Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 501-2 600 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč
561 579,20 Kč561 579,20 Kč12.2.20244.4.20245.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč
celkem 0,00 Kč
-985 012,54 Kč-1 191 865,17 Kč8.3.20248.3.20244.4.20248.3.2024
Ivana Benedetta Prejzovározpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč18.3.202421.3.20242.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
2 936,00 Kč2 936,00 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč
65 992,44 Kč65 992,44 Kč22.3.202422.3.20242.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 492 168,50 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -491 280,99 Kč
887,51 Kč1 073,89 Kč8.3.20248.3.20242.4.20248.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 744,90 Kč
1 744,90 Kč1 744,90 Kč12.3.202412.3.20242.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč11.3.202412.3.20242.4.202411.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 933,86 Kč
49 351,96 Kč49 351,96 Kč13.3.202413.3.20242.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč13.3.202413.3.20242.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 967,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč
20 967,85 Kč23 483,99 Kč12.3.202413.3.20242.4.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč
149,75 Kč167,72 Kč12.3.202413.3.20242.4.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 198,00 Kč
1 198,00 Kč1 341,76 Kč12.3.202414.3.20242.4.202412.3.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 2/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč15.3.202418.3.20242.4.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 740,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 969,26 Kč
33 710,03 Kč33 710,03 Kč18.3.202418.3.20242.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 896,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 044,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 223,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 792,74 Kč
28 956,98 Kč28 956,98 Kč18.3.202418.3.20242.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 15 308,80 Kč
15 308,80 Kč18 523,65 Kč20.3.202422.3.20242.4.202420.3.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 752,80 Kč20.3.202422.3.20242.4.202420.3.2024
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč
707,28 Kč801,00 Kč20.3.202425.3.20242.4.202420.2.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč
38 955,28 Kč38 955,28 Kč25.3.202425.3.20242.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
19 295,92 Kč19 295,92 Kč26.3.202426.3.20242.4.2024
MirBil CZ, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
502,00 Kč502,00 Kč22.3.202426.3.20242.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč
748 760,33 Kč906 000,00 Kč1.4.20241.4.20242.4.20241.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč
38 636,36 Kč46 750,00 Kč1.4.20241.4.20242.4.20241.4.2024
Bova Polygon, RNDr. Hexnerováseminář-Kamery všude kolem nás 11.4.2024 Jupová celkem 2 790,00 Kč
2 790,00 Kč2 790,00 Kč21.3.202421.3.20242.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč
1 821,00 Kč1 821,00 Kč13.3.202415.3.202427.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A1"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč
136 598,00 Kč136 598,00 Kč16.2.202426.3.202427.3.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč4.3.20246.3.202426.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 149,17 Kč
6 149,17 Kč6 149,17 Kč7.3.20247.3.202426.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 263,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
23 263,10 Kč26 054,67 Kč6.3.20247.3.202426.3.20246.3.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.Rukavice gumové, svářečské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč
1 650,00 Kč1 650,00 Kč6.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
85 419,00 Kč85 419,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
9 869,00 Kč9 869,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč
22 277,65 Kč22 277,65 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 481,98 Kč2 779,82 Kč7.3.20248.3.202426.3.20246.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč
73 597,97 Kč82 584,10 Kč7.3.20248.3.202426.3.20248.3.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč
142,00 Kč142,00 Kč7.3.20248.3.202426.3.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč8.3.202412.3.202426.3.2024
Magoya, spol. s r.o.Plexiskla celkem 9 252,00 Kč
9 252,00 Kč9 252,00 Kč22.3.202422.3.202426.3.2024
MEDITECHOprava antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 272,25 Kč
17 272,25 Kč17 272,25 Kč29.2.202414.3.202426.3.2024
GETA Centrum s.r.o.BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč
15 488,00 Kč15 488,00 Kč7.3.202414.3.202426.3.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202419.3.202426.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 539,92 Kč
4 539,92 Kč4 539,92 Kč18.3.202419.3.202426.3.2024
Divadlo Procity z.s.Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.3.202420.3.202426.3.2024
KeramikCZ s.r.o.keramická hlína, licí hmota, barvítka na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 165,00 Kč
17 165,00 Kč17 165,00 Kč20.3.202422.3.202426.3.2024
Natur comfort NP s.r.o.Křeslo polohovací pečovatelské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 038,79 Kč
29 038,79 Kč29 038,79 Kč19.3.202422.3.202426.3.2024
GETA Centrum s.r.o.Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron Systém IV vč. příslušenství042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 1 271 468,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 271 468,00 Kč
1 271 468,00 Kč1 271 468,00 Kč20.3.202422.3.202426.3.2024
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč5.3.202422.3.202426.3.2024
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Petra Špringlová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč
5 300,00 Kč5 300,00 Kč5.3.20247.3.202426.3.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Quaiserová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč23.1.202421.3.202426.3.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč20.3.202421.3.202426.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 671,16 Kč
