2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 17.9.2019 | |
Starý a partner s.r.o. | Studie k akci:-,, VZT-stravovacího provozu" - TZ budovy z hlediska provozu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 080,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 5.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny D.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 30.8.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč | 24 800,67 Kč | 24 800,67 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 10 355,00 Kč | 10 355,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 587,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 517,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 2 105,30 Kč | 2 452,00 Kč | 2.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 2.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 268,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 821,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 31 090,20 Kč | 35 863,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 742,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 2 114,53 Kč | 2 454,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 410,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 789,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 7 199,76 Kč | 8 507,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 772,37 Kč | 6 772,37 Kč | 6 772,37 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 9.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 421,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 422,00 Kč | 4 422,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 17.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 726,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 12 726,00 Kč | 12 726,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 17.9.2019 | |
Robin Stojnov | pracovní deska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 30.8.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,Cholestero, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 055,00 Kč | 4 055,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 089,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 7 089,00 Kč | 7 089,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 725,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 403,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 29 404,00 Kč | 29 404,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 625,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 14 625,00 Kč | 14 625,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 193,00 Kč | 4 193,00 Kč | 4 193,00 Kč | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 18.9.2019 | |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč | 132 707,99 Kč | 109 676,02 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 340,76 Kč | 52 442,32 Kč | 43 340,76 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 20.9.2019 | |
České filtry s.r.o. | filtry kapsové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 24.9.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 014,10 Kč | 8 332,86 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 13 084,00 Kč | 13 084,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 406,96 Kč | 35 406,96 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 897,94 Kč | 32 897,94 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč | 1 880,12 Kč | 2 162,00 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,70 Kč | 4 574,70 Kč | 4 574,70 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 24.9.2019 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné | celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 541,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 36 541,32 Kč | 40 195,46 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 24.9.2019 | 26.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 156,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 12 157,00 Kč | 12 157,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 485,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 901,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 20 902,00 Kč | 20 902,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 24.9.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 033,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 4 033,00 Kč | 4 033,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 672,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 9 673,00 Kč | 9 673,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 958,89 Kč | 958,89 Kč | 1 054,78 Kč | 26.8.2019 | 28.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 622,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20 | 501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Uširváč ZK451 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 30.8.2019 | 2.9.2019 | 25.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 5 108,19 Kč | 5 683,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | 12.9.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 347,00 Kč | 39 347,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem prac. plošiny JLG TOUCAN 12E Plus - 27.8.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 31.8.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - byty | 518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč 518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč 518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč | 48 803,00 Kč | 48 803,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 13 086,31 Kč | 13 086,31 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 8 735,00 Kč | 8 735,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 9.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 61 347,00 Kč | 61 347,00 Kč | 61 347,00 Kč | 23.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 043,63 Kč | 1 148,00 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 |
Anna Linhartová Říhová | dary 462/2B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
Anna Linhartová Říhová | dary 411/1B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
Josef Klečka | broušení kotoučů | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 26.9.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | střižní kolíčky - zahradní sekačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 2.7.2019 | 24.9.2019 | 26.9.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 8/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 31.8.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
AKME, spol. s r.o. | hrudní pás | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč | 466,70 Kč | 466,70 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.08 .2019 - 31.08.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,35 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,74 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,16 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 691,25 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 411,40 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 189,96 Kč | 8 189,96 Kč | 31.8.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč | 217 261,55 Kč | 179 555,00 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 |
Institut TRANSFERO Praha | Seminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta | celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - výroba žaluziií na míru | celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 26.9.2019 | 26.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 30.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 044,43 Kč | 1 148,87 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 26.9.2019 | 2.8.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 366,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 020,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 43 201,40 Kč | 43 201,40 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 26.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 451,30 Kč | 1 451,30 Kč | 1 451,30 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 26.9.2019 | |
Servis Balkancar | oprava traktoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 27.8.2019 | 29.8.2019 | 26.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 604,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 604,25 Kč | 6 164,68 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 421,00 Kč | 36 421,00 Kč | 36 421,00 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 26.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 17 012,00 Kč | 17 012,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 26.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 28 671,00 Kč | 28 671,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 159,00 Kč | 159,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 6.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 151 327,00 Kč | 151 327,00 Kč | 31.8.2019 | 11.9.2019 | 26.9.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 08/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 26.9.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 29.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 820,00 Kč | 18 645,00 Kč | 18 645,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 08/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 650,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 17 650,00 Kč | 17 650,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč | 1 762,28 Kč | 1 938,51 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 28.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 99 854,13 Kč | 110 739,02 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
COLORWAY | Mořidlo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 210,00 Kč | 3 210,00 Kč | 3 210,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L. | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 |