Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KVD Plus s.r.o.Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč
3 744,15 Kč3 744,15 Kč31.8.20243.9.202413.9.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
STATECH s.r.o.školení obsluhy zdvihací plošiny549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč
19 819,80 Kč19 819,80 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč4.9.20244.9.202413.9.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení AMIT511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč
13 831,51 Kč11 431,00 Kč23.8.20246.9.202413.9.202423.8.2024
Vzdělávání IN s.r.o.kurz Moderní přístupy k hojení ran, Šimkovičová Terézia celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč10.6.202410.6.202413.9.2024
Audit-web Shopsrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč
3 061,00 Kč3 061,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
Internet Mall, a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč
8 119,00 Kč8 119,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč
50 650,00 Kč50 650,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Vzdělávání IN s.r.o.kurz Moderní přístupy k hojení ran, Sklenářová Lenka celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč10.6.202410.6.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
26 659,79 Kč26 659,79 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
9 241,01 Kč9 241,01 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 274,00 Kč2 274,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč
26 250,00 Kč26 250,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.9.20245.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč
4 638,67 Kč4 638,67 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč
11 713,00 Kč11 713,00 Kč5.9.20246.9.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
3 770,40 Kč4 222,85 Kč3.9.20246.9.202413.9.20243.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
6 896,71 Kč7 871,59 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
4 538,91 Kč5 231,26 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč3.9.20244.9.202412.9.2024
Zásobování a.s.Postřik, vařečky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč9.9.20249.9.202411.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč26.8.202429.8.20249.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
947,05 Kč1 060,70 Kč27.8.202428.8.20246.9.202427.8.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
974,50 Kč1 091,44 Kč28.8.202429.8.20246.9.202428.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč
984 773,02 Kč984 773,02 Kč8.8.20248.8.20246.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč
984 773,02 Kč984 773,02 Kč8.8.20248.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.odesky s klipem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč
309,32 Kč309,32 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.ojednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč
2 432,10 Kč2 432,10 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
ALVAO s.r.o.ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč
51 387,49 Kč51 387,49 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
16 139,00 Kč16 139,00 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč
50 020,43 Kč50 020,43 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 343,24 Kč2 624,43 Kč12.8.202414.8.20246.9.202413.8.2024
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč
17 824,75 Kč17 824,75 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč
11 620,35 Kč11 620,35 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
Démos trade, a.s.hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč
5 397,00 Kč5 397,00 Kč12.8.202413.8.20246.9.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč
2 261,00 Kč2 532,32 Kč29.8.202431.8.20246.9.202429.8.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč
19 692,04 Kč19 692,04 Kč31.8.20243.9.20246.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč
12 414,06 Kč12 414,06 Kč28.8.202428.8.20245.9.2024
Univerzita KarlovaLékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč29.8.202430.8.20245.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ALFA Software s.r.o.přístupový systém ředitelství511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč
17 811,20 Kč17 811,20 Kč20.8.202421.8.20245.9.2024
FarmTechnik, s.r.o.oprava sekačky Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 016,51 Kč
12 016,51 Kč12 016,51 Kč6.8.20242.9.20245.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.8.20242.9.20245.9.2024
ALFA Software s.r.o.Werbinář Produkty spoření na stáří - Špirková celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč3.9.20243.9.20245.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 9.9.2024 - MUDr. Hajný Jakub celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč3.9.20243.9.20245.9.2024
Zásobování a.s.sprej na vosy a sršně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč2.9.20242.9.20244.9.2024
Zásobování a.s.prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč
1 785,00 Kč1 785,00 Kč30.8.20242.9.20244.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč26.8.202427.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč
16 779,34 Kč16 779,34 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
32 810,40 Kč32 810,40 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč
17 347,85 Kč17 347,85 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Biliruin , Creatinine, Gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč
14 501,85 Kč14 501,85 Kč27.8.202429.8.20243.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč
639 834,71 Kč774 200,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč10.7.202418.7.20243.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč
41 157,02 Kč49 800,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 112,44 Kč10 112,44 Kč9.8.20249.8.20243.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč
23 154,25 Kč23 154,25 Kč13.8.202413.8.20243.9.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč9.8.202413.8.20243.9.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 7/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč15.8.202420.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.výměna záložního zdroje501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč
21 531,95 Kč21 531,95 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 cyanide free501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč
1 500,40 Kč1 500,40 Kč21.8.202422.8.20243.9.2024
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč23.8.202423.8.20243.9.2024
Zásobování a.s.Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč
5 455,00 Kč5 455,00 Kč29.8.202429.8.20242.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč
316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč
9 835,00 Kč9 835,00 Kč28.8.202429.8.202430.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 101,00 Kč7 101,00 Kč9.8.20249.8.202429.8.2024
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč8.8.202412.8.202429.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč
64 589,96 Kč64 589,96 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
GAR CZ a.s.Inženýrská činnost na akci Opravy fasády budovy A - jih518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 66 550,00 Kč
66 550,00 Kč66 550,00 Kč6.8.20247.8.202429.8.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2024 - FONS Openlims518 10020 520 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.8.20248.8.202428.8.2024
Zobrazeno 2 401-2 500 z 23 028 záznamů.