2 671,16 Kč2 991,70 Kč7.1.202415.1.202426.3.20245.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 124,20 Kč2 379,10 Kč6.3.20246.3.202426.3.20246.3.2024
Avenier a.s.vakcína TWINRIX ADULT INT 2ks501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 3 338,00 Kč
3 338,00 Kč3 338,00 Kč30.1.202431.1.202425.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 140,97 Kč
12 140,97 Kč12 140,97 Kč7.3.20247.3.202425.3.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
Z S M spol. s r.o.oprava zařízení MaR - kotelna C a ubytovna511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 750,00 Kč
5 747,50 Kč4 750,00 Kč14.3.202415.3.202425.3.202414.3.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Psychoterapie 22.4.-26.4.2024. MUDr. Přeučilová celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč26.2.202426.2.202425.3.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 266,98 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 206,98 Kč19 206,98 Kč1.3.20247.3.202425.3.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 2/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 019,06 Kč
1 019,06 Kč1 019,06 Kč29.2.20247.3.202425.3.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška odpadní vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč7.3.20248.3.202425.3.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
117 699,12 Kč117 699,12 Kč29.2.20248.3.202425.3.2024
Mevatec, s.r.o.vložky do betonových košů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,80 Kč
1 911,80 Kč1 911,80 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
2kR s.r.o.Oleje, filtry, struny, řetězy, svíčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 620,00 Kč
12 620,00 Kč12 620,00 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 447,28 Kč3 447,28 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 131,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,40 Kč
23 851,52 Kč23 851,52 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
18 692,40 Kč20 935,49 Kč28.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč
26 834,00 Kč26 834,00 Kč13.2.202416.2.202425.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 132,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
10 132,00 Kč10 132,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 479,00 Kč88 479,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí založený na datech - 5.6.2024 Bc. Cicáková A. celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč18.3.202418.3.202425.3.2024
Zásobování a.s.Postřik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 919,00 Kč
3 919,00 Kč3 919,00 Kč20.3.202421.3.202425.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 642,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 513,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 003,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,13 Kč
46 881,52 Kč46 881,52 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,48 Kč
9 498,48 Kč9 498,48 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.desky prospektové závěsné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 234,20 Kč
1 234,20 Kč1 234,20 Kč28.2.20241.3.202425.3.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 2/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč29.2.20241.3.202425.3.2024
JKM Straškov, s.r.o.stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 27 927,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 927,00 Kč
27 927,00 Kč27 927,00 Kč6.3.202412.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 538,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 110,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 648,77 Kč1 856,58 Kč11.3.202412.3.202425.3.202411.3.2024
Obec Horní Beřkovicepoplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč29.2.202429.2.202425.3.202428.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 520,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 520,13 Kč2 822,55 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč
121 023,58 Kč135 812,43 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 02/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 794,97 Kč
794,97 Kč794,97 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Karel Kdýr, Gastrooneoprava kráječe chleba a myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 078,50 Kč
7 078,50 Kč7 078,50 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 113,03 Kč
17 113,03 Kč17 113,03 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč
284,76 Kč318,93 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 219,36 Kč
219,36 Kč245,68 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč
615,82 Kč689,72 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 105,04 Kč
43 105,04 Kč43 105,04 Kč23.2.202429.2.202425.3.2024
DALET INSTITUR S.R.OMeditace zaměřená na řešení sociální práce 8.-10.4.24 Vokůrková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202413.3.202425.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Calcium AS, Dia-PTT Liquid501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 551,35 Kč
3 551,35 Kč3 551,35 Kč12.3.202413.3.202425.3.2024
KOBRA kartáče s.r.o.Stěrky gumové, náhradní gumy a násady111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 264,00 Kč
5 264,00 Kč5 264,00 Kč5.3.202414.3.202425.3.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 042,45 Kč
3 042,91 Kč3 408,00 Kč12.3.202414.3.202425.3.202412.3.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 440,30 Kč
11 440,30 Kč11 440,30 Kč28.2.20244.3.202425.3.2024
B2B Partner s.r.o.Skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 721,51 Kč
24 721,51 Kč24 721,51 Kč28.2.20244.3.202425.3.2024
B2B Partner s.r.o.Plošina stěhovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč
753,83 Kč753,83 Kč27.2.20244.3.202425.3.2024
Daniel PilnajPlech nerez, trubky nerez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 414,03 Kč
17 414,03 Kč17 414,03 Kč29.2.20244.3.202425.3.2024
Zobrazeno 2 501-2 600 z 21 511 záznamů.