2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 648,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 174,72 Kč | 20 822,77 Kč | 20 822,77 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 22.-26.4.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 22.4.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,05 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 669,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,58 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,57 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,73 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 196,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,01 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,67 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 069,35 Kč | 9 069,35 Kč | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | čistící tablety do konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 28.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pícha Safety, s. r. o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 19.4.2024 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 433,04 Kč | 4 026,30 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 25.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 36 216,60 Kč | 40 562,59 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 9 707,20 Kč | 10 872,06 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethy Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 19.4.2024 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | nádoby na odpadky, zrcadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total, TruCal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 538,35 Kč | 4 027,12 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 33 613,00 Kč | 40 671,73 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 81 191,00 Kč | 81 191,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 7 788,00 Kč | 7 788,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 37 828,94 Kč | 37 828,94 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč | 73 269,17 Kč | 73 269,17 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 84,88 Kč | 102,70 Kč | 9.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | 9.4.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Eliška Hampejsová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 1.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 10.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč | 41 355,38 Kč | 34 178,00 Kč | 28.3.2024 | 31.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky, zátky, nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 10.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova H | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč | 4 519,35 Kč | 3 735,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 26.3.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty, telefony IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč | 1 763,39 Kč | 1 975,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Divadlo nám pomáhá | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 3 156,00 Kč | 3 156,00 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení koncerty | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jakub Greschl | BJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, štětce, lopatky sázecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 18.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 482,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 482,82 Kč | 2 780,76 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 16.4.2024 | 17.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 893,50 Kč | 2 893,50 Kč | 3 240,72 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 16.4.2024 | 19.1.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékaře | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 533,79 Kč | 16 533,79 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 5 330,00 Kč | 5 330,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 98 622,00 Kč | 98 622,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč | 169,36 Kč | 189,68 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 20.3.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 21.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 123 968,24 Kč | 138 995,40 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 25.3.2024 |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 04-06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 942,18 Kč | 3 560,04 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.3.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 19 686,24 Kč | 19 686,24 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Nováková Jana, 2 děti | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 19.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 063,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 31 063,10 Kč | 34 790,67 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 54,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 54,69 Kč | 61,25 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 301,00 Kč | 1 301,00 Kč | 1 301,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč | 78 246,44 Kč | 78 246,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 9 529,63 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadlo, koše na odpadky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 400,06 Kč | 21 400,06 Kč | 21 400,06 Kč | 18.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 |