2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč | 3 205,23 Kč | 3 525,75 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 15.8.2019 | 19.6.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 19.6.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 32 108,00 Kč | 32 108,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Institut klinické psychologie z.s. | Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 8 503,20 Kč | 10 134,67 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | 19.6.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 39 516,40 Kč | 47 235,46 Kč | 19.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč | 7 593,96 Kč | 7 593,96 Kč | 19.6.2019 | 21.6.2019 | 2.7.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 19.6.2019 | 27.6.2019 | 18.7.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo oběhové Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč | 22 856,00 Kč | 22 856,00 Kč | 19.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
PAUL spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | |
Zásobování a.s. | sporák, kráječ, sítka, hroty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | 27.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 1 460,00 Kč | 1 460,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 708,00 Kč | 6 708,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 6 487,00 Kč | 6 487,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 12 616,00 Kč | 12 616,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 991,30 Kč | 3 290,43 Kč | 20.6.2019 | 24.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 5 479,00 Kč | 5 479,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
IPVZ | Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga | 549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 3.7.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | 4.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 15.8.2019 | 20.6.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 5.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 27 458,00 Kč | 27 458,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 15.7.2019 | |
Josef Ludvík | Výměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč | 18 260,11 Kč | 15 091,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 26 902,90 Kč | 26 902,90 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | |
Miloš Ježil | vystoupení skupiny Belcantos ZK442 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 21.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 21.6.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 21.6.2019 | 24.6.2019 | 19.8.2019 | 21.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 182 847,47 Kč | 202 136,84 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 516,44 Kč | 4 968,08 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč | 568,09 Kč | 624,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 27.8.2019 | 19.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč | 5 021,91 Kč | 5 524,10 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 20.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 18.6.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 23.7.2019 | |
Zelený Pavel | Školení řidičů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 9 787,00 Kč | 9 787,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč | 32 410,00 Kč | 32 410,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 765,78 Kč | 30 765,78 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč | 31 287,94 Kč | 31 287,94 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 8A budova D/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč | 86 430,30 Kč | 71 430,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | 24.6.2019 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 3 347,29 Kč | 3 682,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 974,01 Kč | 1 071,40 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 6 672,00 Kč | 6 672,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
Jindřich Kriegel | Divadelní představení Hodina duchů ZK443 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 7 719,76 Kč | 9 341,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč | 4 133,00 Kč | 4 133,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 8.7.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019 | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 10.7.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 15.7.2019 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 22.8.2019 | 24.6.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 6.8.2019 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 27.6.2019 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 30.7.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky FAB dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 932,85 Kč | 1 059,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | 25.6.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 15 934,00 Kč | 15 934,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | |
CES. ASOCIACE ERGOT. | 31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 25.6.2019 | 28.6.2019 | 9.7.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 8.8.2019 | |
Roman Helcl | občerstvení 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | |
Sandra Šrajbrová | LT - zam. Brožová Renata | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 2.7.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Roční prohlídka strojů | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 4 072,00 Kč | 4 072,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 37 315,00 Kč | 37 315,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 28 016,00 Kč | 28 016,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 30 958,90 Kč | 30 958,90 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 25.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 203,58 Kč | 9 926,33 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | 26.6.2019 |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 610,00 Kč | 1 948,10 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | 26.6.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 26.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | občerstvení 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč | 133,00 Kč | 133,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | |
ADOS agrodružstvo obchodu a služeb | víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 267,00 Kč | 307,05 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
B2B Partner s.r.o. | penízková podlahovina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 27.6.2019 | 8.7.2019 | 11.7.2019 | |
Václav Hruška | 8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč | 47 131,92 Kč | 38 952,00 Kč | 27.6.2019 | 3.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč | 7 510,00 Kč | 7 510,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 4.7.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 25.7.2019 | |
Filip Latislav | Jmenovky bez tisku | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 397,00 Kč | 20 397,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
CHIRONAX Dental Servis s.r.o. | Servisní činnost proškolení lékaře na RTG + sterilizaci | 549 03000 203 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
OQUEMA, S. R. O. | kyselina amidosulfinová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 577,30 Kč | 2 577,30 Kč | 2 577,30 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 37 405,66 Kč | 41 146,23 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | 1.7.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč | 1 084,00 Kč | 1 084,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 1 297,34 Kč | 1 492,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
David Mošna | Občerstvení - posezení zam. 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 28.6.2019 | 16.7.2019 | 25.7.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro - 2. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 1.7.2019 | |
VLČEK Milan, Polepy 107 | Skupina NEON Band - 28.6.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 |