2025 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
32 | 70 | 74 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 546,00 Kč | 546,00 Kč | 546,00 Kč | 23.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 497,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 497,70 Kč | 547,47 Kč | 26.9.2023 | 30.9.2023 | 9.10.2023 | 26.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč | 498,03 Kč | 547,83 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 499,78 Kč | 499,78 Kč | 549,76 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 28.4.2022 | 22.2.2022 |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web nápadník pro aktivizaci | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 25.5.2020 | 11.6.2020 | 15.6.2020 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 04/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 21.5.2019 | |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K. | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
MUDr. Petr Hingar | Rtg. snímky | 518 10010 203 - ostatní nevýrobní služby; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | 1.6.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.7.2023 | 1.7.2023 | 11.7.2023 | 1.7.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | 1.11.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 8.12.2023 | 1.12.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 2.1.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 5.2.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 8.3.2024 | 5.3.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
Železářství Homolka s.r.o. | vrták vidiový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 28.3.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 550,51 Kč | 550,51 Kč | 550,51 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 500,48 Kč | 550,53 Kč | 18.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | 18.3.2022 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
Zásobování a.s. | kanystry, zvony gumové, kleště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč | 456,00 Kč | 551,76 Kč | 8.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | 8.2.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 552,00 Kč | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 24.10.2022 |
Železářství Homolka s.r.o. | pěna montážní, kartáče na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,02 Kč | 552,02 Kč | 552,02 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč | 554,28 Kč | 554,28 Kč | 1.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
LATISK s.r.o. | Štočky razítko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 555,00 Kč | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 18.1.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 09/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 555,39 Kč | 555,39 Kč | 555,39 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 556,00 Kč | 556,00 Kč | 556,00 Kč | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | |
ALFA 3, s.r.o. | náhradní zámky - skříň na chemikáílie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 21.1.2022 | 26.1.2022 | 4.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | FLUSH CLEANER HYPOCHLORITE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorite | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 11/2018 a 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč | 557,10 Kč | 557,10 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 557,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 558,00 Kč | 558,00 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | zásuvky , krabice el. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,51 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 558,50 Kč | 558,50 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | flexo šňůry 10m | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč | 487,20 Kč | 560,28 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | 22.5.2023 |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč | 561,44 Kč | 561,44 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 10.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 20.10.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 27.10.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč | 562,51 Kč | 562,51 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | |
Martin Sovadina | hlavice ventilační, HT trubky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 511,90 Kč | 563,09 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 512,45 Kč | 512,45 Kč | 563,70 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 10.2.2021 | 13.11.2020 |
Tomáš Kučera | DARY - údržba a servis akvária 6A/453 | 518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 27.9.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | |
NEMOS SOKOLOV s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 19.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 22.9.2021 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6A | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
Zásobování a.s. | Postřik, vařečky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,36 Kč | 564,36 Kč | 564,36 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
Audit-web Shops | štočky razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 28.6.2022 | 29.6.2022 | 4.7.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 10 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.7.2022 | 22.7.2022 | 26.7.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 30.12.2021 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 10/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 27.7.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 14.12.2023 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 1.8.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč | 513,70 Kč | 565,07 Kč | 8.11.2023 | 8.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 515,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 515,10 Kč | 566,61 Kč | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 14.1.2021 | 16.11.2020 |
PCC MORAVA - CHEM s.r.o. | zálohová faktura - soda na praní | celkem 567,00 Kč | 567,00 Kč | 567,00 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 19.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 567,00 Kč | 567,00 Kč | 567,00 Kč | 14.9.2020 | 16.9.2020 | 2.11.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč | 570,00 Kč | 570,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
LATISK s.r.o. | Štítky-Dl-bond deska - ZK490 údržba zeleně v parku | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 571,00 Kč | 571,00 Kč | 571,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 17.2.2021 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 408,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 572,00 Kč | 572,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 02/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 573,66 Kč | 573,66 Kč | 573,66 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 22.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,08 Kč | 574,08 Kč | 574,08 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 6-8 /2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 7.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 16.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč | 475,98 Kč | 575,91 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 19.5.2021 |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - označení vysázených stromů SFŽP | 501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 576,00 Kč | 576,00 Kč | 576,00 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 15.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | voda - občerstvení ředitelství | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč | 577,00 Kč | 577,00 Kč | 4.3.2025 | 12.3.2025 | 4.4.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | spínač tlakový, kapalina do nafty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 578,00 Kč | 578,00 Kč | 578,00 Kč | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 27.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 27.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | 10.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč celkem 0,00 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč | 479,34 Kč | 580,00 Kč | 20.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | 20.6.2022 |