Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
25206
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- 501 07060 461: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 04100 750: ostatní zboží
- 511 01001 321: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 501 07010 491: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10021 799: ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 511 03001 761: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 520: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 820: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 04030 452: léky (cizí)
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 07040 312: materiál na údržbu, stavební materiál
- 502 02000 656: spotřeba vody
- 503 00000 656: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 511 01001 100: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03001 422: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03001 491: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03001 312: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 518 09020 721: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 549 03001 810: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 511 03001 613: ostatní údržba a opravy
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava kotle Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 373,20 Kč | 8 373,20 Kč | 8 373,20 Kč | 30.4.2025 | 30.6.2025 | 9.7.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava kotle Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 30.4.2025 | 30.6.2025 | 9.7.2025 | |
| Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Michnová , syn Milan Michna | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 30.3.2025 | 2.7.2025 | 9.7.2025 | |
| Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Šárka Homolková , syn Jakub Homolka, Šimon Homolka, dcera Adéla Homolková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 25.6.2025 | 14.7.2025 | 15.7.2025 | |
| Séva, z.s. | LT - zam. Aneta Šestáková, dcera Lara Šestáková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč | 6.7.2025 | 16.7.2025 | 23.7.2025 | |
| Roman Sklenář | Elektromontážní práce - Osvětlení zpevněných ploch budova F - kolem zahradních altánů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 132,61 Kč | 86 070,46 Kč | 71 132,61 Kč | 9.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | 9.6.2025 |
| Pavel Opelka | malířské práce budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 452,50 Kč | 116 707,53 Kč | 96 452,50 Kč | 16.6.2025 | 18.6.2025 | 14.7.2025 | 16.6.2025 |
| Z S M spol. s r.o. | montáž a opravy zařízení MaR v kotelně objekt J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 970,00 Kč | 4 803,70 Kč | 3 970,00 Kč | 23.6.2025 | 25.6.2025 | 4.7.2025 | 18.6.2025 |
| Roman Sklenář | Oprava domovního rozhlasu - budova G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 968,00 Kč | 37 471,28 Kč | 30 968,00 Kč | 27.6.2025 | 27.6.2025 | 23.7.2025 | 27.6.2025 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 729,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 21 729,81 Kč | 21 729,81 Kč | 19.6.2025 | 19.6.2025 | 15.7.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 703,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 7 703,20 Kč | 8 627,58 Kč | 18.6.2025 | 19.6.2025 | 15.7.2025 | 18.6.2025 |
| CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 071,00 Kč | 6 071,00 Kč | 6 071,00 Kč | 6.6.2025 | 19.6.2025 | 1.7.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 222,64 Kč | 2 222,64 Kč | 2 222,64 Kč | 4.6.2025 | 19.6.2025 | 1.7.2025 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 14.7.2025 | |
| Chrapot, z.s. | koncert Chrapot + Edukace Pavla Ráce | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11.6.2025 | 23.6.2025 | 1.7.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 164,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 164,34 Kč | 21 464,06 Kč | 20.6.2025 | 23.6.2025 | 1.7.2025 | 20.6.2025 |
| Jolanka Cyteráková | Opakované školení obsluhy namipulančích vozíků, stavebních strojů, ručních pil a kovinořezů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 20.6.2025 | 23.6.2025 | 4.7.2025 | |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 622,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 339,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 2 961,89 Kč | 3 347,89 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 135,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 135,39 Kč | 6 871,64 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | 27.6.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 204,13 Kč | 1 204,13 Kč | 1 348,63 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | 24.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 88 604,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 356,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,27 Kč | 92 960,55 Kč | 104 507,89 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 895,71 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 8 895,52 Kč | 9 963,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 9.7.2025 | 30.6.2025 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 562,64 Kč | 2 562,64 Kč | 2 870,16 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | 1.7.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 6/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 6/2025 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 364,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 364,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 372,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 455,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 455,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 361 895,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Z S M spol. s r.o. | oprava směšovacího ventilu v kotelně objekt J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 420,00 Kč | 11 398,20 Kč | 9 420,00 Kč | 2.7.2025 | 4.7.2025 | 15.7.2025 | 2.7.2025 |
| Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budovy J a F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 615,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 615,00 Kč | 95 868,30 Kč | 79 230,00 Kč | 12.6.2025 | 19.6.2025 | 4.7.2025 | 12.6.2025 |
| Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budovy J a F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 615,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 615,00 Kč | 95 868,30 Kč | 79 230,00 Kč | 12.6.2025 | 19.6.2025 | 4.7.2025 | 12.6.2025 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Doplnění protipožárních klapek v kotelnách budovy B a G PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 884,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 118 942,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 326 489,46 Kč | 326 489,46 Kč | 269 826,00 Kč | 11.7.2025 | 17.7.2025 | 25.7.2025 | 11.7.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 877,95 Kč | 21 877,95 Kč | 21 877,95 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 17.7.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 123,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 17.7.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 434,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 100 435,00 Kč | 100 435,00 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 17.7.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 564,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 9.7.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 572,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 572,07 Kč | 20 572,07 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 17.7.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 836,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 3 836,50 Kč | 4 296,88 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 652,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 652,38 Kč | 1 850,67 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | 30.6.2025 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 120,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 670,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 34 790,00 Kč | 39 655,10 Kč | 30.6.2025 | 2.7.2025 | 23.7.2025 | 30.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 336,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 14 336,50 Kč | 16 056,88 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 23.7.2025 | 1.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 977,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 977,24 Kč | 2 214,51 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 14.7.2025 | 1.7.2025 |
| DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 776,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 374,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,44 Kč | 16 151,12 Kč | 18 392,97 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 9.7.2025 | 1.7.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49 829,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 718,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,97 Kč | 50 548,23 Kč | 56 678,71 Kč | 22.7.2025 | 24.7.2025 | 18.8.2025 | 23.7.2025 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 339,86 Kč | 7 339,86 Kč | 7 339,86 Kč | 8.7.2025 | 10.7.2025 | 15.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 643,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 3 643,00 Kč | 3 643,00 Kč | 24.7.2025 | 24.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 352,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 595,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 713,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 143,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 979,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 405,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 475,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 628,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 103 295,43 Kč | 103 295,43 Kč | 24.7.2025 | 24.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 669,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 669,32 Kč | 15 669,32 Kč | 24.7.2025 | 24.7.2025 | 18.8.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč | 28 435,68 Kč | 28 435,68 Kč | 24.7.2025 | 24.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 47 450,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 47 450,60 Kč | 53 144,67 Kč | 24.7.2025 | 25.7.2025 | 4.8.2025 | 24.7.2025 |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava klimatizace Peugeot Boxer | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 881,00 Kč | 8 881,00 Kč | 8 881,00 Kč | 15.7.2025 | 25.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 249,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč | 18 905,04 Kč | 18 905,04 Kč | 6.8.2025 | 6.8.2025 | 18.8.2025 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 199,00 Kč | 26 199,00 Kč | 26 199,00 Kč | 5.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 387,73 Kč | 3 387,73 Kč | 3 387,73 Kč | 7.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 7/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 284,18 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 224,18 Kč | 19 224,18 Kč | 1.8.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 5.8.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 7.8.2025 | 8.8.2025 | 18.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.8.2025 | 8.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 20.8.2025 | |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | Obuv zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč | 6 642,90 Kč | 6 642,90 Kč | 21.7.2025 | 22.7.2025 | 14.8.2025 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | Qual urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 162,30 Kč | 8 162,30 Kč | 8 162,30 Kč | 15.7.2025 | 29.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 20.8.2025 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 629,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 160,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 53 789,07 Kč | 53 789,07 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 4.8.2025 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 222,24 Kč | 3 222,24 Kč | 3 222,24 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 178,08 Kč | 7 178,08 Kč | 7 178,08 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 559,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 4 559,00 Kč | 4 559,00 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 14.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 935,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 935,23 Kč | 13 935,23 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 20.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 088,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 088,53 Kč | 24 088,53 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 20.8.2025 | |
| BOLA spol s.r.o. | Čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 482,00 Kč | 14 482,00 Kč | 14 482,00 Kč | 22.7.2025 | 28.7.2025 | 6.8.2025 | |
| Klaro, spol. s r.o. | Vozík na špinavé prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 779,22 Kč | 9 779,22 Kč | 9 779,22 Kč | 24.7.2025 | 30.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Alza.cz a.s. | DARY Stř. 453/6A - kávovar | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 869,00 Kč | 4 869,00 Kč | 4 869,00 Kč | 28.7.2025 | 30.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Alza.cz a.s. | DARY stř. 413/3A - kontaktní gril | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 247,00 Kč 316 02000 - mylná platba; celkem 3 581,00 Kč | 7 828,00 Kč | 7 828,00 Kč | 24.7.2025 | 30.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Roman Chmelař | natěračské práce budova A2 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 978,00 Kč | 80 978,00 Kč | 80 978,00 Kč | 25.7.2025 | 30.7.2025 | 20.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 922,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 922,65 Kč | 4 393,37 Kč | 29.7.2025 | 30.7.2025 | 11.8.2025 | 29.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 831,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 6 831,50 Kč | 7 651,28 Kč | 29.7.2025 | 30.7.2025 | 20.8.2025 | 29.7.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 163,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 41 163,24 Kč | 46 102,83 Kč | 29.7.2025 | 30.7.2025 | 20.8.2025 | 30.7.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 525,54 Kč | 525,54 Kč | 588,60 Kč | 29.7.2025 | 30.7.2025 | 20.8.2025 | 30.7.2025 |
| Lubomír Drda | revize bytu č. 262/20 a vypracování revizních zpráv | 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 24.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 7/2025 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | |
| MEDITECH | oprava antidekubitní matrace | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 29.7.2025 | 31.7.2025 | 14.8.2025 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade programu STEP 1.3.25 - 28.2.26 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates, albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 640,33 Kč | 13 640,33 Kč | 13 640,33 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, HDL cholesterol, asat | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 213,46 Kč | 17 213,46 Kč | 17 213,46 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 969,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 14 969,10 Kč | 16 765,39 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | 30.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 984,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 4 984,40 Kč | 5 582,53 Kč | 30.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | 30.7.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 425 123,97 Kč | 425 123,97 Kč | 514 400,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 1.8.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 8/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 27 644,63 Kč | 27 644,63 Kč | 33 450,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 1.8.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 8/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 340 165,29 Kč | 340 165,29 Kč | 411 600,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 11.8.2025 | 1.8.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 1.8.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 1.8.2025 |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 7/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 929,16 Kč | 2 929,16 Kč | 3 280,66 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | 31.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 451,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 451,16 Kč | 1 625,30 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | 30.7.2025 |