Kč30.3.202430.3.202414.5.2024
LKQ CZ s.r.o.filtry, válec spojkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč
2 623,00 Kč2 623,00 Kč29.3.20242.4.20245.4.2024
COLORWAYbarvy, pásky, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč
2 590,00 Kč2 590,00 Kč29.3.20242.4.202410.4.2024
TULI-FORM, s.r.o.čistící tablety do konvektomatu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč
6 458,98 Kč6 458,98 Kč28.3.20245.4.202419.4.2024
petr Neubertmixážní pult111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč
23 529,00 Kč23 529,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
petr Neubertmixážní pult - instalace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč
5 551,00 Kč5 551,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.nádoby na odpadky, zrcadlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč
1 101,10 Kč1 101,10 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
JV AGENCY s.r.o.vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
81 191,00 Kč81 191,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
7 788,00 Kč7 788,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
37 828,94 Kč37 828,94 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč
73 269,17 Kč73 269,17 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
124 392,80 Kč139 320,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
22 603,53 Kč25 316,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč
10 185,91 Kč10 185,91 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
OSA - Ochranný svaz autorský pOSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč
2,42 Kč2,42 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.202428.3.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč
41 355,38 Kč34 178,00 Kč28.3.202431.3.202419.4.202428.3.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná, matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč
125 916,00 Kč125 916,00 Kč28.3.20244.4.202419.4.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "V"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč
74 624,00 Kč74 624,00 Kč27.3.202428.3.202419.4.2024
ALFA Software s.r.o.Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč
48 908,20 Kč48 908,20 Kč27.3.202428.3.202410.4.2024
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč
830,70 Kč1 005,15 Kč27.3.202431.3.20245.4.202427.3.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuoová průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč27.3.20242.4.20245.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
5 330,00 Kč5 330,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
98 622,00 Kč98 622,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 580,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 580,69 Kč2 580,69 Kč26.3.202426.3.202410.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
19 295,92 Kč19 295,92 Kč26.3.202426.3.20242.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
36 216,60 Kč40 562,59 Kč26.3.202426.3.202419.4.202426.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "H"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč
52 686,00 Kč52 686,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "S"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč
68 413,00 Kč68 413,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "P"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč
60 314,00 Kč60 314,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú.ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
KOVOSLUŽBA OTS a.s.spínače kolébkové501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč
1 391,50 Kč1 391,50 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
9 707,20 Kč10 872,06 Kč26.3.202427.3.202419.4.202426.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 914,75 Kč3 264,52 Kč26.3.202427.3.20245.4.202426.3.2024
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč
441,71 Kč441,71 Kč26.3.202428.3.202419.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč
3 576,00 Kč3 576,00 Kč26.3.20242.4.20249.4.2024
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby Čtení norem a tisk celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč26.3.202427.3.20249.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "J"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč
69 357,00 Kč69 357,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Marek MacákSeminář psychologů 26.3.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
Netfox s.r.o.IT komponenty, telefony IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč
59 960,34 Kč59 960,34 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
Petr MartinekTerénní šetření v parku PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.3.202425.3.202415.4.2024
ICT Pro s.r.o.Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč
549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč
16 553,00 Kč16 553,00 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč
38 955,28 Kč38 955,28 Kč25.3.202425.3.20242.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 433,04 Kč4 026,30 Kč25.3.202426.3.202419.4.202425.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "F"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč
69 270,00 Kč69 270,00 Kč25.3.202427.3.202419.4.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč25.3.202427.3.20245.4.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč
1 591,00 Kč1 781,92 Kč25.3.202427.3.20245.4.202425.3.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.3.202411.4.202416.4.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč
31 230,15 Kč31 230,15 Kč25.3.202426.3.202419.4.2024
Psychiatrická nemocnice Kosmonosystáž 1.-30.4.2024 MUDr. Veronika Cmárová549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč25.3.202411.9.202420.9.2024
Magoya, spol. s r.o.Plexiskla celkem 9 252,00 Kč
9 252,00 Kč9 252,00 Kč22.3.202422.3.202426.3.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
2 936,00 Kč2 936,00 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč
78 246,44 Kč78 246,44 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč
9 529,63 Kč9 529,63 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč
65 992,44 Kč65 992,44 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
16 533,79 Kč16 533,79 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč
15 359,78 Kč15 359,78 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč
20 342,97 Kč20 342,97 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
MirBil CZ, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
502,00 Kč502,00 Kč22.3.202426.3.20242.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč
169,36 Kč189,68 Kč22.3.202426.3.202416.4.202420.3.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč22.3.202426.3.202416.4.202421.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
123 968,24 Kč138 995,40 Kč22.3.202426.3.202416.4.202425.3.2024
Linde Gas a.s.Kyslík medicinal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč22.3.202422.3.20245.4.2024
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Havlíček Adéla412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč
5 800,00 Kč5 800,00 Kč22.3.202422.3.202410.4.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Klementová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.3.202425.3.202415.4.2024
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč22.3.20243.4.20245.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč22.3.202426.3.202419.6.202425.3.2024
Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.