2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Luecodif | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 393,10 Kč | 7 393,10 Kč | 7 393,10 Kč | 10.1.2022 | 14.1.2022 | 24.1.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | HIPPO modul - e-Neschopenka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | hladítko, stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 061,16 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -36,76 Kč | 1 024,40 Kč | 1 024,40 Kč | 14.9.2023 | 19.9.2023 | 21.9.2023 | |
TRIKVERTA s.r.o. | hlavice termostatické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 12.2.2024 | 15.2.2024 | 27.2.2024 | |
Martin Sovadina | hlavice ventilační, HT trubky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
Radek Menšík AAApapír | Hlavní uzávěry teplé vody a topení | celkem 905,00 Kč | 905,00 Kč | 905,00 Kč | 23.6.2023 | 26.6.2023 | 7.7.2023 | |
KeramikCZ s.r.o. | hmota licí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 14.7.2020 | 14.7.2020 | 7.8.2020 | |
Daniel Pilnaj | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč | 756,98 Kč | 756,98 Kč | 23.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | hmoždinky, polystyrenová zátka | 501 07100 771 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 21.3.2022 | 28.3.2022 | 14.4.2022 | |
MANSWELT, a.s. | Hmoždinky, šrouby, podložky, červíky do klik | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 185,07 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 186,04 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 406,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 777,66 Kč | 3 777,66 Kč | 16.3.2023 | 21.3.2023 | 28.3.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | hnací hřídel, filtr, těsnění, snímač otáček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 30.6.2022 | 7.7.2022 | 14.7.2022 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, postřik, prací prostředek, nůžky zahradnické, špachtle, textilie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 041,00 Kč | 2 041,00 Kč | 2 041,00 Kč | 8.8.2023 | 11.8.2023 | 14.8.2023 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 29.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hodiny, inbus klíče, zvonky bezdrátové, těsnění do oken, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 2.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, kryt do mikrovlnky, lepidlo, zvonek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 26.6.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Hodiny, obrazy, rohožky, psací stůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 324,00 Kč | 8 324,00 Kč | 8 324,00 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 11.10.2021 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Hodiny, rohožky, podložky pod křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
Zásobování a.s. | hodiny, štětce, lopatky sázecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 18.4.2024 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Holínky, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 925,25 Kč | 1 925,25 Kč | 1 925,25 Kč | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 27.11.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | Hospodaření s fondy 3.10.2024 - Ludvíková, Zelená, Honková | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící nábytková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | hrana nbytková, úchyty nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 012,00 Kč | 2 012,00 Kč | 2 012,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 14.9.2020 | |
Démos trade, a.s. | hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 12.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Palisandr,s.r.o. | hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč | 4 506,00 Kč | 4 506,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 13.3.2019 | |
AKME, spol. s r.o. | hrudní pás | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč | 466,70 Kč | 466,70 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
Skandor s.r.o. | hry pro seniory - ZK 476 reforma PP | 501 07090 901 - ZK 476 - reforma PP; celkem 2 742,00 Kč | 2 742,00 Kč | 2 742,00 Kč | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | |
František Beneš | Hudební kvartet SEVERKA. ZK464 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
František Beneš | Hudební produkce - Hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | |
Václav Vaňura | Hudební produkce BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | hudební produkce dle smlouvy | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2.6.2022 | 7.6.2022 | 14.6.2022 | |
Vojtěch Jindra | hudební produkce kapely Bran | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
František Beneš | Hudební produkce Kvartet Severka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
Hoď mi to do mailu s.r.o. | hudební vysoupení Jamaron 4.4.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Hudební vystoupení - RESERVÉ ZK456 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 14.11.2019 | |
Lucie Třešňáková | Hudební vystoupení "Lucie Třešňáková - Písně Ivety Bartošové" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | |
Fyzická osoba | Hudební vystoupení Mamma Mia | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 28.6.2022 | 7.7.2022 | 21.7.2022 | |
Volt Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Pavel Callta BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 18.11.2022 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | hudební vystoupení Uširváč 11.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.4.2024 | 17.4.2024 | 25.4.2024 | |
RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Vojtaano | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál - závěs pro HAMAK | 501 07060 312 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 133,94 Kč | 42 133,94 Kč | 42 133,94 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 7.4.2022 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 178,71 Kč | 11 178,71 Kč | 11 178,71 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 22.3.2021 | |
PRO-DOMA, SE | hutní materiál | celkem 53 324,70 Kč | 53 324,70 Kč | 53 324,70 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 13.5.2021 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 689,94 Kč | 54 689,94 Kč | 54 689,94 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 501 07060 312 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 363,22 Kč | 6 363,22 Kč | 6 363,22 Kč | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 8.12.2020 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč 501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč | 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 18.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 3.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 074,24 Kč | 2 074,24 Kč | 2 074,24 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál - plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 935,65 Kč | 17 935,65 Kč | 17 935,65 Kč | 29.4.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál - plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 237,91 Kč | 3 237,91 Kč | 3 237,91 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
VYKOV STEEL s.r.o. | hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Václav Hruška | Hutní materiál na koupelnové tyče stř. 442, 462, 442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč | 9 075,00 Kč | 7 500,00 Kč | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | 26.11.2019 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál/ nové zábradlí u budovy "P" ( plán oprav) | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 119,80 Kč | 7 119,80 Kč | 7 119,80 Kč | 14.8.2020 | 17.8.2020 | 16.9.2020 | |
AVK VOD-KA a.s. | hydrant, těsnění, t-kus | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | hydraulický lis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | hydraulický válec | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 189,00 Kč | 13 189,00 Kč | 13 189,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 14.12.2021 | |
Mevatec, s.r.o. | Hydrofobní sorpční rohož | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 29.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Hydroizolace - Kamenivo - budova H - stř. 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 835,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 31.7.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o. | Hydroizolace a oplechování terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč | 273 982,45 Kč | 226 431,77 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 30.11.2024 |
Nisa shop s.r.o. | chemické rukavice s návlekem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 002,00 Kč | 1 002,00 Kč | 1 002,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 26.1.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 20 771,00 Kč | 20 771,00 Kč | 20 771,00 Kč | 7.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 23.5.2022 | 24.5.2022 | 21.6.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 19.7.2022 | 22.7.2022 | 17.8.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 12.9.2022 | 12.9.2022 | 10.10.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 18.2.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 22.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 10.2.2021 | 16.2.2021 | 12.3.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 8.9.2021 | 10.9.2021 | 6.10.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 29 997,00 Kč | 29 997,00 Kč | 29 997,00 Kč | 2.12.2021 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 38 201,00 Kč | 38 201,00 Kč | 38 201,00 Kč | 6.1.2020 | 8.1.2020 | 26.2.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 25.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 21.5.2020 | 25.5.2020 | 18.6.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 14.9.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 9.10.2020 | 9.10.2020 | 13.11.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 16 667,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.1.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 20.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 039,00 Kč | 27 039,00 Kč | 27 039,00 Kč | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 21.11.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 16.5.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 27.6.2023 | 27.6.2023 | 20.7.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 28.8.2023 | 6.9.2023 | 21.9.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 9.1.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 10.7.2024 | |
ELECTRO GARDEN s.r.o. | chladící vitrína/lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
Electro World s.r.o. | chladnička | celkem 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | 7.2.2022 | |
Internet Mall, a.s. | chladnička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 791,00 Kč | 6 791,00 Kč | 6 791,00 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 13.6.2023 | |
Zásobování a.s. | chladnička, vysavač, lampa stolní, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 3.11.2023 | 6.11.2023 | 8.11.2023 |