Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
25206
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- 501 07060 461: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 04100 750: ostatní zboží
- 511 01001 321: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 501 07010 491: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10021 799: ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 511 03001 761: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 520: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 820: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 04030 452: léky (cizí)
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 07040 312: materiál na údržbu, stavební materiál
- 502 02000 656: spotřeba vody
- 503 00000 656: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 511 01001 100: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03001 422: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03001 491: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03001 312: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 518 09020 721: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 549 03001 810: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 511 03001 613: ostatní údržba a opravy
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETA Centrum s.r.o. | elektrody šokovací, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 9.9.2025 | 11.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 8.9.2025 | 11.9.2025 | 16.9.2025 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | čistící prostředky myčka - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 31.8.2025 | 11.9.2025 | 19.9.2025 | |
| KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. | Seminář "Zhotovení plánu BOZP" dne 25.9.2025 Ing. Zdeněk Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 11.9.2025 | 11.9.2025 | 19.9.2025 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Oprava elektrorozvodů ve výkopu u budovy V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 653,51 Kč | 11 653,51 Kč | 11 653,51 Kč | 11.9.2025 | 12.9.2025 | 30.9.2025 | |
| LMC s.r.o. | Inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 806,90 Kč | 16 806,90 Kč | 16 806,90 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Hana Kašpárek Vyšínská | Vystoupení skupiny Uširváč | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 11.9.2025 | 15.9.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 389,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 20 389,00 Kč | 20 389,00 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 22.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 481,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 13 481,00 Kč | 13 481,00 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 22.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 197,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 22 197,00 Kč | 22 197,00 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 104,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 894,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 423,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 592,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 946,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 026,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 047,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 774,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 114 845,10 Kč | 114 845,10 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 624,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč | 19 373,76 Kč | 19 373,76 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 22.9.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 349,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 196,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 574,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 306,54 Kč | 66 903,65 Kč | 66 903,65 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 19.9.2025 | |
| MANUTAN s.r.o. | Paletový vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 968,40 Kč | 8 968,40 Kč | 8 968,40 Kč | 11.9.2025 | 16.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapie 29.4. 2025 a 6.5.2025 stř.412/7D | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.6.2025 | 25.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapie 29.4. 2025 a 6.5.2025 stř.461/6C | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.6.2025 | 25.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 54 798,00 Kč | 54 798,00 Kč | 54 798,00 Kč | 25.8.2025 | 25.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 8/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 21.8.2025 | 25.8.2025 | 4.9.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 094,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 094,84 Kč | 1 226,22 Kč | 22.8.2025 | 25.8.2025 | 16.9.2025 | 21.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102 254,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 034,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,61 Kč | 105 289,26 Kč | 118 197,08 Kč | 22.8.2025 | 25.8.2025 | 16.9.2025 | 25.8.2025 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 48 380,86 Kč | 48 380,86 Kč | 48 380,86 Kč | 18.8.2025 | 26.8.2025 | 15.9.2025 | |
| Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 8/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.9.2025 | 16.9.2025 | 22.9.2025 | |
| ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX IV.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 15.9.2025 | 16.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 302,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 10 302,20 Kč | 11 538,46 Kč | 16.9.2025 | 16.9.2025 | 22.9.2025 | 16.9.2025 |
| BESAL prodej s.r.o. | paleta - vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 12.9.2025 | 16.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 705,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 913,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 253,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 120,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 684,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 127,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 75 869,70 Kč | 75 869,70 Kč | 17.9.2025 | 17.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 061,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 022,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 092,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 142,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 493,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 763,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 180,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 670,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 518,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 116 575,65 Kč | 116 575,65 Kč | 17.9.2025 | 17.9.2025 | 19.9.2025 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 22.8.2025 | 26.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Alza.cz a.s. | originál náustky Drager | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 615,00 Kč | 2 615,00 Kč | 2 615,00 Kč | 21.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| BROTEX ZJ, s r. o. | duté vlákno střižené | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 474,00 Kč | 9 474,00 Kč | 9 474,00 Kč | 22.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Jan Bendík | Školení zaměstnanců v oboru elketrotechniky dle NV 194/2022 Sb. | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč | 26 092,08 Kč | 26 092,08 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 350,24 Kč | 24 350,24 Kč | 24 350,24 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 16.9.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 456,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 603,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 555,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 612,53 Kč | 75 227,43 Kč | 75 227,43 Kč | 29.8.2025 | 17.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Audit-web Shops | razítko se štočkem, štočky razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 16.9.2025 | 18.9.2025 | 19.9.2025 | |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopis - kniha návykových látek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 190,00 Kč | 190,00 Kč | 190,00 Kč | 16.9.2025 | 18.9.2025 | 19.9.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 874,86 Kč | 10 874,86 Kč | 10 874,86 Kč | 15.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| CHOZE s.r.o. | Nabíjecí stanice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 482,00 Kč | 22 482,00 Kč | 22 482,00 Kč | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | |
| DITIS - spol. s r. o. | Tiskopis - kniha omamných látek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 153,00 Kč | 153,00 Kč | 153,00 Kč | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Promos Alfa s.r.o. | síto kuchyňské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | Sada řemenů spojky sečení, kolík nože | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 576,48 Kč | 8 576,48 Kč | 8 576,48 Kč | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Václav Brynych | oprava startéru TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 583,00 Kč | 3 583,00 Kč | 3 583,00 Kč | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 5.11.2025 | |
