Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
26180
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- 501 07060 461: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 04100 750: ostatní zboží
- 511 01001 321: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 501 07010 491: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10021 799: ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 511 03001 761: ostatní údržba a opravy
- 503 00000 520: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 820: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 04030 452: léky (cizí)
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 501 07040 312: materiál na údržbu, stavební materiál
- 502 02000 656: spotřeba vody
- 503 00000 656: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 511 01001 100: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03001 422: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 549 03001 491: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03001 312: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 518 09020 721: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 549 03001 810: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 511 03001 613: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 100: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10019 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební
- 518 10019 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10016 901: ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10020 462: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10020 710: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10019 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10020 100: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 549 03001 901: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 501 10000 760: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 03001 501: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 518 10019 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 549 03001 453: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 01021 901: bankovní poplatky
- 549 03001 782: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 03001 100: školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci
- 549 01031 750: ostatní náklady z činnosti
- 518 10019 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10019 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie
- 518 10018 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba
- 501 05210 721: spotřeba - mazadla
- 549 03000 301: školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10020 312: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů
- 518 08002 659: místní poplatek za odpad - byty
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 672,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 6 673,00 Kč | 6 673,00 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 8.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 556,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 92 556,00 Kč | 92 556,00 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 8.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | Občerstvení - přednáška PharmDr. Tašková pro lékaře a psychology | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 076,00 Kč | 1 076,00 Kč | 1 076,00 Kč | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 8.4.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | laboratorní výkony 6-12/2025 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 455,50 Kč | 1 455,50 Kč | 1 455,50 Kč | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2026 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 31 890,76 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 945,38 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 945,38 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 918,07 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 972,69 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 918,07 Kč | 119 590,35 Kč | 119 590,35 Kč | 9.3.2026 | 10.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 441,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 27 441,20 Kč | 33 203,85 Kč | 9.4.2026 | 10.4.2026 | 20.4.2026 | 8.4.2026 |
| Jiří Jiří | vložky do zámku, dveřní závěsy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 8.4.2026 | 13.4.2026 | 20.4.2026 | |
| GETA Centrum s.r.o. | jednorázové šokovací elektrody EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 9.4.2026 | 13.4.2026 | 20.4.2026 | |
| FRESH IT Systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera 03/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 251,25 Kč | 12 251,25 Kč | 12 251,25 Kč | 31.3.2026 | 13.4.2026 | 24.4.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 3/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 121 520,00 Kč | 121 520,00 Kč | 121 520,00 Kč | 10.4.2026 | 13.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux WT50 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 739,40 Kč | 20 739,40 Kč | 20 739,40 Kč | 31.1.2026 | 13.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 568 801,65 Kč | 568 801,65 Kč | 688 250,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 1.4.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 32 314,05 Kč | 32 314,05 Kč | 39 100,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 1.4.2026 |
| KALIST AKL s.r.o. | výškoměr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 529,00 Kč | 529,00 Kč | 529,00 Kč | 30.3.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 1.4.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 1.4.2026 |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 3/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 6 699,77 Kč | 6 699,77 Kč | 6 699,77 Kč | 31.3.2026 | 14.4.2026 | 24.4.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Čtečky čipových karet, čipové karty 04/2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 31.3.2026 | 14.4.2026 | 28.4.2026 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Školení Pokladna v podmínkách roku 2026 - Králová J. | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 13.4.2026 | 14.4.2026 | 20.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 502,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 503,00 Kč | 503,00 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 28.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 307,00 Kč | 37 307,00 Kč | 37 307,00 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 298,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 245,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 809,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 084,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 460,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 720,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 156,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 670,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 371,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 89 083,70 Kč | 89 083,70 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 20.4.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč | 22 811,04 Kč | 22 811,04 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 28.4.2026 | |
