2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 28.6.2019 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Controls | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 15.7.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 06/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 8.8.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 28.6.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 127 061,00 Kč | 127 061,00 Kč | 30.6.2019 | 11.7.2019 | 18.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 140 113,36 Kč | 155 011,93 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 30.6.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 30.6.2019 | 17.7.2019 | 23.7.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019 | 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč | 9 090,57 Kč | 9 090,57 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 23.7.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 151 383,10 Kč | 125 110,00 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 25.7.2019 | |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA - zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 30.6.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 26.9.2019 | 26.6.2019 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 15 486,00 Kč | 15 486,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 1.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 5.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč | 314 545,45 Kč | 380 600,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč | 18 512,40 Kč | 22 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 587,00 Kč | 39 587,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 23.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 07/2019 - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 9 179,00 Kč | 9 179,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 921,52 Kč | 10 921,52 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 561,00 Kč | 4 561,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 553,00 Kč | 4 553,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 296,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 15 297,00 Kč | 15 297,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník pap. skl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 06/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 587,50 Kč | 11 587,50 Kč | 11 587,50 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 11.7.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 7 407,83 Kč | 8 519,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 8 861,74 Kč | 10 191,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 163,68 Kč | 1 280,05 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 27.8.2019 | 3.7.2019 |
FarmTechnik, s.r.o. | střižní kolíčky - zahradní sekačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 2.7.2019 | 24.9.2019 | 26.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 10 313,16 Kč | 12 063,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 789,84 Kč | 926,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 948,59 Kč | 10 554,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč | 1 909,09 Kč | 2 100,00 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 10 868,00 Kč | 10 868,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 43 709,00 Kč | 43 709,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 23.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 6 932,00 Kč | 6 932,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 14 211,00 Kč | 14 211,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 121,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 485,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 606,86 Kč | 26 606,86 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 427,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 572,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 034,90 Kč | 26 035,53 Kč | 26 035,53 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 11.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 9 848,39 Kč | 11 861,35 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
VENCL, s r.o. | ručníky pap. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 29 364,49 Kč | 33 874,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 222,74 Kč | 245,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 23.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 1 034,78 Kč | 1 190,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | 4.7.2019 |
Professional support s.r.o. | prací prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 451,76 Kč | 2 696,94 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 3.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 153 005,71 Kč | 169 400,14 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 8.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 2.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 337,06 Kč | 2 570,77 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 8.7.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 21 820,00 Kč | 21 820,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
PAVEL KONOPÍK | Vystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 8.7.2019 | 11.7.2019 | 23.7.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 20.8.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 5.8.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 021,87 Kč | 3 516,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 6.8.2019 | 8.7.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 18 266,00 Kč | 18 266,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 30 003,90 Kč | 30 003,90 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 6.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 16 977,00 Kč | 16 977,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 25.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 8 490,00 Kč | 8 490,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 20 410,00 Kč | 20 410,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 |