| LKQ CZ s.r.o. | Autobaterie pro TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 1 585,00 Kč | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,56 Kč | 10 850,56 Kč | 10 850,56 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 13.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 828,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 5 828,00 Kč | 5 828,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 714,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 84 715,00 Kč | 84 715,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 929,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 28 929,00 Kč | 28 929,00 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 359,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 283,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 762,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 495,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 551,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 243,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 286,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 371,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 278,32 Kč | 86 278,32 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 465,90 Kč | 14 465,90 Kč | 14 465,90 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 374,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč | 23 279,76 Kč | 23 279,76 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 18.11.2025 | |
| IKEM | agregované výkony 1.pololetí 2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 044,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 493,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 745,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 716,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 059,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 388,00 Kč | 19 445,00 Kč | 19 445,00 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Novák Radek | Stavební a hutní materiál - vnější oplocení areálu PNHoB - východní strana | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 430,00 Kč | 38 430,00 Kč | 38 430,00 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč | 24 842,16 Kč | 24 842,16 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 765,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 699,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 647,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 657,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 311,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 60 081,11 Kč | 60 081,11 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 564,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 11 565,00 Kč | 11 565,00 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| STAP Račice s.r.o. | výroba hydraulických hadic pro UNC | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 546,92 Kč | 546,92 Kč | 546,92 Kč | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Zinkovna Roudnice n.L. s.r.o. | Zinkování jektů, sloupků a konzolí | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 161,58 Kč | 10 161,58 Kč | 10 161,58 Kč | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 10/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Alza.cz a.s. | Desková hra, náustky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 245,00 Kč | 3 245,00 Kč | 3 245,00 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | Desky OSB (altány 8C+8B), natloukací hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 317,00 Kč | 8 317,00 Kč | 8 317,00 Kč | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 822,00 Kč | 3 822,00 Kč | 3 822,00 Kč | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 941,00 Kč | 5 941,00 Kč | 5 941,00 Kč | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 10/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.11.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 10/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 13.11.2025 | |
| RedHead Promotion s.r.o. | BP2025 Hudební vystoupení Jakub Děkan | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 13.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | vrácené kalendáře - chybná dodávka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem -2 262,70 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | -2 263,00 Kč | -2 263,00 Kč | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 12.11.2025 | |
| Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 2/2 rok 2025 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 461,00 Kč | 16 461,00 Kč | 16 461,00 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 19.11.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 5.11.2025 | 5.8.2025 |
| MEDITECH | oprava antidekubitních systémů 3x | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 547,42 Kč | 17 547,42 Kč | 17 547,42 Kč | 22.10.2025 | 27.10.2025 | 5.11.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Převzetí stavebního odpadu včetně dopravy ze dne 1. 10. 2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 039,87 Kč | 3 039,87 Kč | 3 039,87 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | cukr, smetana, káva, voda - multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 2 348,00 Kč | 2 348,00 Kč | 2 348,00 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | cukr, smetana, voda - soudy | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 932,00 Kč | 932,00 Kč | 932,00 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Hana Kašpárek Vyšínská | BP2025 vystoupení skupiny Lucie revival | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 736,00 Kč | 736,00 Kč | 736,00 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 6.11.2025 | |
| Roman Chmelař | natěračské práce budova A2,F,A,G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 567,00 Kč | 99 567,00 Kč | 99 567,00 Kč | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, diluent, bilirubin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 731,88 Kč | 16 731,88 Kč | 16 731,88 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 598,13 Kč | 6 598,13 Kč | 6 598,13 Kč | 31.10.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | |
| STROM PRAHA a.s. | pneu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 785,00 Kč | 11 785,00 Kč | 11 785,00 Kč | 30.10.2025 | 5.11.2025 | 20.11.2025 | |
| SCHWARZ PUMPE s.r.o. | výměna a seřízení snímače tlaku čerpadla bytové jednotky | 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 13 978,72 Kč | 13 978,72 Kč | 13 978,72 Kč | 5.11.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 643,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 25 643,72 Kč | 28 721,00 Kč | 31.10.2025 | 5.11.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 159,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 20 159,54 Kč | 22 578,68 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | 4.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 396,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 396,83 Kč | 7 164,45 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 10.11.2025 | 12.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 677,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 677,84 Kč | 2 999,18 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 10.11.2025 | 18.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.8.2025 | 25.8.2025 | 18.11.2025 | 20.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 384,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 384,10 Kč | 430,19 Kč | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 19.11.2025 | 27.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 5.11.2025 | 27.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 101,53 Kč | 2 101,53 Kč | 2 353,71 Kč | 7.9.2025 | 10.9.2025 | 23.11.2025 | 5.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 956,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 956,42 Kč | 1 071,19 Kč | 7.9.2025 | 10.9.2025 | 23.11.2025 | 3.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 7.9.2025 | 10.9.2025 | 10.11.2025 | 3.9.2025 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 935,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 22 935,10 Kč | 27 751,47 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | 22.10.2025 |
| GALENICA s.r.o. | PZT | 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 185,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 186,02 Kč | 225,00 Kč | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | 22.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 213,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 213,10 Kč | 3 598,67 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | 23.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 228,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 228,40 Kč | 1 375,81 Kč | 23.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | 23.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 368,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 368,20 Kč | 1 532,38 Kč | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | 24.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 641,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 641,00 Kč | 5 197,92 Kč | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | 24.10.2025 |