Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 301-2 400 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 648,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 174,72 Kč
20 822,77 Kč20 822,77 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 22.-26.4.2024 Bc.Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč17.4.202418.4.202422.4.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,05 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 669,65 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,58 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,57 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,73 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 196,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,01 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,67 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 069,35 Kč9 069,35 Kč31.3.20245.4.202419.4.2024
TULI-FORM, s.r.o.čistící tablety do konvektomatu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč
6 458,98 Kč6 458,98 Kč28.3.20245.4.202419.4.2024
Pícha Safety, s. r. o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 594,18 Kč
1 594,18 Kč1 594,18 Kč16.4.202416.4.202419.4.2024
Železářství Homolka s.r.o.zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč
650,00 Kč650,00 Kč17.4.202417.4.202419.4.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 433,04 Kč4 026,30 Kč25.3.202426.3.202419.4.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
36 216,60 Kč40 562,59 Kč26.3.202426.3.202419.4.202426.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "F"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč
69 270,00 Kč69 270,00 Kč25.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "H"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč
52 686,00 Kč52 686,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "S"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč
68 413,00 Kč68 413,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "P"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč
60 314,00 Kč60 314,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
9 707,20 Kč10 872,06 Kč26.3.202427.3.202419.4.202426.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethy Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč8.4.20249.4.202419.4.2024
ASW-CZ s.r.o.údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.nádoby na odpadky, zrcadlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč
1 101,10 Kč1 101,10 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč8.4.202410.4.202419.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč
2 358,00 Kč2 358,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
JV AGENCY s.r.o.vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč9.4.202411.4.202419.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin Auto total, TruCal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč
10 599,60 Kč10 599,60 Kč10.4.202411.4.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 538,35 Kč4 027,12 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
33 613,00 Kč40 671,73 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč11.4.202411.4.202419.4.2024
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč
441,71 Kč441,71 Kč26.3.202428.3.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
81 191,00 Kč81 191,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
7 788,00 Kč7 788,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
37 828,94 Kč37 828,94 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "V"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč
74 624,00 Kč74 624,00 Kč27.3.202428.3.202419.4.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč
31 230,15 Kč31 230,15 Kč25.3.202426.3.202419.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč
73 269,17 Kč73 269,17 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
84,88 Kč102,70 Kč9.4.202412.4.202419.4.20249.4.2024
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč
17 545,00 Kč17 545,00 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč
12 044,68 Kč12 044,68 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Mgr. Petr Paták, DiS.LT - zam. Eliška Hampejsová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč
7 800,00 Kč7 800,00 Kč1.4.202412.4.202419.4.2024
Kopřiva fire, s.r.o.náplň CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
GAR CZ a.s.Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč10.4.202412.4.202419.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč8.4.202415.4.202419.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.202428.3.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč
41 355,38 Kč34 178,00 Kč28.3.202431.3.202419.4.202428.3.2024
MUF - Pro s.r.o.zkumavky, zátky, nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč
4 747,24 Kč4 747,24 Kč10.4.202415.4.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč
519,06 Kč581,35 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova H511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč
4 519,35 Kč3 735,00 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "J"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč
69 357,00 Kč69 357,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Marek MacákSeminář psychologů 26.3.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná, matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč
125 916,00 Kč125 916,00 Kč28.3.20244.4.202419.4.2024
Netfox s.r.o.IT komponenty, telefony IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč
59 960,34 Kč59 960,34 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč
1 763,39 Kč1 975,00 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení - Divadlo nám pomáhá518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč11.4.202416.4.202419.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
3 156,00 Kč3 156,00 Kč4.4.20244.4.202419.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení koncerty518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Jakub GreschlBJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Zásobování a.s.hodiny, štětce, lopatky sázecí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč
2 583,00 Kč2 583,00 Kč15.4.202416.4.202418.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 482,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 482,82 Kč2 780,76 Kč22.1.202424.1.202416.4.202417.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 893,50 Kč
2 893,50 Kč3 240,72 Kč22.1.202424.1.202416.4.202419.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékaře celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč16.2.202412.4.202416.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
16 533,79 Kč16 533,79 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč
15 359,78 Kč15 359,78 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč
20 342,97 Kč20 342,97 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
5 330,00 Kč5 330,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
98 622,00 Kč98 622,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč
169,36 Kč189,68 Kč22.3.202426.3.202416.4.202420.3.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč22.3.202426.3.202416.4.202421.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
123 968,24 Kč138 995,40 Kč22.3.202426.3.202416.4.202425.3.2024
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč9.4.20249.4.202416.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 942,18 Kč3 560,04 Kč8.4.20249.4.202416.4.20248.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč8.4.202410.4.202416.4.20248.4.2024
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Series518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč3.4.202411.4.202416.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč
512,00 Kč512,00 Kč8.4.202411.4.202416.4.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.3.202411.4.202416.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
19 686,24 Kč19 686,24 Kč11.4.202411.4.202416.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč
3 469,51 Kč3 469,51 Kč11.4.202412.4.202416.4.2024
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Nováková Jana, 2 děti412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč19.2.202412.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 063,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
31 063,10 Kč34 790,67 Kč20.3.202421.3.202415.4.202420.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 54,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
54,69 Kč61,25 Kč20.3.202421.3.202415.4.202420.3.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 301,00 Kč
1 301,00 Kč1 301,00 Kč20.3.202422.3.202415.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč
78 246,44 Kč78 246,44 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč
9 529,63 Kč9 529,63 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadlo, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 400,06 Kč
21 400,06 Kč21 400,06 Kč18.3.202420.3.202415.4.2024
Zobrazeno 2 301-2 400 z 21 511 záznamů.