Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč
3 205,23 Kč3 525,75 Kč18.6.201919.6.201915.8.201919.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč19.6.201912.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 555,00 Kč5 555,00 Kč19.6.201919.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
32 108,00 Kč32 108,00 Kč19.6.201919.6.201911.7.2019
F & T s.r.o.Řezivo511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč
52 943,50 Kč52 943,50 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Institut klinické psychologie z.s.Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
8 503,20 Kč10 134,67 Kč19.6.201920.6.20192.7.201919.6.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
39 516,40 Kč47 235,46 Kč19.6.201921.6.201918.7.201919.6.2019
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč
7 593,96 Kč7 593,96 Kč19.6.201921.6.20192.7.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč
11 903,00 Kč11 903,00 Kč19.6.201927.6.201918.7.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo oběhové Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč
22 856,00 Kč22 856,00 Kč19.6.201924.6.20194.7.2019
PAUL spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč
13 110,00 Kč13 110,00 Kč20.6.201920.6.201927.6.2019
Zásobování a.s.sporák, kráječ, sítka, hroty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč
5 848,00 Kč5 848,00 Kč20.6.201925.6.201927.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava lab. přístroje KONELAB 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč
20 418,75 Kč20 418,75 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
1 460,00 Kč1 460,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 708,00 Kč6 708,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
6 487,00 Kč6 487,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
12 616,00 Kč12 616,00 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 991,30 Kč3 290,43 Kč20.6.201924.6.201918.7.201921.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
5 479,00 Kč5 479,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
IPVZSpecializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.6.201920.6.20193.7.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč20.6.201925.6.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč
178,01 Kč195,81 Kč20.6.201921.6.201915.8.201920.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč
2 635,00 Kč2 635,00 Kč20.6.201921.6.20195.8.2019
Citus, s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč
6 572,00 Kč6 572,00 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč
4 631,70 Kč4 631,70 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
27 458,00 Kč27 458,00 Kč21.6.201921.6.201915.7.2019
Josef LudvíkVýměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč
18 260,11 Kč15 091,00 Kč21.6.201921.6.201918.7.201921.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
26 902,90 Kč26 902,90 Kč21.6.201921.6.201918.7.2019
Miloš Ježilvystoupení skupiny Belcantos ZK442518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč21.6.201926.6.201911.7.2019
Ing. Antonín MacháčekVyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč21.6.201921.8.201927.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč21.6.201924.6.201919.8.201921.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
182 847,47 Kč202 136,84 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 516,44 Kč4 968,08 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč
568,09 Kč624,90 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč22.6.201925.6.201927.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč
5 021,91 Kč5 524,10 Kč22.6.201925.6.201917.9.201920.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč22.6.201925.6.201917.9.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč
6 789,00 Kč6 789,00 Kč24.6.20192.7.201923.7.2019
Zelený PavelŠkolení řidičů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
9 787,00 Kč9 787,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
32 410,00 Kč32 410,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
30 765,78 Kč30 765,78 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč
31 287,94 Kč31 287,94 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč
5 275,60 Kč5 275,60 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč
14 378,00 Kč14 378,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 8A budova D/452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč
86 430,30 Kč71 430,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.201924.6.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč
30 545,00 Kč30 545,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
3 347,29 Kč3 682,00 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
974,01 Kč1 071,40 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
6 672,00 Kč6 672,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč
12 351,00 Kč12 351,00 Kč24.6.201926.6.201923.7.2019
Jindřich KriegelDivadelní představení Hodina duchů ZK443518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč
33 000,00 Kč33 000,00 Kč24.6.201926.6.201911.7.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
7 719,76 Kč9 341,00 Kč24.6.201927.6.201911.7.201924.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč
4 133,00 Kč4 133,00 Kč24.6.201927.6.20198.7.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.6.201927.6.201910.7.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč
711,00 Kč711,00 Kč24.6.201927.6.201915.7.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 735,15 Kč4 108,67 Kč24.6.201926.6.201922.8.201924.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč
17 884,00 Kč17 884,00 Kč24.6.20192.7.20196.8.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 4 340,51 Kč
4 340,51 Kč4 340,51 Kč25.6.201926.6.201927.6.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč25.6.201925.6.201930.7.2019
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč25.6.201925.6.201915.7.2019
Tomáš Kraupner-juniorvložky FAB dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč
2 496,00 Kč2 496,00 Kč25.6.201926.6.20192.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
932,85 Kč1 059,00 Kč25.6.201926.6.201911.7.201925.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
15 934,00 Kč15 934,00 Kč25.6.201925.6.201918.7.2019
CES. ASOCIACE ERGOT.31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč25.6.201926.6.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč25.6.201928.6.20199.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč
1 783,00 Kč1 783,00 Kč25.6.201926.6.20198.8.2019
Roman Helclobčerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč26.6.201928.6.201911.7.2019
Sandra ŠrajbrováLT - zam. Brožová Renata412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč26.6.201926.6.20192.7.2019
FarmTechnik, s.r.o.Roční prohlídka strojů518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč26.6.201926.6.201923.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
4 072,00 Kč4 072,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
37 315,00 Kč37 315,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč
5 060,00 Kč5 060,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
28 016,00 Kč28 016,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
30 958,90 Kč30 958,90 Kč26.6.201926.6.201925.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
8 203,58 Kč9 926,33 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
1 610,00 Kč1 948,10 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč26.6.201928.6.201918.7.201926.6.2019
Pewa, s.r.o.občerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč
133,00 Kč133,00 Kč27.6.201928.6.201918.7.2019
ADOS agrodružstvo obchodu a služebvíka na gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč
14 278,00 Kč14 278,00 Kč27.6.20192.7.201925.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
267,00 Kč307,05 Kč27.6.20192.7.201925.7.201927.6.2019
B2B Partner s.r.o.penízková podlahovina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč
1 542,00 Kč1 542,00 Kč27.6.20198.7.201911.7.2019
Václav Hruška8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč
47 131,92 Kč38 952,00 Kč27.6.20193.7.201925.7.201927.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč
7 510,00 Kč7 510,00 Kč27.6.201927.6.20194.7.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč
28 199,00 Kč28 199,00 Kč27.6.201927.6.201925.7.2019
Filip LatislavJmenovky bez tisku501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč
39 448,00 Kč39 448,00 Kč27.6.201928.6.201925.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 397,00 Kč20 397,00 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
CHIRONAX Dental Servis s.r.o.Servisní činnost proškolení lékaře na RTG + sterilizaci549 03000 203 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 174,00 Kč
1 174,00 Kč1 174,00 Kč28.6.20192.7.201915.7.2019
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč
40 539,00 Kč40 539,00 Kč28.6.20192.7.201925.7.2019
OQUEMA, S. R. O.kyselina amidosulfinová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 577,30 Kč
2 577,30 Kč2 577,30 Kč28.6.20192.7.201911.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
37 405,66 Kč41 146,23 Kč28.6.20192.7.201930.7.20191.7.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč
1 084,00 Kč1 084,00 Kč28.6.20192.7.201911.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
1 297,34 Kč1 492,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
David MošnaObčerstvení - posezení zam. 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč
19 862,00 Kč19 862,00 Kč28.6.201916.7.201925.7.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro - 2. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.6.201928.6.20191.7.2019
VLČEK Milan, Polepy 107Skupina NEON Band - 28.6.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.6.201928.6.201911.7.2019
Zobrazeno 2 001-2 100 z 20 818 záznamů.