2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 497,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 497,70 Kč | 547,47 Kč | 26.9.2023 | 30.9.2023 | 9.10.2023 | 26.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč | 498,03 Kč | 547,83 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Stolicka pod nohy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 25.9.2023 | |
GASTROZONE, spol. s r.o. | spony ubrusové | celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 5.3.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Zásobování a.s. | Světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 499,78 Kč | 499,78 Kč | 549,76 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 28.4.2022 | 22.2.2022 |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 500,00 Kč | 605,00 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 12.5.2022 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii - atestační zkoušky 21.1.2020 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 22.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 8.8.2019 | |
Česká agentura pro standardizaci | ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 6.5.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 24.-27.2.25 Bc. Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 11.2.2025 | 11.2.2025 | 17.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 500,48 Kč | 550,53 Kč | 18.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | 18.3.2022 |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč | 505,09 Kč | 584,87 Kč | 21.4.2022 | 25.4.2022 | 28.4.2022 | 21.4.2022 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 506,00 Kč | 506,00 Kč | 506,00 Kč | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 10.12.2020 | |
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | Pojistné na období 15.12.2019 - 14.12.2020 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 508,00 Kč | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
OMA CZ, a.s. | kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,04 Kč | 508,04 Kč | 508,04 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,54 Kč | 508,54 Kč | 508,54 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 509,22 Kč | 509,22 Kč | 509,22 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 223,10 Kč | 510,65 Kč | 592,01 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 6.8.2024 | 25.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 10.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 20.10.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 27.10.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 511,90 Kč | 563,09 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Alza.cz a.s. | společenské hry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 512,45 Kč | 512,45 Kč | 563,70 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 10.2.2021 | 13.11.2020 |
Pilulka Lékárny a.s. | mast, tinktura | 501 02000 432 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 512,70 Kč | 512,70 Kč | 512,70 Kč | 28.2.2024 | 5.3.2024 | 8.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč | 513,70 Kč | 565,07 Kč | 8.11.2023 | 8.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
Houseland s. r. o Třinec | dary 461/6C - nalepovací hodiny | celkem 515,00 Kč | 515,00 Kč | 515,00 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 27.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 515,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 515,10 Kč | 566,61 Kč | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 14.1.2021 | 16.11.2020 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony | 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč | 517,00 Kč | 517,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 27.1.2020 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 517,00 Kč | 517,00 Kč | 517,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 517,51 Kč | 626,19 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 519,00 Kč | 519,00 Kč | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 17.1.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč | 519,68 Kč | 519,68 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 520,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 520,00 Kč | 598,00 Kč | 12.2.2021 | 19.2.2021 | 12.3.2021 | 12.2.2021 |
NORMSERVIS s.r.o. | Odborná literatura k parnímu kotli. | celkem 520,00 Kč | 520,00 Kč | 520,00 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 3.2.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,18 Kč | 520,18 Kč | 520,18 Kč | 26.7.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 521,00 Kč | 521,00 Kč | 521,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2021 - 261 | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 523,00 Kč | 523,00 Kč | 523,00 Kč | 15.5.2021 | 18.5.2021 | 9.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 15.12.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 27.1.2022 | 28.1.2022 | 9.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 8.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 2.3.2020 | |
Linde Gas a.s. | poplatek za svoz lahví kyslík CONOXIA -- krizová opatření | 518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 262,57 Kč 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 262,57 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 30.9.2020 | 6.10.2020 | 15.10.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 525,92 Kč | 525,92 Kč | 525,92 Kč | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 21.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 27.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 27.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | 10.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč celkem 0,00 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 3.2.2020 | 20.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
BEXAMED S. R. O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 528,10 Kč | 528,10 Kč | 639,00 Kč | 30.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 30.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 528,87 Kč | 528,87 Kč | 581,76 Kč | 17.6.2022 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | 17.6.2022 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 530,00 Kč | 530,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
AAO, s.r.o. | Popisovače, propisky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,30 Kč | 530,30 Kč | 530,30 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 531,03 Kč | 531,03 Kč | 584,13 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 16.2.2023 | 2.2.2023 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč | 531,20 Kč | 531,20 Kč | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Filip Latislav | samolepky na auto - LOGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 22.10.2022 | 26.10.2022 | 21.12.2022 | 18.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 26.1.2023 | 22.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6.2.2024 | 24.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 596,05 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 13.12.2024 | 10.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,60 Kč | 532,60 Kč | 585,86 Kč | 7.1.2023 | 9.1.2023 | 2.2.2023 | 4.1.2023 |
MARO s. r. o. , obchod a projekce | Jímka teploměru | celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 535,00 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 647,35 Kč | 19.12.2024 | 3.1.2025 | 8.1.2025 | 19.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 535,20 Kč | 599,42 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 | 17.10.2024 |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč | 537,24 Kč | 537,24 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 537,29 Kč | 601,76 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 22.4.2025 | 10.4.2025 |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava REISTER | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 538,00 Kč | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 | |
AAO, s.r.o. | tabule magnetická popisovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 538,20 Kč | 538,20 Kč | 538,20 Kč | 3.11.2023 | 9.11.2023 | 14.11.2023 | |
JUDr. Hana Cibulková, súdný exekútor | odměna za sepsání návrhu na vykonání exekuce 19,90 EUR | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 538,30 Kč | 538,30 Kč | 538,30 Kč | 27.5.2020 | 28.5.2020 | 1.6.2020 | 27.5.2020 |
Filip Latislav | Řezaná grafika dle dat | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 2.9.2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | plastový koš s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 539,12 Kč | 539,12 Kč | 539,12 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
Martin Novák | Tisk projektové dokumentace-oprava horizontálních rozvodů vody kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 540,00 Kč | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 2.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 540,04 Kč | 540,04 Kč | 540,04 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 11.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,30 Kč | 540,30 Kč | 594,33 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 |
CELIMED s.r.o. | BTK - kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 540,59 Kč | 540,59 Kč | 540,59 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 2.8.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | drážkový řemen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 22.9.2022 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový Inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 |