2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 10.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.2.2020 | 11.3.2020 | 24.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 21.4.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 5.6.2020 | 10.6.2020 | 18.6.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 515,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 100,00 Kč | 615,00 Kč | 713,25 Kč | 23.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 23.9.2022 |
AVE TECH, spol. s r.o. | Pozáruční oprava skartovačky, Stř. 810/PAM | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 713,90 Kč | 713,90 Kč | 713,90 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 590,00 Kč | 713,90 Kč | 8.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
LATISK s.r.o. | polepy, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 715,00 Kč | 715,00 Kč | 715,00 Kč | 27.5.2021 | 31.5.2021 | 24.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 718,00 Kč | 718,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
ELSTORE CZ s.r.o. | reflektory LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč | 718,74 Kč | 718,74 Kč | 16.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie nástěnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,00 Kč | 719,00 Kč | 719,00 Kč | 7.6.2021 | 11.6.2021 | 19.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 653,86 Kč | 653,86 Kč | 719,25 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 13.6.2022 | 16.3.2022 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 719,83 Kč | 719,83 Kč | 719,83 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,99 Kč | 719,99 Kč | 719,99 Kč | 2.7.2024 | 2.7.2024 | 4.7.2024 | |
Tomáš Kučera | údržba a servis akvária 6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 27.9.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 25.2.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředků | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | |
NSB s.r.o. | ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 654,58 Kč celkem 0,00 Kč | 654,58 Kč | 720,04 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 9.2.2022 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 721,00 Kč | 721,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 655,47 Kč | 655,47 Kč | 721,02 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 24.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 646,00 Kč | 723,52 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 724,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 724,00 Kč | 724,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 725,00 Kč | 725,00 Kč | 725,00 Kč | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 14.7.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 659,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 659,49 Kč | 725,44 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | 1.2.2021 |
AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 24.5.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Provedení úprav v tiskopisu OL | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 11.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
Italmedic s.r.o. | BTK - dosávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 14.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.6.2019 | 19.6.2019 | 15.7.2019 | |
CINEMART | Půjčovné filmů BJ 2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 726,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
T.C.I.Investment s.r.o. | koše na čisté prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 24.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdová kapalina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 727,00 Kč | 727,00 Kč | 727,00 Kč | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | káva,smetana | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 728,00 Kč | 728,00 Kč | 728,00 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 661,95 Kč | 728,15 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | 2.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč celkem 0,00 Kč | 650,77 Kč | 728,86 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 9.12.2024 | 10.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč | 650,77 Kč | 728,87 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 19.8.2024 | 30.5.2024 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 412 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 729,00 Kč | 729,00 Kč | 729,00 Kč | 22.10.2021 | 25.10.2021 | 3.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 662,80 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 662,81 Kč | 729,09 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 17.7.2023 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 03-05 / 2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 5.8.2019 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 15.12.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 22.8.2024 | |
MANSWELT, a.s. | Spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 732,99 Kč | 732,99 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 631,11 Kč | 733,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 734,99 Kč | 734,99 Kč | 734,99 Kč | 1.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,00 Kč | 736,00 Kč | 736,00 Kč | 29.7.2020 | 29.7.2020 | 18.8.2020 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 671,77 Kč | 671,77 Kč | 738,95 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 18.5.2023 |
Technoton | Podavač papíru HP LJ 1020 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč | 740,52 Kč | 740,52 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | |
Technoton | Oprava HP LJ 1018 - podavač papíru | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč | 740,52 Kč | 740,52 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 741,00 Kč | 741,00 Kč | 741,00 Kč | 12.11.2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,98 Kč | 741,98 Kč | 741,98 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 674,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 674,85 Kč | 742,34 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 26.1.2023 | 13.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 678,52 Kč celkem 0,00 Kč | 678,52 Kč | 746,37 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 19.7.2021 | 20.4.2021 |
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod | Odborná praxe v oboru ECT v PNHB , 7.2.22-11.2.2022 MUDr. Nagyová Viktória | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 3.2.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK odsávačky Aspeed profesional | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 19.2.2021 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK + revize odsávačky | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 19.10.2021 | 26.10.2021 | 4.11.2021 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Plyn CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Jupová M | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | 7.8.2020 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Jupová M. | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.7.2020 | 29.7.2020 | 10.8.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | sklenářský tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,50 Kč | 750,50 Kč | 750,50 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč | 751,00 Kč | 751,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 682,80 Kč | 751,08 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | 12.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. | Plošina stěhovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 27.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava - výměna pneu - ještěrka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 624,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 624,00 Kč | 755,04 Kč | 28.3.2022 | 29.3.2022 | 25.4.2022 | 28.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 656,90 Kč | 755,44 Kč | 8.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | 8.1.2021 |
synlab czech s.r.o. | VPO - agregované výkony 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 755,50 Kč | 755,50 Kč | 755,50 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 10.2.2020 | 23.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 6.3.2020 | 22.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 18.6.2020 | 17.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 18.6.2019 | 12.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 18.7.2019 | 16.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 26.9.2019 | 26.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 20.12.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 687,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 687,17 Kč | 755,89 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
NSB s.r.o. | řetěz pilový | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 756,00 Kč | 756,00 Kč | 756,00 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 29.2.2024 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,13 Kč | 756,13 Kč | 756,13 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 20.1.2020 | |
Daniel Pilnaj | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč | 756,98 Kč | 756,98 Kč | 23.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 689,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 689,92 Kč | 758,91 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | 16.11.2021 |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 761,00 Kč | 761,00 Kč | 761,00 Kč | 29.11.2023 | 1.12.2023 | 8.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 692,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 692,50 Kč | 761,75 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | 7.4.2020 |
2P SERVIS s.r.o. | jednorázová prostěradla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,00 Kč | 762,00 Kč | 762,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 09/2021 byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 18 399,07 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 768,60 Kč celkem 0,00 Kč | 630,47 Kč | 762,87 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 8.11.2021 | 30.9.2021 |
LATISK s.r.o. | Obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 763,00 Kč | 763,00 Kč | 763,00 Kč | 2.12.2020 | 4.12.2020 | 6.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 683,10 Kč | 765,07 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 13.9.2024 | 12.6.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 11/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 765,51 Kč | 765,51 Kč | 765,51 Kč | 7.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 696,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 696,80 Kč | 766,48 Kč | 20.8.2020 | 21.8.2020 | 18.9.2020 | 20.8.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 696,88 Kč | 696,88 Kč | 766,57 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 24.11.2020 |