Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 2 201-2 300 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
2 069,00 Kč2 069,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 752,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
7 753,00 Kč7 753,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 370,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
8 371,00 Kč8 371,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Vaněk plus s.r.o.Přeprava kontejnerů518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč9.7.201911.7.201925.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 012,00 Kč
4 012,00 Kč4 012,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 06/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 375,00 Kč
1 375,00 Kč1 375,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
Zen systems s.r.o.Oprava záložních zdrojů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 274,00 Kč
13 274,00 Kč13 274,00 Kč9.7.20199.7.20195.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 323,00 Kč
7 323,00 Kč7 323,00 Kč9.7.201911.7.20196.8.2019
ELZA systém s.r.o.Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč
120 011,70 Kč99 181,48 Kč9.7.201912.7.20198.8.20199.7.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.7.201911.7.201923.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 298,20 Kč
15 948,20 Kč19 198,32 Kč10.7.201912.7.201923.7.201910.7.2019
FOSAN s.r.o.poštovné518 01020 721 - poštovné; celkem 218,00 Kč
218,00 Kč218,00 Kč10.7.201916.7.201923.7.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč10.7.201911.7.201930.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.práce programátora511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč10.7.201911.7.20198.8.2019
Multised, spol. s r.o.kancelářská židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč
6 655,00 Kč6 655,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
Démos trade, a.s.hrana lepící nábytková111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava pneu.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 258,00 Kč
29 258,00 Kč29 258,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
Filip Latislavobálky, razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,00 Kč
13 830,00 Kč13 830,00 Kč10.7.201923.7.20198.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cuvettes micro in plastic bag501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč
3 521,10 Kč3 521,10 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,22 Kč
7 519,22 Kč7 519,22 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.TRIGLYCERIDES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč
2 787,11 Kč2 787,11 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papír a ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 305,72 Kč
3 305,72 Kč3 305,72 Kč11.7.201916.7.201918.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 497,70 Kč
6 497,70 Kč6 497,70 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 746,55 Kč
9 746,55 Kč9 746,55 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení celkem 2 008,00 Kč
2 008,00 Kč2 008,00 Kč11.7.201911.7.201915.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 361,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 402,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
38 086,70 Kč38 086,70 Kč11.7.201911.7.20198.8.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + 6B/451518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč
518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 672,82 Kč
4 192,65 Kč4 192,65 Kč11.7.201915.7.20198.8.2019
Josef Klečkabroušení kotouče - kuchyň518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 275,00 Kč
2 275,00 Kč2 275,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 173,55 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 207 238,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
8 064,39 Kč9 758,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.201912.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
7 596,00 Kč7 596,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 496,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
41 497,00 Kč41 497,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
11 459,00 Kč11 459,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
11 597,00 Kč11 597,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 801,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
2 802,00 Kč2 802,00 Kč12.7.201912.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 676,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
11 677,00 Kč11 677,00 Kč12.7.201912.7.201923.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 358,00 Kč
10 358,00 Kč10 358,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 599,00 Kč
6 599,00 Kč6 599,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 045,00 Kč
17 045,00 Kč17 045,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Lenka BrotánkováZubní materiál (1.6.-30.6. 2019)501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč
7 440,00 Kč7 440,00 Kč12.7.201923.7.201930.7.2019
Pionýrská skupinaLT - zam. Jeránková Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 457,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
16 458,00 Kč16 458,00 Kč12.7.201912.7.20198.8.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 06/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 942,50 Kč
4 942,50 Kč4 942,50 Kč12.7.201915.7.20198.8.2019
Zen systems s.r.o.Disky do serveru - 4x511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč
23 668,00 Kč23 668,00 Kč12.7.201916.7.20198.8.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.7.201916.7.201925.7.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény centrumberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč14.7.201915.7.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
106 324,21 Kč117 384,64 Kč14.7.201916.7.201913.8.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 095,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 095,79 Kč4 505,37 Kč14.7.201916.7.201910.10.201912.7.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový Inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.Ověřování nechlazené centrifugy.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 440,70 Kč
4 440,70 Kč4 440,70 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 378,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 714,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
33 093,00 Kč33 093,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Minarčíková E. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201930.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Bílková L.. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 06/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 797,00 Kč
2 797,00 Kč2 797,00 Kč15.7.201915.7.201913.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 44 227,44 Kč
44 227,44 Kč48 650,19 Kč15.7.201916.7.201913.8.201916.7.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 744,00 Kč
3 744,00 Kč3 744,00 Kč15.7.201915.7.20198.8.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 008,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 696,00 Kč
35 704,00 Kč42 901,36 Kč15.7.201918.7.201913.8.201915.7.2019
ASKER S.R.O.stojan na infuzi111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč
1 580,00 Kč1 580,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 947,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 067,71 Kč1 235,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaOdstranění odpadu518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč16.7.201916.7.201918.7.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč
1 634,00 Kč1 634,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč
8 320,00 Kč8 320,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč16.7.201917.7.201913.8.201916.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 565,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 237,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
44 802,05 Kč49 294,10 Kč16.7.201917.7.201913.8.201917.7.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 07/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.7.201916.7.201913.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 833,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 921,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 228,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 247,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
44 695,60 Kč44 695,60 Kč16.7.201916.7.201915.8.2019
BLACK STORM s.r.o.likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč16.7.201918.7.201913.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,00 Kč
3 813,00 Kč3 813,00 Kč16.7.201918.7.201927.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 437,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 270,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
44 944,02 Kč49 477,89 Kč16.7.201918.7.201913.8.201917.7.2019
Josef LudvíkOprava kondenzačního potrubí z parní kotelny do kuchyně / 782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 743,00 Kč
22 679,03 Kč18 743,00 Kč16.7.201917.7.20198.8.201916.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč16.7.201918.7.201912.9.201917.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
4 535,00 Kč4 535,00 Kč17.7.201917.7.201930.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 236,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
11 237,00 Kč11 237,00 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 368,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 825,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
32 193,90 Kč32 193,90 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 842,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,55 Kč
43 432,97 Kč43 432,97 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 590,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
12 590,00 Kč12 590,00 Kč17.7.201917.7.20196.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 631,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč
2 116,00 Kč2 116,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
Zobrazeno 2 201-2 300 z 21 150 záznamů.