2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 50 808,31 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 9 899,08 Kč | 10 889,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč | 1 101 184,70 Kč | 910 070,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč | 783 402,40 Kč | 647 440,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 19.8.2022 | 31.5.2022 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 640,00 Kč | 640,00 Kč | 774,40 Kč | 30.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | 30.5.2022 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 362,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 362,14 Kč | 1 566,46 Kč | 30.5.2022 | 2.6.2022 | 23.6.2022 | 30.5.2022 |
Z S M spol. s r.o. | Kontrola poruchových stavů v kotelně budovy H/413 | 511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 714,00 Kč | 2 073,94 Kč | 1 714,00 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | 26.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 293,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 293,20 Kč | 2 522,52 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | 25.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 972,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 972,16 Kč | 1 069,38 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | 25.5.2022 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 454 921,50 Kč 441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 454 921,50 Kč | 1 760 455,02 Kč | 1 454 921,50 Kč | 25.5.2022 | 25.5.2022 | 9.6.2022 | 25.5.2022 |
Pavel Drbal | Osvětlení a pokládka drátěných žlabů v kolektorech | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 594 925,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 719 859,25 Kč | 719 859,25 Kč | 594 925,00 Kč | 25.5.2022 | 25.5.2022 | 21.6.2022 | 25.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 396,00 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | 24.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 708,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 1 708,20 Kč | 1 879,02 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 21.6.2022 | 24.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 902,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 13 902,11 Kč | 15 292,32 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 21.6.2022 | 24.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 88 973,28 Kč | 98 951,82 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 23.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 827,00 Kč | 1 827,00 Kč | 2 009,70 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 31.5.2022 | 18.5.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 19 935,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 19 935,45 Kč | 24 121,89 Kč | 18.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | 18.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 974,60 Kč | 1 072,06 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 18.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 413,95 Kč | 413,95 Kč | 455,35 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | 18.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 643,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 32 643,96 Kč | 35 908,36 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | 18.5.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 564,81 Kč | 564,81 Kč | 621,29 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 17.5.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 17.5.2022 | 17.5.2022 | 14.6.2022 | 17.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč | 5 088,00 Kč | 5 596,80 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 17.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 21.7.2022 | 17.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 825,59 Kč | 1 825,59 Kč | 2 008,15 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.8.2022 | 17.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 709,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 709,41 Kč | 780,35 Kč | 15.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | 16.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 686,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 356,05 Kč | 75 871,19 Kč | 84 168,92 Kč | 15.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | 16.5.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 16, stř. 657 OM0003420415 za období 13.5.2021-9.5.2022 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 040,85 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 153,24 Kč | 185,43 Kč | 15.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | 15.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 962,10 Kč | 15 962,10 Kč | 17 558,31 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 27.5.2022 | 13.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 396,00 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 27.5.2022 | 13.5.2022 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 230,00 Kč | 1 230,00 Kč | 1 353,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 13.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 522,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 11 522,42 Kč | 12 674,66 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | 13.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 404,20 Kč | 2 404,20 Kč | 2 644,62 Kč | 12.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | 13.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 432,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 527,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,45 Kč | 38 960,42 Kč | 42 882,86 Kč | 12.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | 13.5.2022 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 841,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 23 302,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč | 26 143,22 Kč | 31 462,84 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 13.6.2022 | 13.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 955,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 955,50 Kč | 5 451,05 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 4.7.2022 | 13.5.2022 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 363,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 11 362,77 Kč | 13 749,00 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 12.5.2022 |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 500,00 Kč | 605,00 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 12.5.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 771,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 14 771,94 Kč | 16 249,13 Kč | 11.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | 12.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 586,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 586,88 Kč | 645,57 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | 12.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 284,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 284,52 Kč | 1 412,97 Kč | 15.5.2022 | 17.5.2022 | 9.8.2022 | 12.5.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 15 222,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 15 222,15 Kč | 18 418,80 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | 11.5.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč | 37 374,04 Kč | 41 111,44 Kč | 10.5.2022 | 11.5.2022 | 7.6.2022 | 11.5.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč | 1 139,11 Kč | 1 253,02 Kč | 15.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | 11.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie V sídlišti 262, stř. 657 (plyn.kotelna) za období 13.5.2021 - 09.05.2022 vs 14 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 62 183,35 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč | 12 913,95 Kč | 15 625,88 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 14.5.2021-09.5.2022 v.s.4 | 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 305,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 279,47 Kč | 338,16 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 13.5.2021-09.05.2022, vs 5 | 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 135,90 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 109,50 Kč | 132,50 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie V Sídlišti 286, čp 262 byt č.6, stř. 657, VS15 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 334,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 6 307,83 Kč | 7 632,48 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v kotelně budovy H | 511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 744,00 Kč celkem 0,00 Kč | 4 530,24 Kč | 3 744,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | 10.5.2022 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 146,00 Kč | 1 146,00 Kč | 1 260,60 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 20.5.2022 | 9.