| FANTA-velkoobchod s.r.o. | kuchyňské nádobí/potřeby, koše odpadkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 671,00 Kč | 26 671,00 Kč | 26 671,00 Kč | 17.3.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 794,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 167,92 Kč | 1 446,72 Kč | 1 446,72 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | |
| F & T s.r.o. | Řezivo a dřevomateriál na opravy | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 282,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 282,00 Kč | 38 564,00 Kč | 38 564,00 Kč | 30.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 3/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 28.4.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 03/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 114 950,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 094,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 240,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 574,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 746,52 Kč | 75 656,56 Kč | 75 656,56 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 20.4.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 3/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 546,00 Kč | 546,00 Kč | 546,00 Kč | 9.4.2026 | 14.4.2026 | 23.4.2026 | |
| Starý a partner s.r.o. | ZK481- Autorský dozor za měsíce leden, únor 2026 - rekonstrukce 7C.7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 579,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 579,25 Kč | 32 579,25 Kč | 32 579,25 Kč | 14.4.2026 | 15.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 268,86 Kč | 13 268,86 Kč | 13 268,86 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Lukáš Kořínek | obuv bezpečnostní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 894,00 Kč | 2 894,00 Kč | 2 894,00 Kč | 25.3.2026 | 16.4.2026 | 20.4.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 660,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 2 661,00 Kč | 2 661,00 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 29.4.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 119,73 Kč | 27 119,73 Kč | 27 119,73 Kč | 9.3.2026 | 11.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 727,10 Kč | 727,10 Kč | 814,35 Kč | 13.3.2026 | 16.3.2026 | 8.4.2026 | 16.3.2026 |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 6 008,00 Kč | 6 008,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 950,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 3 951,00 Kč | 3 951,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 20.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 22.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 482,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 78 482,00 Kč | 78 482,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 22.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 477,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 664,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 18 142,00 Kč | 18 142,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 197,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 78 198,00 Kč | 78 198,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 779,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 26 779,00 Kč | 26 779,00 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 29.4.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.4.26 Lucie Kubešová | 549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 23.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE PRIME Serum | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 240,92 Kč | 2 240,92 Kč | 2 240,92 Kč | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 3/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 559,00 Kč | 2 559,00 Kč | 2 559,00 Kč | 14.4.2026 | 17.4.2026 | 24.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 28.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent II, Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 4/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 14.4.2026 | 17.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 275,58 Kč | 275,58 Kč | 308,65 Kč | 13.3.2026 | 16.3.2026 | 8.4.2026 | 16.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 088,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 19 088,91 Kč | 21 379,58 Kč | 13.3.2026 | 16.3.2026 | 13.4.2026 | 16.3.2026 |
| COOL Trading s.r.o. | montérky,blůzy, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 476,00 Kč | 7 476,00 Kč | 7 476,00 Kč | 10.3.2026 | 17.3.2026 | 1.4.2026 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 500,95 Kč | 37 500,95 Kč | 37 500,95 Kč | 9.3.2026 | 17.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 931,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 931,66 Kč | 3 283,46 Kč | 15.3.2026 | 17.3.2026 | 8.4.2026 | 12.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 119 786,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 215,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč | 124 001,68 Kč | 139 261,26 Kč | 15.3.2026 | 17.3.2026 | 8.4.2026 | 16.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 865,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 865,85 Kč | 3 209,75 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 15.4.2026 | 17.3.2026 |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 3/2026 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 15.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 104,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 40 104,00 Kč | 40 104,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 435,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 435,23 Kč | 5 435,23 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 880,07 Kč | 17 880,07 Kč | 17 880,07 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 28.4.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 791,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 367,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 221,62 Kč | 69 512,35 Kč | 69 512,35 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,10 Kč | 16 952,10 Kč | 16 952,10 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 13.4.2026 | |
| Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 083,15 Kč | 4 083,15 Kč | 4 083,15 Kč | 27.3.2026 | 1.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Ústřední vojenská nemocnice - | agregované výkony r.2025 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 444,72 Kč | 444,72 Kč | 444,72 Kč | 13.4.2026 | 17.4.2026 | 23.4.2026 | |
