Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč8.12.202113.12.202116.12.2021
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč13.2.202017.2.202010.3.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč9.2.202011.3.202024.3.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč1.4.20203.4.202021.4.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč5.6.202010.6.202018.6.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč10.8.202011.8.202021.8.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč12.10.202012.10.202021.10.2020
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 515,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 100,00 Kč
615,00 Kč713,25 Kč23.9.202226.9.202220.10.202223.9.2022
AVE TECH, spol. s r.o.Pozáruční oprava skartovačky, Stř. 810/PAM511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 713,90 Kč
713,90 Kč713,90 Kč6.10.20207.10.202021.10.2020
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
590,00 Kč713,90 Kč8.11.202310.11.202321.11.20238.11.2023
LATISK s.r.o.polepy, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 715,00 Kč
715,00 Kč715,00 Kč27.5.202131.5.202124.6.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
718,00 Kč718,00 Kč13.2.202313.2.202328.2.2023
ELSTORE CZ s.r.o.reflektory LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč
718,74 Kč718,74 Kč16.2.201920.2.201925.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.baterie nástěnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,00 Kč
719,00 Kč719,00 Kč7.6.202111.6.202119.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 653,86 Kč
653,86 Kč719,25 Kč15.3.202218.3.202213.6.202216.3.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 10/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 719,83 Kč
719,83 Kč719,83 Kč31.10.20229.11.202230.11.2022
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,99 Kč
719,99 Kč719,99 Kč2.7.20242.7.20244.7.2024
Tomáš Kučeraúdržba a servis akvária 6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč27.9.20226.10.202213.10.2022
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč25.2.20191.3.201917.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč18.4.201926.4.201925.6.2019
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředků518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.202312.12.202315.12.2023
NSB s.r.o.ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 654,58 Kč
celkem 0,00 Kč
654,58 Kč720,04 Kč15.2.202217.2.202215.3.20229.2.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
721,00 Kč721,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 655,47 Kč
655,47 Kč721,02 Kč30.11.202330.11.202315.12.202324.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 646,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
646,00 Kč723,52 Kč2.8.20246.8.202419.8.20242.8.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 724,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
724,00 Kč724,00 Kč17.1.202017.1.202026.2.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.občerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 725,00 Kč
725,00 Kč725,00 Kč22.6.202330.6.202314.7.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 659,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
659,49 Kč725,44 Kč29.1.20211.2.20213.3.20211.2.2021
AQS, a.s.půjčovné filmu BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.5.202218.5.202224.5.2022
HIPPO spol. s. r. o.Provedení úprav v tiskopisu OL518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč11.1.202212.1.202224.1.2022
HIPPO spol. s. r. o.Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč19.5.202120.5.202117.6.2021
Italmedic s.r.o.BTK - dosávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč14.7.202128.7.20219.8.2021
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč28.3.20193.4.201925.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč4.3.201926.3.201917.4.2019
Italmedic s.r.o.BTK odsávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.6.201919.6.201915.7.2019
CINEMARTPůjčovné filmů BJ 2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 600,00 Kč
600,00 Kč726,00 Kč14.12.202318.12.202321.12.202314.12.2023
T.C.I.Investment s.r.o.koše na čisté prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč24.5.202427.5.202419.6.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdová kapalina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
Démos trade, a.s.překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 727,00 Kč
727,00 Kč727,00 Kč23.6.202125.6.202119.7.2021
CZ-Hamico s.r.o.káva,smetana513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 728,00 Kč
728,00 Kč728,00 Kč7.10.202111.10.20214.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 661,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
661,95 Kč728,15 Kč2.3.20236.3.202314.3.20232.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
celkem 0,00 Kč
650,77 Kč728,86 Kč15.9.202418.9.20249.12.202410.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
650,77 Kč728,87 Kč31.5.202431.5.202419.8.202430.5.2024
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 412518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 729,00 Kč
729,00 Kč729,00 Kč22.10.202125.10.20213.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 662,80 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
662,81 Kč729,09 Kč17.7.202318.7.202326.7.202317.7.2023
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 03-05 / 2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč24.7.201925.7.20195.8.2019
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv pracovní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč30.11.20231.12.202315.12.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč28.11.202330.11.202315.12.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč8.8.202412.8.202422.8.2024
MANSWELT, a.s.Spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
732,99 Kč732,99 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