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 904,80 Kč | 995,28 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | 9.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 487,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 545,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 109 542,49 Kč | 120 951,12 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 9.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 698,53 Kč | 2 698,53 Kč | 2 968,38 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 26.7.2022 | 9.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 285,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 13 285,20 Kč | 14 613,72 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 6.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 5 662,80 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | 5.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 623,11 Kč | 5 623,11 Kč | 6 185,42 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 30.6.2022 | 5.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 591,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 44 591,01 Kč | 49 050,11 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 3.6.2022 | 5.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 245,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 245,42 Kč | 3 569,96 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 26.7.2022 | 5.5.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 10 384,58 Kč | 10 384,58 Kč | 12 565,34 Kč | 4.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | 4.5.2022 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 112,80 Kč | 1 112,80 Kč | 1 279,72 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 4.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 4.5.2022 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | 3.5.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 852,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 4 852,17 Kč | 5 580,00 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 31.5.2022 | 3.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 596 776,86 Kč | 596 776,86 Kč | 722 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | 2.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 31 942,15 Kč | 31 942,15 Kč | 38 650,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | 2.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 640,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | 2.5.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 387,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 5 386,92 Kč | 6 195,00 Kč | 2.5.2022 | 4.5.2022 | 31.5.2022 | 2.5.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 815,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 325,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 5 141,51 Kč | 6 112,30 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | 2.5.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 178,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 13 178,25 Kč | 15 155,00 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | 31.5.2022 | 2.5.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 454,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 5 706,87 Kč | 6 578,00 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | 31.5.2022 | 2.5.2022 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč | 256 362,70 Kč | 211 870,00 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | 1.5.2022 |
Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytových jednotkách/654 | 511 03001 654 - ostatní údržba a opravy; celkem 46 710,00 Kč | 53 716,50 Kč | 46 710,00 Kč | 1.5.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 1.5.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč | 406 318,00 Kč | 335 800,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 30.4.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 81 034,03 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -31 942,15 Kč | 49 091,88 Kč | 59 401,17 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | 30.4.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 893 976,32 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -596 776,86 Kč | 297 199,46 Kč | 359 611,35 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | 30.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 286,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 286,24 Kč | 2 514,86 Kč | 29.4.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 81 779,24 Kč | 90 805,29 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 81 937,24 Kč | 90 131,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava kotle byt p. Kašíkové V Sidlišti 261 | 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 700,00 Kč | 4 255,00 Kč | 3 700,00 Kč | 29.4.2022 | 3.5.2022 | 20.5.2022 | 29.4.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova B | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 680,00 Kč | 5 662,80 Kč | 4 680,00 Kč | 29.4.2022 | 5.5.2022 | 31.5.2022 | 29.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 890,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 14 890,74 Kč | 16 379,81 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | 28.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 218,00 Kč | 1 218,00 Kč | 1 339,80 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | 28.4.2022 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 297,32 Kč | 364,26 Kč | 422,92 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | 28.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 891,27 Kč | 891,27 Kč | 980,40 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | 28.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 733,52 Kč | 1 733,52 Kč | 1 906,87 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 21.7.2022 | 28.4.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 27.5.2022 | 27.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 765,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 765,60 Kč | 7 442,16 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 24.5.2022 | 27.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 102,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 9 102,24 Kč | 10 012,46 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 10.5.2022 | 27.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 560,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 560,70 Kč | 2 816,77 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 10.5.2022 | 27.4.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 292,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 14 292,40 Kč | 15 721,64 Kč | 27.4.2022 | 28.4.2022 | 27.5.2022 | 27.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 21.7.2022 | 26.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 900,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 710,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 813,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 54 424,95 Kč | 60 152,47 Kč | 22.4.2022 | 27.4.2022 | 17.5.2022 | 25.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 779,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 21 779,49 Kč | 23 957,44 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 17.5.2022 | 21.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 757,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 5 757,32 Kč | 6 333,05 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 4.5.2022 | 21.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 701,52 Kč | 701,52 Kč | 771,67 Kč | 22.4.2022 | 27.4.2022 | 17.5.2022 | 21.4.2022 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč | 505,09 Kč | 584,87 Kč | 21.4.2022 | 25.4.2022 | 28.4.2022 | 21.4.2022 |