Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
AllServices Group s.r.o.zasobníky na TP, kartáče na radiátory, návleky na rozmývák oken111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 447,00 Kč
6 447,00 Kč6 447,00 Kč19.3.202420.3.202415.4.2024
JKM Straškov, s.r.o.ZK587 - Stavební materiál budova "G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 712,00 Kč
39 712,00 Kč39 712,00 Kč19.3.202420.3.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 175,36 Kč
175,36 Kč196,40 Kč18.3.202420.3.202415.4.202418.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 977,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 977,30 Kč3 334,58 Kč19.3.202420.3.202415.4.202419.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 205,97 Kč
1 205,97 Kč1 350,69 Kč19.3.202420.3.202415.4.202420.3.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč4.4.20244.4.202415.4.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 555,00 Kč
23 555,00 Kč23 555,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 166,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 166,99 Kč2 427,03 Kč3.4.20244.4.202415.4.20243.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 153,44 Kč
153,44 Kč171,85 Kč3.4.20244.4.202415.4.20243.4.2024
Verlag Dashofer s.r.o.seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek celkem 2 408,00 Kč
2 408,00 Kč2 408,00 Kč9.4.202410.4.202415.4.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč
59 650,00 Kč59 650,00 Kč31.3.20244.4.202415.4.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.4.20245.4.202415.4.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k modulu MDML pro elektronické vyplatní pásky 4-6/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 624,49 Kč
2 624,49 Kč2 624,49 Kč4.4.20245.4.202415.4.2024
Zásobování a.s.Konvice varná, digestoř, světlo podlinku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč
5 008,00 Kč5 008,00 Kč9.4.202411.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 583,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 583,00 Kč4 012,96 Kč21.3.202422.3.202415.4.202421.3.2024
Petr MartinekTerénní šetření v parku PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.3.202425.3.202415.4.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč5.4.20245.4.202415.4.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 3.4.2024 - Brno518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
10 006,70 Kč10 006,70 Kč5.4.20248.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
517,51 Kč626,19 Kč5.4.20248.4.202415.4.20245.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry- karty, set trouba + indukce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč
8 918,00 Kč8 918,00 Kč5.4.202411.4.202415.4.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Klementová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.3.202425.3.202415.4.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 3/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč
531 112,42 Kč474 207,51 Kč19.3.202421.3.202415.4.202419.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč
570,00 Kč570,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
IPVZKurz Lékařská první pomoc 22.-24.4.24 MUDr. Špringlová Asija549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč4.4.20245.4.202412.4.2024
Stavebniny DEK a.s.lišta - kanál odvodňovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč
883,83 Kč883,83 Kč11.4.202411.4.202412.4.2024
Zen systems s.r.o.2x notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 590,00 Kč
51 590,00 Kč51 590,00 Kč15.3.202418.3.202410.4.2024
BM ČESKO s.r.o.kuchyňská linka celkem 20 090,00 Kč
20 090,00 Kč20 090,00 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20244.4.202410.4.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
petr Neubertmixážní pult111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč
23 529,00 Kč23 529,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
petr Neubertmixážní pult - instalace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč
5 551,00 Kč5 551,00 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 580,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 580,69 Kč2 580,69 Kč26.3.202426.3.202410.4.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč
73 500,00 Kč73 500,00 Kč5.4.20245.4.202410.4.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč
10 847,90 Kč10 847,90 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
ALFA Software s.r.o.Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč
48 908,20 Kč48 908,20 Kč27.3.202428.3.202410.4.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.4.20242.4.202410.4.2024
COLORWAYbarvy, pásky, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč
2 590,00 Kč2 590,00 Kč29.3.20242.4.202410.4.2024
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Havlíček Adéla412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč
5 800,00 Kč5 800,00 Kč22.3.202422.3.202410.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
124 392,80 Kč139 320,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
22 603,53 Kč25 316,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,54 Kč
508,54 Kč508,54 Kč1.4.20243.4.202410.4.2024
Pionýrská skupinaLT - zam. Fričová Martina -syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč1.4.20243.4.202410.4.2024
Jiří MaťákOprava prasklého přívodního potrubí teplé vody budova J511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 400,00 Kč
13 794,00 Kč11 400,00 Kč16.3.202418.3.202410.4.202416.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč
10 185,91 Kč10 185,91 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
OSA - Ochranný svaz autorský pOSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč
2,42 Kč2,42 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč31.3.20242.4.202410.4.2024
SEZAM.CZ s.r.o.zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč
