Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Nemocnice Na BulovceZK525 - Léčebný pobyt - Leona Kubešová518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.1.202220.1.202221.1.202218.1.2022
Nemocnice Na BulovceZK525 - Léčebný pobyt - Kubeš Jaromír518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.1.202220.1.202221.1.202218.1.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 371,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 699,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
45 070,99 Kč45 070,99 Kč17.1.202217.1.202227.1.2022
Fyzická osobaDary - Vystoupení skupiny No to snad není možný518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč18.1.202220.1.202227.1.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 13 281,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč
13 281,50 Kč16 070,62 Kč19.1.202221.1.202227.1.202219.1.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 524,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 940,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 465,64 Kč5 251,95 Kč13.1.202221.1.202227.1.202213.1.2022
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 68 000,00 Kč
68 000,00 Kč68 000,00 Kč19.1.202224.1.202227.1.202219.1.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 120,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
3 067,53 Kč3 584,48 Kč13.1.202224.1.202227.1.202213.1.2022
SEZAM.CZ s.r.o.Pojezd111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 032,00 Kč
1 032,00 Kč1 032,00 Kč19.1.202225.1.202227.1.2022
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč27.12.202129.12.20215.1.2022
Mgr. Martina Pospíšilovámasáž prosinec/2021412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč31.12.202131.12.202124.1.2022
Jaromír StrachVýměna lina na odd. 3A - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 679,00 Kč
32 281,59 Kč26 679,00 Kč14.12.202115.12.202110.1.202214.12.2021
PO-MI 5 s.r.o.Elektroinstalační prác,soubor zvuk 2x TZ budovy D- nouzová signalizace511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 165 359,48 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 164 151,59 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 73 809,34 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 113 906,86 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 574,10 Kč
723 339,66 Kč597 801,37 Kč15.12.202116.12.20215.1.202215.12.2021
PO-MI 5 s.r.o.Elektroinstalační prác,soubor zvuk 2x TZ budovy D- nouzová signalizace511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 165 359,48 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 164 151,59 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 73 809,34 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 113 906,86 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 574,10 Kč
723 339,66 Kč597 801,37 Kč15.12.202116.12.20215.1.202215.12.2021
Jiří MaťákZTI ke kuchyňské lince denní místnosti personálu budova S/6A stř. /453511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 400,00 Kč
8 954,00 Kč7 400,00 Kč16.12.202116.12.202113.1.202216.12.2021
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč
442 105,79 Kč365 376,68 Kč22.12.202122.12.202118.1.202220.12.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova A - investice042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 250,00 Kč
1 512,50 Kč1 250,00 Kč22.12.202122.12.20215.1.202222.12.2021
LIMPA s.r.o.TZ střechy budovy P - MTZ042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 392 921,00 Kč
2 895 434,41 Kč2 392 921,00 Kč22.12.202122.12.202124.1.202222.12.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle/782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 400,00 Kč
28 314,00 Kč23 400,00 Kč20.12.202122.12.20215.1.202217.12.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle budova "C"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 430,00 Kč
7 780,30 Kč6 430,00 Kč17.12.202122.12.20215.1.202214.12.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle budova "F"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 773,00 Kč
44 495,33 Kč36 773,00 Kč20.12.202122.12.20215.1.202216.12.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle budova "T"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 71 214,00 Kč
86 168,94 Kč71 214,00 Kč22.12.202122.12.20215.1.202217.12.2021
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní otvorů na budovách J a S511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 472 957,94 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 263 770,06 Kč
891 440,88 Kč736 728,00 Kč22.12.202123.12.202124.1.202222.12.2021
TRIKVERTA s.r.o.Montáž a izolace topných rozvodů v kotelních PNHoB/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 47 912,95 Kč
57 974,67 Kč47 912,95 Kč28.12.202128.12.202110.1.202228.12.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.202231.12.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799 - dodatek č. 2511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 552 105,66 Kč
668 047,85 Kč552 105,66 Kč31.12.202131.12.202118.1.202231.12.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 531 595,86 Kč
643 231,00 Kč531 595,86 Kč31.12.202131.12.202118.1.202231.12.2021
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení MaR v kotelně budovy F/472,452511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 261,00 Kč
511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 261,00 Kč
5 471,62 Kč4 522,00 Kč11.1.202211.1.202224.1.202210.1.2022
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč30.12.20213.1.202213.1.2022
Ing. Alena DrvotováStanovení obvyklé výše nájeného u nemovitosti Dolení ev. č. 10 Horní Beřkovice518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 941,00 Kč
5 941,00 Kč5 941,00 Kč29.12.202131.12.202113.1.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
Zen systems s.r.o.SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 30.12.2021 -30.12.2023381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 915,23 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 915,23 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10,49 Kč
3 840,95 Kč3 840,95 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 12/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč21.12.202131.12.202110.1.202221.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč27.12.202131.12.202127.1.202227.12.2021
Marek Macákseminář psychologů 20.12.2021549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.12.202131.12.202124.1.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 16 408,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 195,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
16 603,47 Kč18 273,58 Kč31.12.202131.12.202127.1.202231.12.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 356,95 Kč
356,95 Kč356,95 Kč30.12.202131.12.202113.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 475,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 598,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 588,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
60 662,00 Kč60 662,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 193,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
1 194,00 Kč1 194,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 871,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 166,60 Kč
32 037,94 Kč32 037,94 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 737,50 Kč
