Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 921,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 921,60 Kč | 12 013,76 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.3.2022 | 8.2.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 962,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 024,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 390,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 101 377,36 Kč | 111 879,23 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.3.2022 | 8.2.2022 |
| První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 01/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 345,58 Kč | 345,58 Kč | 345,58 Kč | 31.12.2021 | 8.2.2022 | 1.3.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Šebová Jana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Královcová Lenka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 124,18 Kč | 21 124,18 Kč | 21 124,18 Kč | 17.2.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 718,46 Kč | 5 718,46 Kč | 5 718,46 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 21.3.2022 | |
| WCONTACT s.r.o. | Seminář Skladování chemikálií - Mgr.Malík Miloslav | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
| F & T s.r.o. | Desky OSB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 348,67 Kč | 3 348,67 Kč | 3 348,67 Kč | 15.3.2022 | 16.3.2022 | 21.3.2022 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2022 - 31.07.2022 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 16.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 280,56 Kč | 280,56 Kč | 308,62 Kč | 16.3.2022 | 16.3.2022 | 24.3.2022 | 16.3.2022 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07040 771 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 12 379,94 Kč | 12 379,94 Kč | 12 379,94 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 472,00 Kč | 8 472,00 Kč | 8 472,00 Kč | 14.3.2022 | 18.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2022 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 425 568,90 Kč celkem 0,00 Kč | 425 568,90 Kč | 514 938,35 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | 31.1.2022 |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky, sáčky sterilní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 567,41 Kč | 4 567,41 Kč | 4 567,41 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 496,00 Kč | 1 496,00 Kč | 1 496,00 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2022, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | 1.3.2022 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | 1.3.2022 |
| ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 3/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | 1.3.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 256 900,83 Kč | 1 256 900,83 Kč | 1 520 850,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 113 842,98 Kč | 113 842,98 Kč | 137 750,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
| Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 24.2.2022 | 10.3.2022 | 10.3.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 809,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 3 034,00 Kč | 3 657,64 Kč | 16.3.2022 | 18.3.2022 | 24.3.2022 | 16.3.2022 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 757,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 898,00 Kč | 13 898,00 Kč | 13 898,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 30.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 827,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 11 828,00 Kč | 11 828,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 691,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 979,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 773,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 917,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,26 Kč | 50 781,24 Kč | 50 781,24 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 500,48 Kč | 550,53 Kč | 18.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | 18.3.2022 |
| Ing. Martin Houda | Vystoupení kapely Refreš | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | Sáčky mikrotenové, tašky mikrotenové, folie smršťovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
| Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
| Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
| Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-241CL | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 2 828,98 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 160,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 161,00 Kč | 161,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 9.3.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 809,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 61 809,00 Kč | 61 809,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 9.3.2022 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 7.3.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servisní činnost na filtrační stanici CUMA - truhlárna | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 129,50 Kč | 47 129,50 Kč | 47 129,50 Kč | 28.2.2022 | 2.3.2022 | 30.3.2022 | |
| GETA Centrum s.r.o. | BTK včetně repase sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 32 440,00 Kč | 32 440,00 Kč | 32 440,00 Kč | 23.2.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
| LAB MARK a.s. | Seronom Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 17.3.2022 | |
| LAB MARK a.s. | Seronom Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 17.3.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 812,24 Kč | 33 812,24 Kč | 33 812,24 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | 30.3.2022 | |
| David Brezík | tiskárna HPLJ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 16.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 | |
| ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 14.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 689,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 789,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 649 02000 901 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -3 000,00 Kč celkem 0,00 Kč | 62 479,06 Kč | 62 479,06 Kč | 21.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 74 942,97 Kč | 74 942,97 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
| IPVZ | Týdenní kurz v psychiatrii MUDr. Lamencová Radka 28.2.-4.3.2022 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.2.2022 | 30.3.2022 | 31.3.2022 | |
| Sportovní areál Harrachov a.s. | Jízdné na lanové dráze Harrachov 5. 3. 2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 635,00 Kč | 28 635,00 Kč | 28 635,00 Kč | 23.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 531,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 3 531,00 Kč | 3 531,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 1.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 099,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 492,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 771,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 818,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 332,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 23 514,51 Kč | 23 514,51 Kč | 11.2.2022 | 11.2.2022 | 9.3.2022 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 01/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 045,13 Kč | 5 045,13 Kč | 5 045,13 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 9.3.2022 | |
| Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, kolečka kontejner, výsuvy, čistič lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 10.2.2022 | 15.2.2022 | 9.3.2022 | |
| Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 000,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 162,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 653,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 44 815,67 Kč | 44 815,67 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 9.3.2022 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 905,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 12 905,00 Kč | 12 905,00 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 3.3.2022 | |
| V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC Series stř. 471 a 481 | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.2.2022 | 15.2.2022 | 1.3.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 904,88 Kč | 16 904,88 Kč | 16 904,88 Kč | 1.3.2022 | 2.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Démos trade, a.s. | deska kuchyňskám pracovní, lišta, koncovky, hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 23.2.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
| Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 328,00 Kč | 12 165,00 Kč | 12 165,00 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 140,00 Kč | 140,00 Kč | 140,00 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Mevatec, s.r.o. | popelnice plastová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 966,79 Kč | 966,79 Kč | 966,79 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 983,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 979,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 753,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 60 098,78 Kč | 60 098,78 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
| Martin Voleman | Autobusová doprava - Harrachov 5. 3. 2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova F/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 764 315,00 Kč | 924 821,15 Kč | 764 315,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 22.3.2022 | 22.12.2021 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova K/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 618 820,00 Kč | 748 772,20 Kč | 618 820,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 22.3.2022 | 22.12.2021 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova F | 511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 500,00 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 1.3.2022 | 31.1.2022 |
| ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 01/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 4.3.2022 | 7.2.2022 |
| ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 4.3.2022 | 7.2.2022 |
| Jiří Maťák | Oprava potrubí a výměna čerpadla v prádelně | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 750,00 Kč | 20 267,50 Kč | 16 750,00 Kč | 11.2.2022 | 14.2.2022 | 7.3.2022 | 11.2.2022 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka atypických žaluzií nafasádu budovy H - hliníkové | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 11 567,60 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 7.3.2022 | |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření 01/2022 | 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 15.2.2022 | 16.2.2022 | 15.3.2022 | |
| Apeltauer Milan | Provedení kontroly a čistění spalinových cest byty 259, 260, 261 | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 000,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 1.3.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 3.3.2022 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 32 544,00 Kč | 32 544,00 Kč | 39 378,24 Kč | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 14.2.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 523,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 523,60 Kč | 4 975,96 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 16.2.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 393,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 393,60 Kč | 1 532,96 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 1.3.2022 | 16.2.2022 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 292,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 11 292,00 Kč | 11 292,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 17.3.2022 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 487,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 978,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 10 978,00 Kč | 10 978,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 403,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 6 404,00 Kč | 6 404,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 036,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 18 036,00 Kč | 18 036,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| ELZA systém s.r.o. | Elektromontážní práce na klimatizaci budovy K - topný kabel | 549 09000 740 - TZ DHM; celkem 20 650,00 Kč | 24 986,50 Kč | 20 650,00 Kč | 3.2.2022 | 18.2.2022 | 3.3.2022 | 3.2.2022 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 02/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 30.3.2022 | 28.2.2022 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 260,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 800,00 Kč | 205 288,60 Kč | 169 660,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
| Jiří Novotný | Instalatérské práce 2021 v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 569 149,74 Kč | 688 671,19 Kč | 569 149,74 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 30.3.2022 | 28.2.2022 |
| Jiří Novotný | Odvedení kondenzátu od odvlhčovačů ve skladě v 1.PP-budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 715,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 57 735,76 Kč | 57 735,76 Kč | 47 715,50 Kč | 7.3.2022 | 14.3.2022 | 30.3.2022 | 7.3.2022 |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "U" /782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 000,00 Kč | 16.3.2022 | 17.3.2022 | 30.3.2022 | 16.3.2022 |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Duchoslavová Romana | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 17.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 046,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 13 046,80 Kč | 14 351,48 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 15.2.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 90 807,98 Kč | 101 128,91 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 16.2.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 654,58 Kč celkem 0,00 Kč | 654,58 Kč | 720,04 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 9.2.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 277,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 278,00 Kč | 2 278,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 17.3.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 963,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 60 964,00 Kč | 60 964,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 17.3.2022 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 841,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 3.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 963,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,90 Kč | 8 964,00 Kč | 8 964,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 803,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 10 804,00 Kč | 10 804,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 |