631,11 Kč733,00 Kč11.6.201913.6.201927.6.201911.6.2019
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 734,99 Kč
734,99 Kč734,99 Kč1.12.20225.12.202213.12.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč
736,00 Kč736,00 Kč29.7.202029.7.202018.8.2020
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 671,77 Kč
671,77 Kč738,95 Kč22.5.202324.5.202319.6.202318.5.2023
TechnotonPodavač papíru HP LJ 1020511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč
740,52 Kč740,52 Kč13.6.202213.6.20228.7.2022
TechnotonOprava HP LJ 1018 - podavač papíru511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč
740,52 Kč740,52 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
Černý Seed s.r.o.Semena111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 741,00 Kč
741,00 Kč741,00 Kč12.11.202123.11.202125.11.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,98 Kč
741,98 Kč741,98 Kč20.4.202020.4.202013.5.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 674,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
674,85 Kč742,34 Kč13.1.202313.1.202326.1.202313.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 678,52 Kč
celkem 0,00 Kč
678,52 Kč746,37 Kč22.4.202126.4.202119.7.202120.4.2021
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův BrodOdborná praxe v oboru ECT v PNHB , 7.2.22-11.2.2022 MUDr. Nagyová Viktória549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč1.2.20221.2.20223.2.2022
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK odsávačky Aspeed profesional518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč3.2.20213.2.202119.2.2021
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK + revize odsávačky518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč19.10.202126.10.20214.11.2021
Kopřiva fire, s.r.o.Plyn CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč14.12.202116.12.202121.12.2021
HistoryPark s.r.o.LT - zam. Jupová M412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč14.7.202029.7.20207.8.2020
HistoryPark s.r.o.LT - zam. Jupová M.412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč14.7.202029.7.202010.8.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.sklenářský tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,50 Kč
750,50 Kč750,50 Kč31.3.20235.4.202314.4.2023
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč
751,00 Kč751,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
682,80 Kč751,08 Kč12.11.202115.11.20217.12.202112.11.2021
B2B Partner s.r.o.Plošina stěhovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč
753,83 Kč753,83 Kč27.2.20244.3.202425.3.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč
753,83 Kč753,83 Kč20.6.202424.6.202419.7.2024
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava - výměna pneu - ještěrka511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč18.12.201821.12.201824.1.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč23.4.201926.4.201913.5.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 624,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
624,00 Kč755,04 Kč28.3.202229.3.202225.4.202228.3.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
656,90 Kč755,44 Kč8.1.202111.1.202126.1.20218.1.2021
synlab czech s.r.o.VPO - agregované výkony 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 755,50 Kč
755,50 Kč755,50 Kč31.12.20235.1.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč31.10.201931.10.201910.2.202023.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.11.201930.11.20196.3.202022.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.3.202024.3.202018.6.202017.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.3.201919.3.201918.6.201912.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.4.201924.4.201918.7.201916.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč30.6.201930.6.201926.9.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.9.201917.9.201920.12.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 687,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
687,17 Kč755,89 Kč22.7.202024.7.202021.8.202022.7.2020
NSB s.r.o.řetěz pilový501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 756,00 Kč
756,00 Kč756,00 Kč31.1.20249.2.202429.2.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,13 Kč
756,13 Kč756,13 Kč6.12.201912.12.201920.1.2020
Daniel PilnajHmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč
756,98 Kč756,98 Kč23.4.202425.4.202420.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 689,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
689,92 Kč758,91 Kč16.11.202116.11.202114.12.202116.11.2021
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 761,00 Kč
761,00 Kč761,00 Kč29.11.20231.12.20238.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 692,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
692,50 Kč761,75 Kč7.4.20208.4.202028.4.20207.4.2020
2P SERVIS s.r.o.jednorázová prostěradla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,00 Kč
762,00 Kč762,00 Kč2.11.20224.11.202230.11.2022
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 09/2021 byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 18 399,07 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 768,60 Kč
celkem 0,00 Kč
630,47 Kč762,87 Kč8.10.20218.10.20218.11.202130.9.2021
LATISK s.r.o.Obálky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 763,00 Kč
763,00 Kč763,00 Kč2.12.20204.12.20206.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
683,10 Kč765,07 Kč15.6.202418.6.202413.9.202412.6.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 11/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 765,51 Kč
765,51 Kč765,51 Kč7.12.202115.12.202121.12.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 696,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
696,80 Kč766,48 Kč20.8.202021.8.202018.9.202020.8.2020
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 696,88 Kč
696,88 Kč766,57 Kč30.11.202030.11.202021.12.202024.11.2020
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 511 záznamů.