2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 12.2.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč celkem 0,00 Kč | -985 012,54 Kč | -1 191 865,17 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 4.4.2024 | 8.3.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 936,00 Kč | 2 936,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč | 65 992,44 Kč | 65 992,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 492 168,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -491 280,99 Kč | 887,51 Kč | 1 073,89 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 2.4.2024 | 8.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | 11.3.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 933,86 Kč | 49 351,96 Kč | 49 351,96 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 967,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč | 20 967,85 Kč | 23 483,99 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč | 149,75 Kč | 167,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1 341,76 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 740,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 969,26 Kč | 33 710,03 Kč | 33 710,03 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 896,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 044,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 223,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 792,74 Kč | 28 956,98 Kč | 28 956,98 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 308,80 Kč | 15 308,80 Kč | 18 523,65 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 752,80 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč | 707,28 Kč | 801,00 Kč | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | 20.2.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč | 38 955,28 Kč | 38 955,28 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 19 295,92 Kč | 19 295,92 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč | 748 760,33 Kč | 906 000,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč | 38 636,36 Kč | 46 750,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář-Kamery všude kolem nás 11.4.2024 Jupová | celkem 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 21.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 27.3.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 263,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 23 263,10 Kč | 26 054,67 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Rukavice gumové, svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 9 869,00 Kč | 9 869,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 481,98 Kč | 2 779,82 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč | 73 597,97 Kč | 82 584,10 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 8.3.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč | 142,00 Kč | 142,00 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 8.3.2024 | 12.3.2024 | 26.3.2024 | |
Magoya, spol. s r.o. | Plexiskla | celkem 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
MEDITECH | Oprava antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 7.3.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 18.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
Divadlo Procity z.s. | Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, licí hmota, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Natur comfort NP s.r.o. | Křeslo polohovací pečovatelské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 19.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron Systém IV vč. příslušenství | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 1 271 468,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 5.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Petra Špringlová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Quaiserová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 23.1.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 671,16 Kč | 2 671,16 Kč | 2 991,70 Kč | 7.1.2024 | 15.1.2024 | 26.3.2024 | 5.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 124,20 Kč | 2 379,10 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
Avenier a.s. | vakcína TWINRIX ADULT INT 2ks | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 30.1.2024 | 31.1.2024 | 25.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
Z S M spol. s r.o. | oprava zařízení MaR - kotelna C a ubytovna | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 750,00 Kč | 5 747,50 Kč | 4 750,00 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 14.3.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Psychoterapie 22.4.-26.4.2024. MUDr. Přeučilová | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 266,98 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 206,98 Kč | 19 206,98 Kč | 1.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 2/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 019,06 Kč | 1 019,06 Kč | 1 019,06 Kč | 29.2.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška odpadní vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 117 699,12 Kč | 117 699,12 Kč | 29.2.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | vložky do betonových košů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,80 Kč | 1 911,80 Kč | 1 911,80 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
2kR s.r.o. | Oleje, filtry, struny, řetězy, svíčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 620,00 Kč | 12 620,00 Kč | 12 620,00 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 447,28 Kč | 3 447,28 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 131,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,40 Kč | 23 851,52 Kč | 23 851,52 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 18 692,40 Kč | 20 935,49 Kč | 28.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | 25.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 132,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 10 132,00 Kč | 10 132,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 479,00 Kč | 88 479,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí založený na datech - 5.6.2024 Bc. Cicáková A. | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Zásobování a.s. | Postřik | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 25.3.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 642,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 513,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 003,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,13 Kč | 46 881,52 Kč | 46 881,52 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,48 Kč | 9 498,48 Kč | 9 498,48 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | desky prospektové závěsné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 234,20 Kč | 1 234,20 Kč | 1 234,20 Kč | 28.2.2024 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 2/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 2/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 27 927,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 6.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 538,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 110,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 648,77 Kč | 1 856,58 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | 11.3.2024 |
Obec Horní Beřkovice | poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024 | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 28.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 520,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 520,13 Kč | 2 822,55 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč | 121 023,58 Kč | 135 812,43 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 794,97 Kč | 794,97 Kč | 794,97 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava kráječe chleba a myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 078,50 Kč | 7 078,50 Kč | 7 078,50 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 113,03 Kč | 17 113,03 Kč | 17 113,03 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč | 284,76 Kč | 318,93 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 219,36 Kč | 219,36 Kč | 245,68 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč | 615,82 Kč | 689,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 105,04 Kč | 43 105,04 Kč | 43 105,04 Kč | 23.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
DALET INSTITUR S.R.O | Meditace zaměřená na řešení sociální práce 8.-10.4.24 Vokůrková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Calcium AS, Dia-PTT Liquid | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 551,35 Kč | 3 551,35 Kč | 3 551,35 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | Stěrky gumové, náhradní gumy a násady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 042,45 Kč | 3 042,91 Kč | 3 408,00 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 440,30 Kč | 11 440,30 Kč | 11 440,30 Kč | 28.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | Skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 721,51 Kč | 24 721,51 Kč | 24 721,51 Kč | 28.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | Plošina stěhovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 27.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Daniel Pilnaj | Plech nerez, trubky nerez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 414,03 Kč | 17 414,03 Kč | 17 414,03 Kč | 29.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 |