Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 701-2 800 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
JK-Trading s.r.o. PrahaLEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč
3 622,74 Kč3 622,74 Kč6.9.20199.9.201917.9.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 889,00 Kč
3 889,00 Kč3 889,00 Kč8.8.20199.8.201917.9.2019
Starý a partner s.r.o.Studie k akci:-,, VZT-stravovacího provozu" - TZ budovy z hlediska provozu042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 080,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč5.9.20199.9.201917.9.2019
Fyzická osobaVystoupení skupiny D.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč30.8.201910.9.201917.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč
24 800,67 Kč24 800,67 Kč9.9.20199.9.201917.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
10 355,00 Kč10 355,00 Kč10.9.201910.9.201917.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 587,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 517,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
2 105,30 Kč2 452,00 Kč2.9.201910.9.201917.9.20192.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 29 268,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 821,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
31 090,20 Kč35 863,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 742,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
2 114,53 Kč2 454,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 410,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 789,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
7 199,76 Kč8 507,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 772,37 Kč
6 772,37 Kč6 772,37 Kč5.9.201910.9.201917.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč
326,70 Kč326,70 Kč9.9.201911.9.201917.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 421,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 422,00 Kč4 422,00 Kč30.8.201930.8.201917.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 726,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
12 726,00 Kč12 726,00 Kč30.8.201930.8.201917.9.2019
Robin Stojnovpracovní deska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 773,00 Kč
2 773,00 Kč2 773,00 Kč30.8.20193.9.201917.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin přímý,Cholestero, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 175,82 Kč
7 175,82 Kč7 175,82 Kč2.9.20193.9.201917.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
4 055,00 Kč4 055,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 089,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
7 089,00 Kč7 089,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 725,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
3 725,00 Kč3 725,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 403,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
29 404,00 Kč29 404,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 625,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
14 625,00 Kč14 625,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč
60 315,00 Kč60 315,00 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 08/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 193,00 Kč
4 193,00 Kč4 193,00 Kč4.9.201910.9.201918.9.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč
132 707,99 Kč109 676,02 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 340,76 Kč
52 442,32 Kč43 340,76 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč
32 033,00 Kč32 033,00 Kč10.9.201912.9.201920.9.2019
České filtry s.r.o.filtry kapsové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč
7 236,00 Kč7 236,00 Kč10.9.201910.9.201924.9.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč
1 908,17 Kč1 908,17 Kč12.9.201912.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 014,10 Kč8 332,86 Kč11.9.201913.9.201924.9.201911.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
13 084,00 Kč13 084,00 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
35 406,96 Kč35 406,96 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 897,94 Kč32 897,94 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč
1 880,12 Kč2 162,00 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,70 Kč
4 574,70 Kč4 574,70 Kč17.9.201917.9.201924.9.2019
ATLAS consulting spol. s r.o.Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné celkem 9 559,00 Kč
9 559,00 Kč9 559,00 Kč16.9.201916.9.201924.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 541,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
36 541,32 Kč40 195,46 Kč23.8.201927.8.201924.9.201926.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 156,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
12 157,00 Kč12 157,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 485,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
3 485,00 Kč3 485,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 901,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
20 902,00 Kč20 902,00 Kč27.8.201927.8.201924.9.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 033,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
4 033,00 Kč4 033,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 672,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
9 673,00 Kč9 673,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 958,89 Kč
958,89 Kč1 054,78 Kč26.8.201928.8.201924.9.201927.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč
6 020,00 Kč6 622,00 Kč27.8.201928.8.201924.9.201927.8.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs C16/20501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč
6 231,00 Kč6 231,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Uširváč ZK451518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč10.9.201911.9.201924.9.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 349,00 Kč
8 349,00 Kč8 349,00 Kč30.8.20192.9.201925.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
5 108,19 Kč5 683,00 Kč12.9.201913.9.201926.9.201912.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 347,00 Kč39 347,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
