2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 08/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 601,25 Kč | 1 761,38 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | 16.8.2019 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz,sáčky,folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Filip Latislav | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 15.8.2019 | 21.8.2019 | 12.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 488,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 11 489,00 Kč | 11 489,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C20/25 | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 542,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -51,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 753,00 Kč | 2 753,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 028,79 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 937,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Oprava Alcotest | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 823,26 Kč | 7 823,26 Kč | 7 823,26 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava nefunkční kleštiny u zubní frézy. | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 989,00 Kč | 9 989,00 Kč | 9 989,00 Kč | 26.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
Jaromír Strach | montáž sítí do oken budova ,,B"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 880,00 Kč | 1 064,80 Kč | 880,00 Kč | 26.8.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 26.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 148,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 5 149,00 Kč | 5 149,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 12.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 885,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 20 885,00 Kč | 20 885,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 12.9.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 342 727,27 Kč | 342 727,27 Kč | 414 700,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 09/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 24 710,74 Kč | 24 710,74 Kč | 29 900,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 91 278,20 Kč | 104 970,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 102,97 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 5 972,12 Kč | 6 868,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 185,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,83 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 15 293,78 Kč | 18 019,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 12.9.2019 | 17.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 12.9.2019 | 18.7.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 403,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 404,00 Kč | 2 404,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 12.9.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 07/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 12.9.2019 | |
MANSWELT, a.s. | nýty a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 12.9.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu G nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 201,10 Kč | 13 201,10 Kč | 13 201,10 Kč | 29.8.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 28.8.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 494,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 15 495,07 Kč | 18 749,00 Kč | 30.8.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 08/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 301,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 941,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 29 242,66 Kč | 29 242,66 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | 14.8.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 861,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 299,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 399,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 34 716,60 Kč | 34 716,60 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 16.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 16.9.2019 | |
Rozálie Víznerová | Divadelní představení Zelňačka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4.9.2019 | 5.9.2019 | 16.9.2019 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava části páteřní optické sítě /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč | 585 322,98 Kč | 483 738,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 16.9.2019 | 9.9.2019 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 08/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 16.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 124,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 34 125,00 Kč | 34 125,00 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 16.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 911,00 Kč | 4 911,00 Kč | 4 911,00 Kč | 2.9.2019 | 10.9.2019 | 16.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 346,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 346,46 Kč | 5 881,11 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 17.9.2019 | 19.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 544,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 544,74 Kč | 3 899,21 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | 20.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 883,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 7 882,70 Kč | 8 671,00 Kč | 20.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | 20.8.2019 |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
Václav Hruška | 8.A/452 - úprava topení v denní místnost personálu | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 577,00 Kč | 26 108,17 Kč | 21 577,00 Kč | 21.8.2019 | 29.8.2019 | 17.9.2019 | 21.8.2019 |
Démos trade, a.s. | plynové vzpěry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ing. Jakub Slavíček | Zpracování průkazů energetické náročnosti pro budovy R a X. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 543,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 15 544,00 Kč | 15 544,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 577,15 Kč | 2 577,15 Kč | 2 577,15 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
LAB MARK a.s. | Kontrolní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
A - TREND KLADNO s.r.o. | Stavební práce na akci ,,Oprava rozvodů topení v budově R/432 a G/2442 v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice" | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 299 988,33 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 213 974,67 Kč | 621 895,23 Kč | 513 963,00 Kč | 24.8.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | 24.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Nastavení software NextCloud | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 016,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 696,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 308,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 914,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 31 050,70 Kč | 31 050,70 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 909,00 Kč | 7 909,00 Kč | 7 909,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | |
IVJ - export/import, spol. s r.o. | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 19.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 124,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 6 124,55 Kč | 6 737,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | 22.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 385,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 385,00 Kč | 4 823,50 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 21.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 174 803,16 Kč | 193 471,42 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 581,25 Kč | 1 581,25 Kč | 1 581,25 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.8.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | |
Zenit, spol. s r.o. | záloha - plexizrcadlo | celkem 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | záloha na předplatné Personální ,soc.práv kart 2020 | celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2019 | celkem 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2020 | celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 675,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 675,46 Kč | 5 143,00 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 251,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 13 251,42 Kč | 16 034,22 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 590,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,69 Kč | 6 591,00 Kč | 6 591,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč | 5 021,91 Kč | 5 524,10 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 20.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 18.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.9.2019 | 22.7.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 17.9.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 7/2019 | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 99,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 140,50 Kč 518 10011 431 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 204,00 Kč 518 10011 451 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 969,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 184,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 285,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 195,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 35 175,00 Kč | 35 175,00 Kč | 35 175,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | pomůcky pro arteterapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 626,00 Kč | 626,00 Kč | 626,00 Kč | 5.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 |