Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč
458,00 Kč458,00 Kč7.7.202010.7.20207.8.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč
459,54 Kč459,54 Kč28.8.202028.8.202018.9.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
459,73 Kč505,70 Kč7.4.20199.4.201913.5.20195.4.2019
KNĚPEK, s.r.o.chléb - Den NEzávislosti ZK558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč
459,89 Kč459,89 Kč3.6.20239.6.202315.6.2023
Filip Latislavrazítko se štočkem, štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč10.7.202016.7.20207.8.2020
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaOdstranění odpadu518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč16.7.201916.7.201918.7.2019
COLORWAYlepidlo chemopren, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč30.6.20199.7.201915.7.2019
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč
460,66 Kč460,66 Kč1.9.20234.9.202314.9.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
460,74 Kč506,81 Kč11.2.201914.2.201915.3.201912.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
461,30 Kč516,66 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
461,54 Kč507,69 Kč22.1.201923.1.201928.2.201923.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč
462,30 Kč462,30 Kč17.12.201917.12.201928.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč8.4.20251.4.20258.4.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 463,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
463,88 Kč510,27 Kč13.12.202213.12.202211.1.202313.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
466,10 Kč512,71 Kč22.2.202025.2.20202.4.202017.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč15.7.202417.7.20248.10.202410.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč7.9.202410.9.20244.12.20244.9.2024
AKME, spol. s r.o.hrudní pás111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč
466,70 Kč466,70 Kč2.9.20195.9.201926.9.2019
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč
466,95 Kč466,95 Kč30.6.20224.7.202226.7.2022
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
466,96 Kč565,00 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 467,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
467,28 Kč514,01 Kč30.6.202030.6.202027.7.202030.6.2020
Vltava Labe Media, a.s.Litoměřický deník za leden 2020501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč
468,00 Kč468,00 Kč5.2.20207.2.202026.2.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 469,12 Kč
469,12 Kč525,41 Kč31.1.20241.2.202429.2.20241.2.2024
Alza.cz a.s.filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč
470,00 Kč470,00 Kč15.3.202420.3.202425.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 4-6/2020518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,48 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,29 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč
470,25 Kč470,25 Kč16.9.202016.9.202029.9.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
470,82 Kč517,90 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč519,20 Kč30.1.202330.1.202314.2.202330.1.2023
Biotherapy Czech s.r.o.Kontrola BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč31.12.202029.12.20201.2.2021
Biotherapy Czech s.r.o.Kontrola BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč11.12.201918.12.201928.1.2020
LATISK s.r.o.tabulka informační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč25.6.202426.6.202423.7.2024
Alza.cz a.s.společenská hra, datové kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč
474,00 Kč474,00 Kč20.10.202121.10.202122.10.2021
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1-2Q/2023518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč
474,50 Kč474,50 Kč22.9.202325.9.202319.10.2023
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
475,98 Kč575,91 Kč19.5.202119.5.202128.5.202119.5.2021
Tomáš Kraupner-juniorzhotovení klíčů stř. 771518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč
476,00 Kč476,00 Kč13.2.202513.2.202517.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč29.3.202531.3.202524.4.202526.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 477,01 Kč
477,01 Kč534,25 Kč7.6.202411.6.202423.8.20245.6.2024
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč
478,00 Kč478,00 Kč15.2.202316.2.202314.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč
479,24 Kč527,16 Kč2.9.20225.9.20223.10.20222.9.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč
479,24 Kč527,16 Kč20.1.202323.1.202316.2.202320.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč
479,24 Kč527,16 Kč22.3.202323.3.202320.4.202322.3.2023
ASKER S.R.O.PZT132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč
479,34 Kč580,00 Kč20.6.202222.6.202230.6.202220.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 479,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
479,87 Kč527,86 Kč16.1.202017.1.202026.3.202016.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.5.20222.5.202213.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.6.20222.6.202213.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.2022
Kardio VS s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč580,80 Kč19.10.202221.10.202227.10.202219.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč5.10.20225.10.202213.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.11.20221.11.202215.11.2022
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč552,00 Kč24.10.202227.10.202218.11.202224.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.12.20221.12.202213.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.3.20221.3.20229.3.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč27.1.20223.2.20229.2.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 9/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.9.20221.9.202213.9.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2023 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.1.20232.1.202311.1.2023
Zásobování a.s.Rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč26.11.202126.11.202129.11.2021
FISCHER DENTAL s.r.o.Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč
483,00 Kč483,00 Kč7.6.201917.6.201927.6.2019
ENERGIE Reality s.r.o.Přemontáž 2 ks ERTN VESTA V Sídlišti 262/657511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 420,50 Kč
483,58 Kč420,50 Kč29.4.20214.5.202113.5.202129.4.2021
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč484,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč532,40 Kč13.7.202314.7.20238.8.202313.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 484,38 Kč
484,38 Kč484,38 Kč14.12.202014.12.202021.12.2020
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč
484,41 Kč484,41 Kč1.10.202130.11.20213.12.2021
LATISK s.r.o.razítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč
485,00 Kč485,00 Kč4.10.20216.10.20214.11.2021
Filip LatislavRazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč
485,00 Kč485,00 Kč5.6.20205.6.20203.7.2020
STAP Račice s.r.o.výroba hydraulické hadice511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 485,69 Kč
485,69 Kč485,69 Kč19.11.202020.11.20204.12.2020
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 486,48 Kč
486,48 Kč486,48 Kč5.10.20205.10.202021.10.2020
Nemocnice Na Homolceagregované výkony 1-11/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč
487,00 Kč487,00 Kč31.12.202423.1.202529.1.2025
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč
487,20 Kč560,28 Kč22.5.202324.5.202331.5.202322.5.2023
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
488,49 Kč591,00 Kč16.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 488,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
488,60 Kč547,23 Kč23.4.202525.4.20252.5.202523.4.2025
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 08/2021518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,00 Kč
489,00 Kč489,00 Kč15.9.202116.9.202114.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 489,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
489,72 Kč538,69 Kč13.7.202015.7.202027.7.202013.7.2020
Neuromedis, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
490,00 Kč593,00 Kč11.4.201916.4.201925.4.201911.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 490,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
490,51 Kč539,56 Kč13.1.202114.1.20211.2.202113.1.2021
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 490,61 Kč
490,61 Kč490,61 Kč1.8.20234.8.202314.8.2023
LATISK s.r.o.samolepky na auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,00 Kč
491,00 Kč491,00 Kč29.6.202311.7.202320.7.2023
MANSWELT, a.s.nýty nerezové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč
491,26 Kč491,26 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
491,60 Kč540,76 Kč12.4.202312.4.202310.5.202312.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
491,60 Kč540,76 Kč18.8.202321.8.202314.9.202318.8.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 494,10 Kč
494,10 Kč494,10 Kč16.8.202318.8.20236.9.2023
První certifikační autorita, a.s.záloha - vydání následného certifikátu p. Štruplová celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč8.4.20208.4.202021.4.2020
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč6.4.20206.4.202021.4.2020
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Červeňák M. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč18.4.201918.4.201925.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.