2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 7.7.2020 | 10.7.2020 | 7.8.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč | 459,54 Kč | 459,54 Kč | 28.8.2020 | 28.8.2020 | 18.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 459,73 Kč | 505,70 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 13.5.2019 | 5.4.2019 |
KNĚPEK, s.r.o. | chléb - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč | 459,89 Kč | 459,89 Kč | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem, štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 7.8.2020 | |
Filip Latislav | razítko, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 3.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstranění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč | 460,66 Kč | 460,66 Kč | 1.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 460,74 Kč | 506,81 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 461,30 Kč | 516,66 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 461,54 Kč | 507,69 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč | 462,30 Kč | 462,30 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 463,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 463,88 Kč | 510,27 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 11.1.2023 | 13.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 466,10 Kč | 512,71 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 17.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,30 Kč | 522,26 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.10.2024 | 10.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,30 Kč | 522,26 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 4.12.2024 | 4.9.2024 |
AKME, spol. s r.o. | hrudní pás | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč | 466,70 Kč | 466,70 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč | 466,95 Kč | 466,95 Kč | 30.6.2022 | 4.7.2022 | 26.7.2022 | |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 467,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 467,28 Kč | 514,01 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
Vltava Labe Media, a.s. | Litoměřický deník za leden 2020 | 501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč | 468,00 Kč | 468,00 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | 26.2.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 469,12 Kč | 469,12 Kč | 525,41 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Alza.cz a.s. | filtry do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč | 470,00 Kč | 470,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 4-6/2020 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,48 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,29 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč | 470,25 Kč | 470,25 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 29.9.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 470,82 Kč | 517,90 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 519,20 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 14.2.2023 | 30.1.2023 |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 31.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
LATISK s.r.o. | tabulka informační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenská hra, datové kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč | 474,00 Kč | 474,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1-2Q/2023 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč | 474,50 Kč | 474,50 Kč | 22.9.2023 | 25.9.2023 | 19.10.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč | 475,98 Kč | 575,91 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 19.5.2021 |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 477,01 Kč | 477,01 Kč | 534,25 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 23.8.2024 | 5.6.2024 |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč | 479,24 Kč | 527,16 Kč | 2.9.2022 | 5.9.2022 | 3.10.2022 | 2.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč | 479,24 Kč | 527,16 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 16.2.2023 | 20.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč | 479,24 Kč | 527,16 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč | 479,34 Kč | 580,00 Kč | 20.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | 20.6.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 479,87 Kč | 527,86 Kč | 16.1.2020 | 17.1.2020 | 26.3.2020 | 16.1.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
Kardio VS s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 580,80 Kč | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 19.10.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 552,00 Kč | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 24.10.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 27.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
Zásobování a.s. | Rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | Přemontáž 2 ks ERTN VESTA V Sídlišti 262/657 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 420,50 Kč | 483,58 Kč | 420,50 Kč | 29.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | 29.4.2021 |
AQS, a.s. | BJ2019 půjčovné filmů ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 532,40 Kč | 13.7.2023 | 14.7.2023 | 8.8.2023 | 13.7.2023 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 484,38 Kč | 484,38 Kč | 484,38 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč | 484,41 Kč | 484,41 Kč | 1.10.2021 | 30.11.2021 | 3.12.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč | 485,00 Kč | 485,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | |
Filip Latislav | Razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč | 485,00 Kč | 485,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 3.7.2020 | |
STAP Račice s.r.o. | výroba hydraulické hadice | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 485,69 Kč | 485,69 Kč | 485,69 Kč | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 4.12.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 486,48 Kč | 486,48 Kč | 486,48 Kč | 5.10.2020 | 5.10.2020 | 21.10.2020 | |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony 1-11/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 29.1.2025 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč | 487,20 Kč | 560,28 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | 22.5.2023 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 488,49 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 488,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 488,60 Kč | 547,23 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 23.4.2025 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2021 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,00 Kč | 489,00 Kč | 489,00 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 489,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 489,72 Kč | 538,69 Kč | 13.7.2020 | 15.7.2020 | 27.7.2020 | 13.7.2020 |
Neuromedis, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 490,00 Kč | 593,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 11.4.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 490,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 490,51 Kč | 539,56 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 490,61 Kč | 490,61 Kč | 490,61 Kč | 1.8.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | |
LATISK s.r.o. | samolepky na auto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,00 Kč | 491,00 Kč | 491,00 Kč | 29.6.2023 | 11.7.2023 | 20.7.2023 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč | 491,26 Kč | 491,26 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 491,60 Kč | 540,76 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 10.5.2023 | 12.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 491,60 Kč | 540,76 Kč | 18.8.2023 | 21.8.2023 | 14.9.2023 | 18.8.2023 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 494,10 Kč | 494,10 Kč | 494,10 Kč | 16.8.2023 | 18.8.2023 | 6.9.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | záloha - vydání následného certifikátu p. Štruplová | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 8.4.2020 | 8.4.2020 | 21.4.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 21.4.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Červeňák M. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 25.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | 15.4.2019 |