Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 101-2 200 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.6.20191.7.201911.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.6.201928.6.201918.7.201928.6.2019
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide Controls501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč
7 441,50 Kč7 441,50 Kč28.6.201928.6.201915.7.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.6.20193.7.20198.8.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč28.6.201931.7.20198.8.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
127 061,00 Kč127 061,00 Kč30.6.201911.7.201918.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč
3 818,00 Kč3 818,00 Kč30.6.20193.7.201918.7.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč30.6.201917.7.201923.7.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.6.20194.7.201915.7.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
9 090,57 Kč9 090,57 Kč30.6.20194.7.201923.7.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
151 383,10 Kč125 110,00 Kč30.6.201930.6.201925.7.201930.6.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč
871,20 Kč871,20 Kč30.6.20198.7.201925.7.2019
COLORWAYlepidlo chemopren, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč30.6.20199.7.201915.7.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA - zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč
6 366,40 Kč6 366,40 Kč30.6.20198.7.201918.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč
1 437,50 Kč1 437,50 Kč30.6.20191.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč30.6.201930.6.201926.9.201926.6.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.7.20192.7.201930.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
15 486,00 Kč15 486,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.7.20193.7.201930.7.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč
43 912,00 Kč43 912,00 Kč1.7.20194.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč
314 545,45 Kč380 600,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč
18 512,40 Kč22 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 587,00 Kč39 587,00 Kč1.7.20191.7.20195.8.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč2.7.201910.7.201923.7.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč
7 365,27 Kč7 365,27 Kč2.7.20192.7.201915.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
9 179,00 Kč9 179,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 921,52 Kč10 921,52 Kč2.7.20192.7.201925.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 561,00 Kč4 561,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 553,00 Kč4 553,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 296,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
15 297,00 Kč15 297,00 Kč2.7.20192.7.201911.7.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč
5 739,00 Kč5 739,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník pap. skl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 06/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 587,50 Kč
11 587,50 Kč11 587,50 Kč2.7.20192.7.201911.7.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.7.20193.7.201915.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
7 407,83 Kč8 519,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
8 861,74 Kč10 191,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 163,68 Kč1 280,05 Kč2.7.20193.7.201927.8.20193.7.2019
FarmTechnik, s.r.o.střižní kolíčky - zahradní sekačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč
1 329,00 Kč1 329,00 Kč2.7.201924.9.201926.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
10 313,16 Kč12 063,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
789,84 Kč926,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 948,59 Kč10 554,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč
27 650,00 Kč27 650,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč3.7.201912.7.201930.7.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč
1 909,09 Kč2 100,00 Kč3.7.20194.7.201918.7.20193.7.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
10 868,00 Kč10 868,00 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 687,00 Kč5 687,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
43 709,00 Kč43 709,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
5 109,00 Kč5 109,00 Kč3.7.20193.7.201923.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
6 932,00 Kč6 932,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
14 286,00 Kč14 286,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
14 211,00 Kč14 211,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 121,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 485,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 606,86 Kč26 606,86 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 427,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 572,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 034,90 Kč
26 035,53 Kč26 035,53 Kč3.7.20193.7.201911.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč
52,47 Kč52,47 Kč3.7.20194.7.201918.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
9 848,39 Kč11 861,35 Kč3.7.20198.7.201918.7.20193.7.2019
VENCL, s r.o.ručníky pap.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč
8 235,26 Kč8 235,26 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč
6 285,90 Kč6 285,90 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
29 364,49 Kč33 874,00 Kč4.7.201910.7.201918.7.20194.7.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč
44 870,00 Kč44 870,00 Kč4.7.20194.7.201915.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
222,74 Kč245,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč4.7.20198.7.201923.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 034,78 Kč1 190,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč4.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč4.7.20198.7.20195.8.20194.7.2019
Professional support s.r.o.prací prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč
44 454,72 Kč44 454,72 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč
3 754,00 Kč3 754,00 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 451,76 Kč2 696,94 Kč7.7.201910.7.20195.8.20193.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
153 005,71 Kč169 400,14 Kč7.7.201910.7.20195.8.20198.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč7.7.201910.7.20193.10.20192.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 337,06 Kč2 570,77 Kč7.7.201910.7.20193.10.20198.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
21 820,00 Kč21 820,00 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
PAVEL KONOPÍKVystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.7.201910.7.201918.7.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč8.7.201911.7.201923.7.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč
2 002,00 Kč2 002,00 Kč8.7.20199.7.201920.8.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč
7 889,00 Kč7 889,00 Kč8.7.20199.7.20195.8.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 021,87 Kč3 516,00 Kč8.7.20199.7.20196.8.20198.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
18 266,00 Kč18 266,00 Kč8.7.20198.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
30 003,90 Kč30 003,90 Kč8.7.20198.7.20196.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
16 977,00 Kč16 977,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 555,00 Kč5 555,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
8 490,00 Kč8 490,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč
20 410,00 Kč20 410,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
Zobrazeno 2 101-2 200 z 20 818 záznamů.