Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22725

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 04 03 02 01
32 70 74 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 101-2 200 z 22 725 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MAKENEX s.r.o.ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 546,00 Kč
546,00 Kč546,00 Kč23.6.202030.6.202027.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 497,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
497,70 Kč547,47 Kč26.9.202330.9.20239.10.202326.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč
498,03 Kč547,83 Kč3.10.20194.10.201928.11.20194.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 499,78 Kč
499,78 Kč549,76 Kč22.2.202228.2.202228.4.202222.2.2022
Mgr. Jitka Suchápřístup na web nápadník pro aktivizaci501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč25.5.202011.6.202015.6.2020
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 04/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč2.5.20197.5.201921.5.2019
Mgr. Jitka Suchápřístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K.501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
MUDr. Petr HingarRtg. snímky518 10010 203 - ostatní nevýrobní služby; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč29.11.201929.11.201916.12.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.6.20231.6.20237.6.20231.6.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.7.20231.7.202311.7.20231.7.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.11.20231.11.20237.11.20231.11.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.12.20231.12.20238.12.20231.12.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč5.3.20245.3.20248.3.20245.3.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
Železářství Homolka s.r.o.vrták vidiový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč26.3.202526.3.202528.3.2025
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 550,51 Kč
550,51 Kč550,51 Kč3.8.20213.8.202113.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 500,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
500,48 Kč550,53 Kč18.3.202221.3.202230.3.202218.3.2022
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč14.5.201923.5.20196.6.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.revizní dvířka ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč31.10.20231.11.20238.11.2023
Zásobování a.s.kanystry, zvony gumové, kleště111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč4.10.20247.10.20249.10.2024
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč
456,00 Kč551,76 Kč8.2.20239.2.202321.2.20238.2.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč552,00 Kč24.10.202227.10.202218.11.202224.10.2022
Železářství Homolka s.r.o.pěna montážní, kartáče na rez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,02 Kč
552,02 Kč552,02 Kč22.12.202222.12.202227.12.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč
554,28 Kč554,28 Kč1.12.20243.12.202413.12.2024
LATISK s.r.o.Štočky razítko111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 555,00 Kč
555,00 Kč555,00 Kč17.12.202018.12.202018.1.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 09/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 555,39 Kč
555,39 Kč555,39 Kč8.10.202113.10.202121.10.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 556,00 Kč
556,00 Kč556,00 Kč12.11.202012.11.202027.11.2020
ALFA 3, s.r.o.náhradní zámky - skříň na chemikáílie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč21.1.202226.1.20224.2.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.FLUSH CLEANER HYPOCHLORITE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč27.10.202129.10.20219.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Flush Cleaner Hypochlorite501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč17.7.202418.7.202429.7.2024
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony 11/2018 a 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč
557,10 Kč557,10 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 557,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
558,00 Kč558,00 Kč20.10.202220.10.202215.11.2022
JAKUB Litoměřice s.r.o.zásuvky , krabice el.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,51 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
558,50 Kč558,50 Kč31.10.201912.11.201921.11.2019
ELCO-ELEKTRO, s.r.o.flexo šňůry 10m111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč
560,00 Kč560,00 Kč15.8.201915.8.201912.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč8.4.20251.4.20258.4.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
509,14 Kč560,05 Kč30.4.201930.4.201925.7.201926.4.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč
487,20 Kč560,28 Kč22.5.202324.5.202331.5.202322.5.2023
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč
561,44 Kč561,44 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč7.12.202011.12.20206.1.20218.12.2020
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč15.12.202031.12.202018.1.202110.12.2020
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč15.3.202117.3.202113.4.202112.3.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč22.10.202126.10.202118.11.202120.10.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč31.10.202031.10.202027.11.202027.10.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč
562,51 Kč562,51 Kč18.12.202418.12.202413.1.2025
Martin Sovadinahlavice ventilační, HT trubky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
563,00 Kč563,00 Kč28.11.202229.11.202211.1.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
511,90 Kč563,09 Kč26.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 512,45 Kč
512,45 Kč563,70 Kč15.11.202018.11.202010.2.202113.11.2020
Tomáš KučeraDARY - údržba a servis akvária 6A/453518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč27.9.202218.10.202227.10.2022
NEMOS SOKOLOV s.r.o.Agregované výkony518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč19.4.202126.4.20213.5.2021
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč17.9.202117.9.202122.9.2021
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6A518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč17.9.202117.9.20214.10.2021
Zásobování a.s.Postřik, vařečky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč9.9.20249.9.202411.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,36 Kč
564,36 Kč564,36 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
Audit-web Shopsštočky razítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč28.6.202229.6.20224.7.2022
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 10 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč20.7.202222.7.202226.7.2022
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč30.12.20213.1.202213.1.2022
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2023, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč20.12.202227.12.20224.1.2023
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
466,96 Kč565,00 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 10/2023, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč27.7.202310.10.202316.10.2023
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2024, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč14.12.202319.1.202424.1.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč23.7.202424.7.20241.8.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč3.12.20243.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč
513,70 Kč565,07 Kč8.11.20238.11.202321.11.20238.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 515,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
515,10 Kč566,61 Kč16.11.202018.11.202014.1.202116.11.2020
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.zálohová faktura - soda na praní celkem 567,00 Kč
567,00 Kč567,00 Kč6.5.20206.5.202019.5.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 567,00 Kč
567,00 Kč567,00 Kč14.9.202016.9.20202.11.2020
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč
570,00 Kč570,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
LATISK s.r.o.Štítky-Dl-bond deska - ZK490 údržba zeleně v parku518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 571,00 Kč
571,00 Kč571,00 Kč25.1.202126.1.202117.2.2021
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 408,26 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,75 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
572,00 Kč572,00 Kč28.4.202328.4.202310.5.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč
573,30 Kč573,30 Kč7.4.202528.4.202530.4.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 02/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 573,66 Kč
573,66 Kč573,66 Kč12.3.202112.3.202122.3.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,08 Kč
574,08 Kč574,08 Kč2.5.20222.5.202210.5.2022
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 6-8 /2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč21.10.201921.10.201930.10.2019
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč7.8.20239.8.202317.8.2023
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč16.11.202321.11.202327.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč6.12.202411.12.202413.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
475,98 Kč575,91 Kč19.5.202119.5.202128.5.202119.5.2021
LATISK s.r.o.Informační tabulky - označení vysázených stromů SFŽP501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 576,00 Kč
576,00 Kč576,00 Kč5.12.20226.12.202215.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.voda - občerstvení ředitelství513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč
577,00 Kč577,00 Kč4.3.202512.3.20254.4.2025
LKQ CZ s.r.o.spínač tlakový, kapalina do nafty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 578,00 Kč
578,00 Kč578,00 Kč29.12.202331.12.20239.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč27.12.202131.12.202127.1.202227.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč15.3.202218.3.202214.4.202210.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
celkem 0,00 Kč
526,65 Kč579,32 Kč22.9.202124.9.202121.10.202121.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč20.5.201921.5.201918.7.201920.5.2019
ASKER S.R.O.PZT132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč
479,34 Kč580,00 Kč20.6.202222.6.202230.6.202220.6.2022
Zobrazeno 2 101-2 200 z 22 725 záznamů.