2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, CRP, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč | 335,59 Kč | 335,59 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 515,20 Kč | 5 057,02 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 29.10.2024 | 1.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 337,45 Kč | 377,94 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 1.10.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | revize parních kotlů a TNS v PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 1.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč | 223 127,88 Kč | 184 403,20 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.10.2024 | 1.10.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.10.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo, kotva chemická, pěna montážní, páska bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 214,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 314,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,00 Kč | 1 459,80 Kč | 1 459,80 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 9/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 416,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 134 830,30 Kč | 134 830,30 Kč | 30.9.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 9/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,97 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,58 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,78 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,39 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 6 159,54 Kč | 6 159,54 Kč | 30.9.2024 | 7.10.2024 | 22.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychoerapie 21.10.-8.11.2024 MUDr. Dědečková Monika | celkem 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 14.10.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 09/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 9/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 9/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 9/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 778,22 Kč | 778,22 Kč | 778,22 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 527,30 Kč | 9 527,30 Kč | 9 527,30 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Tromborel | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 882,35 Kč | 4 882,35 Kč | 4 882,35 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Zhotovení podlahy ve skladu budovy U | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Výměna horizontálních rozvodů vody v budově K 9/2024 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 09/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa - část: Péče o výsadbu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 30.9.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit Specialty Drug Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 9/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
Karmastav s.r.o. | ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 9/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 17.10.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 238,15 Kč | 266,73 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 98 355,16 Kč | 110 287,46 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 143 927,59 Kč | 161 199,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 80 702,15 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 40 523,17 Kč | 45 386,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 864,86 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 864,86 Kč | 30 864,86 Kč | 30 864,86 Kč | 30.9.2024 | 3.10.2024 | 14.10.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 150,00 Kč | 67 150,00 Kč | 67 150,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 9/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč | 504 430,85 Kč | 416 885,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 9/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč | 504 430,85 Kč | 416 885,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
LIMPA s.r.o. | Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 917 999,00 Kč | 1 110 778,79 Kč | 917 999,00 Kč | 30.9.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | 30.9.2024 |
Jiří Novotný | Výměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč | 711 016,78 Kč | 587 617,17 Kč | 30.9.2024 | 9.10.2024 | 30.10.2024 | 30.9.2024 |
eydis, s.r.o. | kongres Smyslů plná zahrada - Květa Myslivcová | celkem 990,00 Kč | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 4.12.2024 | 26.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 632,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 632,51 Kč | 1 828,41 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 13.12.2024 | 25.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 13.12.2024 | 24.9.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 29.9.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci 27.9.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 813,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 9 813,30 Kč | 10 990,90 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 22.10.2024 | 27.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 419,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 7 419,12 Kč | 8 309,41 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | 27.9.2024 |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na toaletní papíry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 526,00 Kč | 6 526,00 Kč | 6 526,00 Kč | 27.9.2024 | 2.10.2024 | 22.10.2024 | |
Michal Bartko | SDK na odd. 3A a 3B v budově H 1/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 310 021,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 375 126,27 Kč | 375 126,27 Kč | 310 021,71 Kč | 27.9.2024 | 1.10.2024 | 22.10.2024 | 27.9.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 334,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 87 636,00 Kč | 87 636,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 111,01 Kč | 19 111,01 Kč | 19 111,01 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 554,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 40 554,51 Kč | 40 554,51 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
ECLIPSERA | dotace - kostýmy | celkem 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 9 746,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 1.10.2024 | |
Jan Svárovský | Kontrola stromů v areálu, bezpečnostní řez | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 26.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Základy psychiatrie 15.10.-17.10.2024 MUDr. Tereza Gregorová | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 26.9.2024 | 2.10.2024 | 14.10.2024 | |
BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
Jan Svárovský | Rozřezání spadlé lípy, likvidace dřevní hmoty štěpkováním, úklid | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
PCsupport.cz s.r.o. | Kabely PC, zdroje napájení TP link | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 260,00 Kč | 6 260,00 Kč | 6 260,00 Kč | 26.9.2024 | 27.9.2024 | 3.10.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony 1-6/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 133,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 723,90 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 798,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 191,90 Kč | 1 846,80 Kč | 1 846,80 Kč | 26.9.2024 | 27.9.2024 | 7.10.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč | 418 745,91 Kč | 346 071,00 Kč | 26.9.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | 26.9.2024 |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 945,00 Kč | 945,00 Kč | 945,00 Kč | 25.9.2024 | 2.10.2024 | 14.10.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž dávkovacích čerpadel do budova areálu PNHoB + obytný dům V Sídlišti 262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 908,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 931 901,00 Kč | 1 199 177,17 Kč | 995 809,00 Kč | 25.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 25.9.2024 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč | 77 871,18 Kč | 77 871,18 Kč | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 654,40 Kč | 2 654,40 Kč | 2 654,40 Kč | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 22.10.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 407,47 Kč | 14 407,47 Kč | 14 407,47 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 22.10.2024 | |
Netfox s.r.o. | tiskárna multifunkční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 3.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | TRIGLYCERIDES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 786,63 Kč | 2 786,63 Kč | 2 786,63 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 3.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 853,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 33 853,33 Kč | 37 915,73 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | 25.9.2024 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10. - 11.10.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 25.9.2024 | 26.9.2024 | 2.10.2024 | |
MASO - PROFIT s.r.o. BRNO | stojan nerez, cedník nerez, kopisto nerez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,15 Kč | 3 769,15 Kč | 3 769,15 Kč | 25.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 517,00 Kč | 517,00 Kč | 517,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky a štítky dveřní, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 24.9.2024 | 27.9.2024 | 8.10.2024 | 24.9.2024 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | Židle koženka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 239,00 Kč | 19 239,00 Kč | 19 239,00 Kč | 24.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 931,25 Kč celkem 0,00 Kč | 3 931,25 Kč | 4 403,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 22.10.2024 | 24.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 561,14 Kč celkem 0,00 Kč | 561,14 Kč | 628,48 Kč | 24.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | 24.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 2 261,10 Kč | 2 532,43 Kč | 24.9.2024 | 25.9.2024 | 22.10.2024 | 24.9.2024 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 287,00 Kč | 7 287,00 Kč | 7 287,00 Kč | 24.9.2024 | 26.9.2024 | 22.10.2024 | |
Kořínek Marian | DARY - vystoupení hudební skupiny ASM zastupované Marianem Kořínkem | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 24.9.2024 | 26.9.2024 | 22.10.2024 | |
ALFA 3, s.r.o. | Zámky na chem. skříň | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč | 865,15 Kč | 865,15 Kč | 24.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 24.9.2024 | 27.9.2024 | 8.10.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 |