2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 21.12.2020 | 29.9.2020 |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, záslepky dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 693,00 Kč | 693,00 Kč | 693,00 Kč | 17.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | léky | 132 01000 - léky; celkem 630,76 Kč celkem 0,00 Kč | 630,76 Kč | 693,84 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 13.9.2022 |
Nemocnice Na Bulovce | agregované výkony r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 694,00 Kč | 694,00 Kč | 694,00 Kč | 21.8.2023 | 21.8.2023 | 29.8.2023 | |
Z S M spol. s r.o. | Snímač teploty | 501 07060 782 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 696,00 Kč | 696,00 Kč | 696,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 22.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 633,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 633,20 Kč | 696,52 Kč | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | 18.5.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | spárovací hmota, multibat, tmel, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 571,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -6,99 Kč | 697,91 Kč | 697,91 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 14.8.2024 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Rákosová lenka | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Mgr. Minarčíková Eva | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Bc. Michaela Brožíková | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Zdeněk Fengl | Oprava chlad. zařízení | 511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
IPVZ | Webcast - Psychofarmaka v klinické praxi, MUDr. Sadowá | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 10.5.2021 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.6.2020 | 11.6.2020 | 16.6.2020 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 7.12.2020 | |
IPVZ | seminář klinická psychologie a dětská klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 15.12.2020 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - Bc. Jakub Hradec | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 21.2.2024 | 26.2.2024 | 7.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 636,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 636,51 Kč | 700,16 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 17.3.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,34 Kč | 638,34 Kč | 702,17 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | 18.2.2022 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 704,38 Kč | 704,38 Kč | 704,38 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 705,00 Kč | 705,00 Kč | 705,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | |
synlab czech s.r.o. | VPO agregované výkony 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč | 706,00 Kč | 706,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 706,10 Kč | 706,10 Kč | 706,10 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 642,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 642,20 Kč | 706,42 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 10.9.2020 |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 709,78 Kč | 709,78 Kč | 709,78 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 20.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební a výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Démos trade, a.s. | plynové vzpěry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 633,97 Kč | 710,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 645,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 645,92 Kč | 710,51 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 1.2.2021 | 19.11.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 646,10 Kč | 710,71 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,45 Kč | 635,45 Kč | 711,70 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 17.9.2024 | 25.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 15.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 28.5.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 712,08 Kč | 712,08 Kč | 712,08 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,78 Kč celkem 0,00 Kč | 647,78 Kč | 712,56 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 14.1.2020 | 22.11.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 27.3.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS (2/2021) | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.2.2021 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - dohadné položky pasivní - kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 18.1.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.3.2021 | 15.3.2021 | 22.3.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 18.6.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 19.7.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 13.8.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 29.9.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 10.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.2.2020 | 11.3.2020 | 24.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 21.4.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 5.6.2020 | 10.6.2020 | 18.6.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2020 | 11.8.2020 | 21.8.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 515,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 100,00 Kč | 615,00 Kč | 713,25 Kč | 23.9.2022 | 26.9.2022 | 20.10.2022 | 23.9.2022 |
AVE TECH, spol. s r.o. | Pozáruční oprava skartovačky, Stř. 810/PAM | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 713,90 Kč | 713,90 Kč | 713,90 Kč | 6.10.2020 | 7.10.2020 | 21.10.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 590,00 Kč | 713,90 Kč | 8.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
LATISK s.r.o. | polepy, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 715,00 Kč | 715,00 Kč | 715,00 Kč | 27.5.2021 | 31.5.2021 | 24.6.2021 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | sada pilek | celkem 716,00 Kč | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 718,00 Kč | 718,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
ELSTORE CZ s.r.o. | reflektory LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč | 718,74 Kč | 718,74 Kč | 16.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie nástěnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,00 Kč | 719,00 Kč | 719,00 Kč | 7.6.2021 | 11.6.2021 | 19.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 653,86 Kč | 653,86 Kč | 719,25 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 13.6.2022 | 16.3.2022 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 719,83 Kč | 719,83 Kč | 719,83 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,99 Kč | 719,99 Kč | 719,99 Kč | 2.7.2024 | 2.7.2024 | 4.7.2024 | |
Tomáš Kučera | údržba a servis akvária 6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 27.9.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 25.2.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředků | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | |
NSB s.r.o. | ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 654,58 Kč celkem 0,00 Kč | 654,58 Kč | 720,04 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 9.2.2022 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 721,00 Kč | 721,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 655,47 Kč | 655,47 Kč | 721,02 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 24.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 646,00 Kč | 723,52 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 724,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 724,00 Kč | 724,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 725,00 Kč | 725,00 Kč | 725,00 Kč | 22.6.2023 | 30.6.2023 | 14.7.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 659,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 659,49 Kč | 725,44 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | 1.2.2021 |
AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 24.5.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Provedení úprav v tiskopisu OL | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 11.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
Italmedic s.r.o. | BTK - dosávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 14.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 4.3.2019 | 26.3.2019 | 17.4.2019 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.6.2019 | 19.6.2019 | 15.7.2019 | |
CINEMART | Půjčovné filmů BJ 2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 726,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
T.C.I.Investment s.r.o. | koše na čisté prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 24.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdová kapalina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
CINEMART | půjčovné filmu Sladký život BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | |
Démos trade, a.s. | překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 727,00 Kč | 727,00 Kč | 727,00 Kč | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | káva,smetana | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 728,00 Kč | 728,00 Kč | 728,00 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 661,95 Kč | 728,15 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | 2.3.2023 |