2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVD Plus s.r.o. | Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
STATECH s.r.o. | školení obsluhy zdvihací plošiny | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení AMIT | 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč | 13 831,51 Kč | 11 431,00 Kč | 23.8.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 23.8.2024 |
Vzdělávání IN s.r.o. | kurz Moderní přístupy k hojení ran, Šimkovičová Terézia | celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 13.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Internet Mall, a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | kurz Moderní přístupy k hojení ran, Sklenářová Lenka | celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 26 659,79 Kč | 26 659,79 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 9 241,01 Kč | 9 241,01 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 5.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 3 770,40 Kč | 4 222,85 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 3.9.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 6 896,71 Kč | 7 871,59 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 4 538,91 Kč | 5 231,26 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 12.9.2024 | |
Zásobování a.s. | Postřik, vařečky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 9.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč | 947,05 Kč | 1 060,70 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | 27.8.2024 |
Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 974,50 Kč | 1 091,44 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | 28.8.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč | 984 773,02 Kč | 984 773,02 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 6.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč | 984 773,02 Kč | 984 773,02 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | desky s klipem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč | 309,32 Kč | 309,32 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 16 139,00 Kč | 16 139,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč | 50 020,43 Kč | 50 020,43 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 343,24 Kč | 2 624,43 Kč | 12.8.2024 | 14.8.2024 | 6.9.2024 | 13.8.2024 |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 12.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 2 532,32 Kč | 29.8.2024 | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 29.8.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 6.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 5.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Lékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 5.9.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ALFA Software s.r.o. | přístupový systém ředitelství | 511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 5.9.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 016,51 Kč | 12 016,51 Kč | 12 016,51 Kč | 6.8.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.8.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Werbinář Produkty spoření na stáří - Špirková | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 5.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 9.9.2024 - MUDr. Hajný Jakub | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 5.9.2024 | |
Zásobování a.s. | sprej na vosy a sršně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
Zásobování a.s. | prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč | 32 810,40 Kč | 32 810,40 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Biliruin , Creatinine, Gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 27.8.2024 | 29.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč | 639 834,71 Kč | 774 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | 3.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč | 41 157,02 Kč | 49 800,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 112,44 Kč | 10 112,44 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 7/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | výměna záložního zdroje | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 cyanide free | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 3.9.2024 | |
STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 711,00 Kč | 2 711,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 3.9.2024 | |
Zásobování a.s. | Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 29.8.2024 | 29.8.2024 | 2.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč 316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč | 9 835,00 Kč | 9 835,00 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 30.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 101,00 Kč | 7 101,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 29.8.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 29.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč | 64 589,96 Kč | 64 589,96 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
GAR CZ a.s. | Inženýrská činnost na akci Opravy fasády budovy A - jih | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 29.8.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2024 - FONS Openlims | 518 10020 520 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 28.8.2024 |