1 787,00 Kč1 787,00 Kč2.4.20244.4.202410.4.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 908,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 275,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 928,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 004,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
61 233,00 Kč61 233,00 Kč2.4.20242.4.202410.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
7 499,52 Kč7 499,52 Kč4.4.20244.4.202410.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč
102 207,73 Kč102 207,73 Kč4.4.20244.4.202410.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč
3 576,00 Kč3 576,00 Kč26.3.20242.4.20249.4.2024
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby Čtení norem a tisk celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč26.3.202427.3.20249.4.2024
Železářství Homolka s.r.o.zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,98 Kč
619,98 Kč619,98 Kč4.4.20244.4.20248.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.Smetana, voda, káva513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 820,00 Kč
4 820,00 Kč4 820,00 Kč14.3.202420.3.20245.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleanting solution 1, diluent III, autolyse CD501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 397,68 Kč
3 397,68 Kč3 397,68 Kč20.3.202422.3.20245.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 344,55 Kč
2 344,55 Kč2 625,90 Kč15.1.202417.1.20245.4.202416.1.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 815,18 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,10 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 795,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,69 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 383,70 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 215,76 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
10 005,00 Kč10 005,00 Kč29.2.202429.2.20245.4.2024
Jan SvárovskýLikvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč
120 533,00 Kč120 533,00 Kč5.3.20245.3.20245.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 698,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
10 698,00 Kč10 698,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 815,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 815,38 Kč6 815,38 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 234,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
16 234,60 Kč18 182,75 Kč14.3.202415.3.20245.4.202414.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 514,68 Kč
5 514,68 Kč5 514,68 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 510,02 Kč
15 510,02 Kč15 510,02 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 470,30 Kč
32 470,30 Kč32 470,30 Kč14.3.202418.3.20245.4.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč14.3.202418.3.20245.4.202415.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč
18 690,02 Kč20 932,82 Kč14.3.202418.3.20245.4.202415.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 281,95 Kč
1 281,95 Kč1 435,78 Kč15.3.202420.3.20245.4.202415.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč
148 630,15 Kč166 531,60 Kč15.3.202420.3.20245.4.202418.3.2024
Zásobování a.s.trouba mikr., lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,00 Kč
1 978,00 Kč1 978,00 Kč2.4.20243.4.20245.4.2024
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát, truhlíky výsevní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 504,00 Kč
1 504,00 Kč1 504,00 Kč3.4.20243.4.20245.4.2024
ICT Pro s.r.o.Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč
549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč
16 553,00 Kč16 553,00 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan, Leucodif 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 478,06 Kč
7 478,06 Kč7 478,06 Kč20.3.202426.3.20245.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč25.3.202426.3.20245.4.2024
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú.ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
KOVOSLUŽBA OTS a.s.spínače kolébkové501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč
1 391,50 Kč1 391,50 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč25.3.202427.3.20245.4.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč
1 591,00 Kč1 781,92 Kč25.3.202427.3.20245.4.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 914,75 Kč3 264,52 Kč26.3.202427.3.20245.4.202426.3.2024
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Pytle na praní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 781,04 Kč
11 781,04 Kč11 781,04 Kč20.3.202428.3.20245.4.2024
Linde Gas a.s.Kyslík medicinal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč22.3.202422.3.20245.4.2024
LKQ CZ s.r.o.filtry, válec spojkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč
2 623,00 Kč2 623,00 Kč29.3.20242.4.20245.4.2024
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč
830,70 Kč1 005,15 Kč27.3.202431.3.20245.4.202427.3.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 998,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
36 989,34 Kč36 989,34 Kč2.4.20242.4.20245.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 795,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 906,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 192,91 Kč
32 389,91 Kč32 389,91 Kč2.4.20242.4.20245.4.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč31.3.20242.4.20245.4.2024
MM-PRAHA s.r.o.Úklidové práce na budově "C"518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
57 959,00 Kč47 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč22.3.20243.4.20245.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč
473 016,53 Kč572 350,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuoová průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč27.3.20242.4.20245.4.2024
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.