2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 7.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 23.7.2024 | 26.6.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč celkem 0,00 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 11.9.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 4.6.2025 | 9.5.2025 |
Filip Latislav | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč | 680,00 Kč | 680,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 620,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 620,15 Kč | 682,17 Kč | 24.7.2023 | 26.7.2023 | 8.8.2023 | 24.7.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 564,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 564,00 Kč | 682,44 Kč | 16.3.2021 | 17.3.2021 | 15.4.2021 | 16.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 620,75 Kč | 620,75 Kč | 682,83 Kč | 15.7.2020 | 17.7.2020 | 7.8.2020 | 15.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 17.1.2019 | 20.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.10.2019 | 27.8.2019 |
B2B Partner s.r.o. | klíčová schránka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 683,65 Kč | 683,65 Kč | 683,65 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 67,07 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 518,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99,58 Kč | 684,68 Kč | 684,68 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | Cívky pro domácí šicí stroj JANOME | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 685,00 Kč | 685,00 Kč | 685,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 11.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 623,36 Kč | 623,36 Kč | 685,70 Kč | 3.8.2022 | 4.8.2022 | 17.8.2022 | 3.8.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 597,00 Kč | 597,00 Kč | 686,55 Kč | 30.9.2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 30.9.2022 |
Alza.cz a.s. | adaptér bluetooth | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 687,00 Kč | 687,00 Kč | 687,00 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 19.2.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | ramínka k baterii vodovodní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 687,00 Kč | 687,00 Kč | 687,00 Kč | 6.5.2020 | 7.5.2020 | 18.6.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 689,31 Kč | 689,31 Kč | 689,31 Kč | 10.7.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč | 615,82 Kč | 689,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 627,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 627,20 Kč | 689,92 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 15.4.2021 | 16.3.2021 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředku | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 30.11.2022 | |
Krajská zdravotní, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 570,25 Kč | 570,25 Kč | 690,00 Kč | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 20.4.2021 | 23.3.2021 |
Šinfelt s.r.o. | Trubky na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 617,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 617,20 Kč | 691,26 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 24.9.2024 | 28.6.2024 |
Pewa, s.r.o. | voda,čaj,cukr,káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 691,29 Kč | 691,29 Kč | 691,29 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,94 Kč | 629,94 Kč | 692,93 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 26.1.2023 | 25.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,94 Kč | 629,94 Kč | 692,94 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 27.5.2022 | 24.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 14.1.2021 | 15.10.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 19.2.2021 | 18.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 21.12.2020 | 29.9.2020 |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, záslepky dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 693,00 Kč | 693,00 Kč | 693,00 Kč | 17.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | léky | 132 01000 - léky; celkem 630,76 Kč celkem 0,00 Kč | 630,76 Kč | 693,84 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 13.9.2022 |
Nemocnice Na Bulovce | agregované výkony r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 694,00 Kč | 694,00 Kč | 694,00 Kč | 21.8.2023 | 21.8.2023 | 29.8.2023 | |
Z S M spol. s r.o. | Snímač teploty | 501 07060 782 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 696,00 Kč | 696,00 Kč | 696,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 22.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 633,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 633,20 Kč | 696,52 Kč | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | 18.5.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | spárovací hmota, multibat, tmel, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 571,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -6,99 Kč | 697,91 Kč | 697,91 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 14.8.2024 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Rákosová lenka | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Mgr. Minarčíková Eva | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Bc. Michaela Brožíková | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Zdeněk Fengl | Oprava chlad. zařízení | 511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
IPVZ | Webcast - Psychofarmaka v klinické praxi, MUDr. Sadowá | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 10.5.2021 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 16.6.2020 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 7.12.2020 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 15.12.2020 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - Bc. Jakub Hradec | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 21.2.2024 | 26.2.2024 | 7.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 636,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 636,51 Kč | 700,16 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 17.3.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,34 Kč | 638,34 Kč | 702,17 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | 18.2.2022 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 704,38 Kč | 704,38 Kč | 704,38 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 705,00 Kč | 705,00 Kč | 705,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | |
synlab czech s.r.o. | VPO agregované výkony 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč | 706,00 Kč | 706,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 706,10 Kč | 706,10 Kč | 706,10 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 642,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 642,20 Kč | 706,42 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 10.9.2020 |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 709,78 Kč | 709,78 Kč | 709,78 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 20.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební a výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Démos trade, a.s. | plynové vzpěry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 633,97 Kč | 710,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 645,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 645,92 Kč | 710,51 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 1.2.2021 | 19.11.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 646,10 Kč | 710,71 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,45 Kč | 635,45 Kč | 711,70 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 17.9.2024 | 25.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 15.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 28.5.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 712,08 Kč | 712,08 Kč | 712,08 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,78 Kč celkem 0,00 Kč | 647,78 Kč | 712,56 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 14.1.2020 | 22.11.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 27.3.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS (2/2021) | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.2.2021 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - dohadné položky pasivní - kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 18.1.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.3.2021 | 15.3.2021 | 22.3.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 18.6.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 19.7.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 13.8.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 29.9.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 10.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.2.2020 | 11.3.2020 | 24.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 21.4.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 5.6.2020 | 10.6.2020 | 18.6.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 515,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 100,00 Kč | 615,00 Kč | 713,25 Kč | 23.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 23.9.2022 |
AVE TECH, spol. s r.o. | Pozáruční oprava skartovačky, Stř. 810/PAM | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 713,90 Kč | 713,90 Kč | 713,90 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 590,00 Kč | 713,90 Kč | 8.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
LATISK s.r.o. | polepy, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 715,00 Kč | 715,00 Kč | 715,00 Kč | 27.5.2021 | 31.5.2021 | 24.6.2021 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | sada pilek | celkem 716,00 Kč | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 718,00 Kč | 718,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
ELSTORE CZ s.r.o. | reflektory LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč | 718,74 Kč | 718,74 Kč | 16.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 |