3 737,50 Kč3 737,50 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 427,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 781,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 531,30 Kč
13 105,40 Kč13 105,40 Kč31.12.202131.12.202110.1.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 909,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 280,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 304,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 064,92 Kč
19 018,25 Kč19 018,25 Kč31.12.202131.12.202110.1.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.12.- 31.12.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,72 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 180,90 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 573,64 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 412,01 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 322,36 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,95 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 445,08 Kč6 445,08 Kč31.12.202131.12.202124.1.2022
Zen systems s.r.o.notebook + MS office111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 540,81 Kč
27 540,81 Kč27 540,81 Kč30.12.202131.12.202127.1.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2021549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 242,50 Kč
22 242,50 Kč22 242,50 Kč31.12.202131.12.202118.1.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 951,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 601,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 049,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 252,10 Kč
62 651,47 Kč62 651,47 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 737,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 057,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 585,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
27 851,85 Kč27 851,85 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK + revize odsávačky518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 150,00 Kč
1 150,00 Kč1 150,00 Kč30.11.202131.12.202113.1.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 291,00 Kč
62 291,00 Kč62 291,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,74 Kč
12 147,74 Kč12 147,74 Kč31.12.202131.12.202118.1.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 12/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 336,86 Kč
336,86 Kč336,86 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2021 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 193 718,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,97 Kč
66 444,46 Kč73 089,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.202231.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 143,76 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
4 234,53 Kč4 658,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.202231.12.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 964,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 916,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 918,66 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 456,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -32,11 Kč
16 050,45 Kč16 050,45 Kč28.12.202131.12.202110.1.2022
COLORWAYředidlo, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč
501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem -360,00 Kč
1 220,00 Kč1 220,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.řezné kotouče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 436,85 Kč
5 436,85 Kč5 436,85 Kč28.12.202131.12.202110.1.2022
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny dle objednávky511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 456,00 Kč
511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 210,00 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 748,00 Kč
511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 556,00 Kč
127 970,00 Kč127 970,00 Kč21.12.202123.12.202124.1.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 575,00 Kč
58 575,00 Kč58 575,00 Kč31.12.202131.12.202113.1.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.12.202131.12.202113.1.2022
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2021518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202131.12.202118.1.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby - žaloby549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč28.12.202131.12.202118.1.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava robota Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 949,42 Kč
12 949,42 Kč12 949,42 Kč23.12.202131.12.202118.1.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava mlýnku na maso511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 416,50 Kč
4 416,50 Kč4 416,50 Kč23.12.202131.12.202118.1.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 136 432,16 Kč
168 325,34 Kč168 325,34 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
TZB Kladno s.r.o.Oprava parního kotle pro parní kotelnu511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 78 609,00 Kč
78 609,00 Kč78 609,00 Kč31.12.202131.12.202127.1.2022
Seminaria, s.r.o.Účastnický poplatek-Pandemický plán 11.1.22 Mgr. Minarčíková549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 802,90 Kč
1 802,90 Kč1 802,90 Kč3.1.20223.1.202213.1.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2022, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.20225.1.20223.1.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč3.1.20223.1.20225.1.20223.1.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 1/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.20223.1.2022
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.2022
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2021383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč3.1.20223.1.202227.1.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč3.1.20224.1.202213.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 596 942,15 Kč
1 596 942,15 Kč1 932 300,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.20223.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč30.11.20213.1.202217.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2022 byty 262 + 259 celkem 13 870,00 Kč
celkem 8 590,00 Kč
22 460,00 Kč22 460,00 Kč3.1.20223.1.202217.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2022 byty 144/176 + 261 celkem 25 790,00 Kč
celkem 5 080,00 Kč
30 870,00 Kč30 870,00 Kč3.1.20223.1.202217.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2022 Roškotová D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Studio W, s.r.o.kurz - Změny ve mzdovém účetnictví 2022 celkem 2 299,00 Kč
2 299,00 Kč2 299,00 Kč4.1.20224.1.20225.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 V Sídlišti 200, vs 5 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022- V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 151 074,38 Kč
151 074,38 Kč182 800,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.20223.1.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.1.20225.1.202227.1.2022
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 1-3/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč
1 967,46 Kč1 967,46 Kč4.1.20224.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262 vs13 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.1.20223.1.202218.1.2022
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.