| Z&Z,spol. s r.o. | Servisní práce na automatu Flamco MP1-3-50/200 na provoze kotelny Bytovky 262 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 24.4.2026 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Odborné školení obsluh topičů a přípravu ke zkouškám TIČR | 549 03001 782 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 12 269,00 Kč | 12 269,00 Kč | 12 269,00 Kč | 17.4.2026 | 20.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 854,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 854,60 Kč | 957,15 Kč | 19.4.2026 | 20.4.2026 | 28.4.2026 | 16.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 669,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 208,15 Kč | 4 877,35 Kč | 5 481,36 Kč | 12.4.2026 | 20.4.2026 | 24.4.2026 | 9.4.2026 |
| Jakub Greschl | BJ2026 - Cestopisná beseda - Bali a Singapur | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 14.4.2026 | 20.4.2026 | 28.4.2026 | |
| JV AGENCY s.r.o. | BJ2026 - vystoupení skupiny KEKS | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 20.4.2026 | 20.4.2026 | 29.4.2026 | |
| Český institut interních auditorů, z.s. | webinář č.26092 Příprava a průběh interního auditu s Globálními stabdardy IA - ing. Novotná Lenka | 549 03001 100 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 20.4.2026 | 20.4.2026 | 29.4.2026 | |
| VAPKA PRAHA s.r.o. | Vysokotlaký čistíč | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 820,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 14.4.2026 | 20.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Alza.cz a.s. | míč, váha digitální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 271,19 Kč 549 01031 750 - ostatní náklady z činnosti; celkem 298,81 Kč | 1 570,00 Kč | 1 570,00 Kč | 14.4.2026 | 21.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Netfox s.r.o. | webkamery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,95 Kč | 2 050,95 Kč | 2 050,95 Kč | 21.4.2026 | 23.4.2026 | 28.4.2026 | |
| ExaSoft Holding a.s. | digitální nástěnné hodiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 21.4.2026 | 23.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 970,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 624,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 538,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 419,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 684,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 456,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 499,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 166,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 102 359,56 Kč | 102 359,56 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 28.4.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 096,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 139,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 260,44 Kč | 84 698,26 Kč | 84 698,26 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Kovoobrábění Neschner s.r.o. | zinkování | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 513,00 Kč | 18 513,00 Kč | 18 513,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 093,56 Kč | 6 093,56 Kč | 6 824,79 Kč | 22.4.2026 | 24.4.2026 | 29.4.2026 | 22.4.2026 |
| INTE čistící technika, s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,00 Kč | 1 609,00 Kč | 1 609,00 Kč | 23.4.2026 | 28.4.2026 | 29.4.2026 | |
| RESPECT, a.s. | pojištění majetku 20.4.26-19.4.27 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 155 460,03 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 66 191,97 Kč | 221 652,00 Kč | 221 652,00 Kč | 27.4.2026 | 28.4.2026 | 29.4.2026 | |
| Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace | LT - zam. Jitka Košnařová - syn Vojta, dcera Bára | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2026 | 13.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Zvědavý medvěd z.s. | LT - zam. Jungerová Lenka - syn Marek Cibulka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 048,00 Kč | 6 048,00 Kč | 6 048,00 Kč | 13.4.2026 | 15.4.2026 | 22.4.2026 | |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 868 261,00 Kč | 2 260 595,81 Kč | 1 868 261,00 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 8.4.2026 | 28.2.2026 |
| Pavel Opelka | malířské a lakýrnické práce na budově H a bytě262/1 Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 148,42 Kč | 66 729,59 Kč | 55 148,42 Kč | 18.3.2026 | 20.3.2026 | 15.4.2026 | 18.3.2026 |
| Roman Sklenář | oprava elektroinstalace ve skleníku - pojistné koncové spínače větracích oken střechy | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 47 389,00 Kč | 57 340,69 Kč | 47 389,00 Kč | 20.3.2026 | 20.3.2026 | 15.4.2026 | 20.3.2026 |
| Technoton | válec do tiskárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,23 Kč | 1 165,23 Kč | 1 165,23 Kč | 13.3.2026 | 17.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 105,19 Kč | 36 105,19 Kč | 36 105,19 Kč | 13.3.2026 | 17.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 717,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 6 717,60 Kč | 7 523,71 Kč | 18.3.2026 | 18.3.2026 | 15.4.2026 | 18.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 070,60 Kč | 1 199,07 Kč | 16.3.2026 | 18.3.2026 | 15.4.2026 | 18.3.2026 |
| Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny budovy H | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 702,00 Kč | 28 702,00 Kč | 28 702,00 Kč | 23.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | |
| AllServices Group s.r.o. | kartáče na radiátory, oprašovače pavučin, zásobníky na ručníky, rozmývaky a držáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 131,00 Kč | 4 131,00 Kč | 4 131,00 Kč | 25.3.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | |
| CINEMART | půjčovné filmu - Po čem muži touží 2 BJ2026 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 8.4.2026 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí II.Q. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 20.4.2026 | |
| Lubomír Drda | Provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace objektu "V" | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 12 626,35 Kč | 12 626,35 Kč | 12 626,35 Kč | 29.3.2026 | 1.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 867,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 11 867,40 Kč | 13 291,49 Kč | 30.3.2026 | 31.3.2026 | 24.4.2026 | 30.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 307,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 307,12 Kč | 1 463,97 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 235,00 Kč | 6 235,00 Kč | 6 235,00 Kč | 17.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 |