Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 501-2 600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 158,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
7 158,40 Kč8 017,41 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 257,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 257,38 Kč8 128,27 Kč7.8.20249.8.202428.8.20246.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč
11 533,09 Kč11 533,09 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč
19 105,36 Kč19 105,36 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 523,78 Kč
35 523,78 Kč35 523,78 Kč7.8.202412.8.202428.8.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 7/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč7.8.20249.8.202428.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.8.202422.8.202428.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč
6 597,00 Kč6 597,00 Kč14.8.202414.8.202428.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč14.8.202416.8.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 341,14 Kč2 622,08 Kč19.8.202421.8.202428.8.202419.8.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
Igefa Ústí, s. r. o.VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 56 265,00 Kč
56 265,00 Kč56 265,00 Kč7.8.20248.8.202428.8.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 165,00 Kč7 165,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
79 438,00 Kč79 438,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 692,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 692,87 Kč3 016,01 Kč7.6.202411.6.202423.8.20247.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 477,01 Kč
477,01 Kč534,25 Kč7.6.202411.6.202423.8.20245.6.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč
5 081,60 Kč5 081,60 Kč15.8.202415.8.202423.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč
298,00 Kč298,00 Kč19.8.202420.8.202423.8.2024
COLORWAYbarvy, štětka malířská,tmel,ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč
11 090,00 Kč11 090,00 Kč15.8.202421.8.202423.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 810,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 108,51 Kč
4 108,51 Kč4 108,51 Kč6.8.20246.8.202423.8.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 7/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 623,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
1 167,50 Kč1 167,50 Kč31.7.20246.8.202423.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 29 947,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč
29 947,30 Kč33 540,98 Kč6.8.20247.8.202423.8.20246.8.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 200,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 500,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
27 700,00 Kč31 519,00 Kč6.8.20247.8.202423.8.20246.8.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 806,00 Kč
8 806,00 Kč8 806,00 Kč6.8.20248.8.202423.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč8.8.202412.8.202422.8.2024
COLORWAYZK587 - budova G povrch vnitřních stěn042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 520,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 520,00 Kč
3 520,00 Kč3 520,00 Kč31.7.20247.8.202421.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč
318,08 Kč318,08 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 418,00 Kč2 418,00 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč9.8.202412.8.202421.8.2024
dTestPředplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč15.8.202419.8.202421.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
20 467,44 Kč20 467,44 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.7.202413.8.202421.8.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč
6 992,16 Kč6 992,16 Kč13.8.202414.8.202421.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč15.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč
13 755,28 Kč13 755,28 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, halogen lamp, cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč
15 871,57 Kč15 871,57 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč
1 747,47 Kč1 957,17 Kč14.8.202416.8.202421.8.202414.8.2024
LIMEX ČR, s.r.o.travní koberec501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč
3 498,00 Kč3 498,00 Kč19.8.202420.8.202421.8.2024
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.pracovní sešit Hledání symbolů - stř. 430501 10000 491 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč12.8.202420.8.202421.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 279,24 Kč19 279,24 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 875,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 643,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 598,38 Kč
67 730,75 Kč67 730,75 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč13.8.202413.8.202421.8.202413.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 457,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 457,34 Kč15 457,34 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 635,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 635,61 Kč1 635,61 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
28 748,16 Kč28 748,16 Kč6.8.20246.8.202421.8.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 7/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 853,18 Kč
2 853,18 Kč2 853,18 Kč31.7.20247.8.202419.8.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 7/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
124 475,12 Kč124 475,12 Kč31.7.20248.8.202419.8.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 07/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 376,45 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 316,45 Kč19 316,45 Kč1.8.20247.8.202419.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 8/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 688,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 694,73 Kč29 960,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč
264,00 Kč264,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 07/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 251,00 Kč
10 251,00 Kč10 251,00 Kč31.7.202412.8.202419.8.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Optoma projektor ZH350 - multicentrum042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 43 680,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 43 680,00 Kč
43 680,00 Kč43 680,00 Kč8.8.202412.8.202419.8.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 5 240,00 Kč
5 240,00 Kč5 240,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Jana Nepitadotace - kostýmy celkem 9 840,00 Kč
9 840,00 Kč9 840,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofarmakologie II - MUDr. Lamanecová 29.-30.8.24 celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč26.7.202415.8.202419.8.2024
Zásobování a.s.chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč
10 113,00 Kč10 113,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 040,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
19 040,80 Kč21 325,70 Kč30.7.202431.7.202419.8.202430.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 525,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
6 525,00 Kč6 525,00 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 936,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
76 936,00 Kč76 936,00 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 180,82 Kč
22 180,82 Kč22 180,82 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 711,12 Kč
11 711,12 Kč11 711,12 Kč26.7.202426.7.202419.8.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 7/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
650,77 Kč728,87 Kč31.5.202431.5.202419.8.202430.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 552,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 552,57 Kč3 978,88 Kč31.5.202431.5.202419.8.202430.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 297,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 297,63 Kč1 453,35 Kč31.7.202431.7.202419.8.202430.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč
113 868,92 Kč127 858,89 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
15 716,00 Kč15 716,00 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 909,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 909,16 Kč16 909,16 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč31.7.20241.8.202419.8.202431.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.přegenerování výstupní zprávy518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
LIMPA s.r.o.oprava betonové plochy před hlavním vstupem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 823,00 Kč
43 823,00 Kč43 823,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 7/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 055,00 Kč
55 055,00 Kč55 055,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 7/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 285,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 285,00 Kč
10 285,00 Kč10 285,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 07/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
MK, s.r.o.ZK587 keramická dlažba budova G oddělení 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 730,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč2.8.20242.8.202419.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 295,00 Kč
12 295,00 Kč12 295,00 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč10.8.20242.8.202419.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 386,60 Kč
28 386,60 Kč28 386,60 Kč2.8.20245.8.202419.8.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.7.20245.8.202419.8.2024
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekce vody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 045,90 Kč
36 045,90 Kč36 045,90 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
Zobrazeno 2 501-2 600 z 23 028 záznamů.