STATECH s.r.o.Pronájem prac. plošiny JLG TOUCAN 12E Plus - 27.8.2019518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč
5 711,00 Kč5 711,00 Kč31.8.201916.9.201926.9.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč
66 341,00 Kč66 341,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - byty518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč
518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč
518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč
518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč
518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč
518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč
518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč
518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč
48 803,00 Kč48 803,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
13 086,31 Kč13 086,31 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
8 735,00 Kč8 735,00 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč9.9.201917.9.201926.9.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 61 347,00 Kč
61 347,00 Kč61 347,00 Kč23.9.201917.9.201926.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 043,63 Kč1 148,00 Kč16.9.201917.9.201926.9.201916.9.2019
Anna Linhartová Říhovádary 462/2B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč
1 013,00 Kč1 013,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
Anna Linhartová Říhovádary 411/1B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč
1 028,00 Kč1 028,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
Josef Klečkabroušení kotoučů518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 888,00 Kč
1 888,00 Kč1 888,00 Kč19.9.201924.9.201926.9.2019
FarmTechnik, s.r.o.střižní kolíčky - zahradní sekačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč
1 329,00 Kč1 329,00 Kč2.7.201924.9.201926.9.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 8/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč31.8.201917.9.201926.9.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč2.9.20192.9.201926.9.201930.8.2019
AKME, spol. s r.o.hrudní pás111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč
466,70 Kč466,70 Kč2.9.20195.9.201926.9.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.08 .2019 - 31.08.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,35 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,74 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,16 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 691,25 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 411,40 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 189,96 Kč8 189,96 Kč31.8.20195.9.201926.9.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč
217 261,55 Kč179 555,00 Kč31.8.201931.8.201926.9.201931.8.2019
Institut TRANSFERO PrahaSeminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.záloha - výroba žaluziií na míru celkem 2 594,00 Kč
2 594,00 Kč2 594,00 Kč19.9.201920.9.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
4 755,00 Kč4 755,00 Kč6.9.20196.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč30.6.201930.6.201926.9.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč30.7.201931.7.201926.9.201930.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč31.7.201931.7.201926.9.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 044,43 Kč1 148,87 Kč1.8.20192.8.201926.9.20192.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 366,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 020,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
43 201,40 Kč43 201,40 Kč27.8.201927.8.201926.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 451,30 Kč
1 451,30 Kč1 451,30 Kč28.8.201928.8.201926.9.2019
Servis Balkancaroprava traktoru511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 265,00 Kč
4 265,00 Kč4 265,00 Kč27.8.201929.8.201926.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 604,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
5 604,25 Kč6 164,68 Kč28.8.201929.8.201926.9.201929.8.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 421,00 Kč
36 421,00 Kč36 421,00 Kč29.8.201930.8.201926.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
17 012,00 Kč17 012,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 687,00 Kč4 687,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč
1 207,00 Kč1 207,00 Kč13.8.201913.8.201926.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
28 671,00 Kč28 671,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
159,00 Kč159,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo.518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč
15 418,87 Kč15 418,87 Kč6.9.201910.9.201926.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
151 327,00 Kč151 327,00 Kč31.8.201911.9.201926.9.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 08/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.201930.8.201926.9.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč29.8.20192.9.201926.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20192.9.201926.9.2019
COLORWAYbarvy, štětce, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 820,00 Kč
18 645,00 Kč18 645,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
CGB - Consult,s.r.o.Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 08/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.8.20192.9.201926.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 650,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
17 650,00 Kč17 650,00 Kč2.9.20192.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč
1 762,28 Kč1 938,51 Kč31.8.201931.8.201926.9.201928.8.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
99 854,13 Kč110 739,02 Kč31.8.201931.8.201926.9.201930.8.2019
COLORWAYMořidlo511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 210,00 Kč
3 210,00 Kč3 210,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L.549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
Zobrazeno 2 701-2 800 z 21 511 záznamů.