2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 794,97 Kč | 794,97 Kč | 794,97 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 795,00 Kč | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 7.4.2022 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava pece | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 795,00 Kč | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 29.8.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 795,71 Kč | 795,71 Kč | 875,28 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 3.9.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 795,80 Kč | 795,80 Kč | 795,80 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 17.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | smetana,káva,voda - soudní místnost budova B | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 797,00 Kč | 797,00 Kč | 797,00 Kč | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 797,35 Kč | 797,35 Kč | 797,35 Kč | 27.8.2020 | 27.8.2020 | 16.9.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace únor 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 799,00 Kč | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 799,00 Kč | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
Medplus s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 737,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,98 Kč | 799,37 Kč | 923,00 Kč | 12.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
IPVZ | Seminář pro školitele aktedit. zařízení obor Klinická psychologie a dětská klinická psychologie 8. 6. 2022 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 6.6.2022 | 6.6.2022 | 16.6.2022 | |
IPVZ | účastnický poplatek Seminář klinická psychologie | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 7.12.2022 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 968,00 Kč | 26.1.2023 | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 26.1.2023 |
Česká lékařská komora | Kurz online: Léčebný program snižování stresu - MUDr. Sadowá Miriam | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 8.3.2021 | |
Česká lékařská komora | Kurz online: Léčebný program snižování stresu - MUDr. Sadowá Miriam 13.3.2021 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 8.3.2021 | |
SOLEN, s.r.o. | ZK 500 - Dary - Poplatek na akci:28.konference Duševní zdraví mládeže - ON-LINE 25.6.2021 MUDr. Plachý B. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 481 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 7.6.2021 | |
Zelený Pavel | školení řidičů | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 412 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 200,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 30.7.2020 | 3.8.2020 | 7.8.2020 | |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 | |
IPVZ | Seminář - Klinická psychologie - PhDr. Ženková V. | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 2.12.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 800,91 Kč | 921,00 Kč | 13.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 801,07 Kč | 801,07 Kč | 801,07 Kč | 30.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 801,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 801,20 Kč | 881,32 Kč | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | 29.12.2022 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 594,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,67 Kč | 801,25 Kč | 916,00 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 802,00 Kč | 802,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
Démos trade, a.s. | retifikační šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 803,00 Kč | 803,00 Kč | 803,00 Kč | 23.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Utěrky kuchyňské, biolit, kartáč na klozety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 803,80 Kč | 803,80 Kč | 803,80 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | 10.5.2023 | |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 804,00 Kč | 804,00 Kč | 804,00 Kč | 12.4.2019 | 18.4.2019 | 26.4.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 805,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 805,33 Kč | 902,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
reca spol. s r.o. | rukavice chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 805,86 Kč | 805,86 Kč | 805,86 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 19.10.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 806,00 Kč | 806,00 Kč | 886,60 Kč | 22.9.2022 | 26.9.2022 | 5.10.2022 | 22.9.2022 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 1.10.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 26.2.2021 | 26.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 14.1.2020 | 26.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 9.7.2020 | 1.4.2020 |
Alza.cz a.s. | sáčky do průmyslového vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 808,00 Kč | 20.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 808,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 808,33 Kč | 808,33 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 31.7.2022 | 31.7.2022 | 5.10.2022 | 29.7.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 20.10.2022 | 10.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 15.10.2022 | 19.10.2022 | 19.12.2022 | 13.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 7.9.2022 | 29.6.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 22.7.2022 | 26.7.2022 | 16.9.2022 | 20.7.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč celkem 0,00 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 8.8.2023 | 30.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 7.11.2023 | 31.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 17.6.2024 | 3.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 23.7.2024 | 16.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 17.9.2024 | 11.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 15.10.2024 | 6.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.12.2024 | 31.10.2024 |
Alza.cz a.s. | Antistresové pomůcky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,00 Kč | 809,00 Kč | 809,00 Kč | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 809,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 809,19 Kč | 906,29 Kč | 14.2.2024 | 15.2.2024 | 27.2.2024 | 14.2.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS - prodejna potravin / 614 | 511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 810,00 Kč | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 12.5.2021 | 14.5.2021 | 21.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 810,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 810,60 Kč | 891,66 Kč | 1.3.2023 | 2.3.2023 | 14.3.2023 | 1.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 810,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 810,62 Kč | 891,68 Kč | 29.2.2020 | 29.2.2020 | 2.4.2020 | 26.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 810,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 810,70 Kč | 891,77 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - divadlo Silvie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 810,75 Kč | 810,75 Kč | 810,75 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | |
MANSWELT, a.s. | vruty torx, hroty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 810,92 Kč | 810,92 Kč | 810,92 Kč | 31.8.2022 | 6.9.2022 | 13.9.2022 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč | 811,00 Kč | 811,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč | 811,86 Kč | 893,05 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 812,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 812,76 Kč | 894,04 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 10.5.2023 | 3.2.2023 |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření 03/2022 | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 814,00 Kč | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 14.4.2022 | 19.4.2022 | 13.5.2022 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 814,00 Kč | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 7.7.2023 | 11.7.2023 | 14.7.2023 | |
Alza.cz a.s. | Sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 814,00 Kč | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 814,54 Kč | 814,54 Kč | 814,54 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 815,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 815,31 Kč | 896,84 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 18.12.2020 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 816,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 815,64 Kč | 987,00 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | 6.4.2020 |
MANUTAN s.r.o. | Samolepky hasicí přístroje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 816,75 Kč | 816,75 Kč | 816,75 Kč | 14.2.2025 | 19.2.2025 | 25.2.2025 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 819,00 Kč | 819,00 Kč | 900,90 Kč | 3.11.2020 | 4.11.2020 | 20.11.2020 | 3.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 819,81 Kč | 819,81 Kč | 901,79 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 15.1.2021 |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč | 820,00 Kč | 820,00 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 5.5.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 820,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 821,00 Kč | 821,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 821,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 821,00 Kč | 821,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 821,91 Kč | 920,54 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 28.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 822,43 Kč | 822,43 Kč | 904,67 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 7.11.2019 | 14.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Dicota base XX laptop bag | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 822,80 Kč | 822,80 Kč | 822,80 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 19.6.2024 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | Registrační papír - OKB | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
IZOMAT Praha s.r.o. | Vruty, páčidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 824,00 Kč | 14.1.2022 | 14.1.2022 | 17.1.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 906,40 Kč | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 18.6.2020 | 18.5.2020 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | Síť do okna | celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 824,00 Kč | 6.6.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
Martin Růzha | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 824,19 Kč | 824,19 Kč | 824,19 Kč | 24.6.2022 | 28.6.2022 | 8.7.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 568,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 256,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 824,86 Kč | 963,95 Kč | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 21.11.2019 | 22.10.2019 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 826,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 827,00 Kč | 827,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 10.5.2022 | |
Vávra-Vávrová s.r.o. | instalatérský materiál | celkem 827,00 Kč | 827,00 Kč | 827,00 Kč | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 8.12.2023 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 827,02 Kč | 827,02 Kč | 827,02 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | 24.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 21.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 21.12.2023 |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, gufero | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč | 829,00 Kč | 829,00 Kč | 16.3.2023 | 22.3.2023 | 28.3.2023 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč | 829,00 Kč | 829,00 Kč | 11.1.2021 | 12.1.2021 | 26.2.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 829,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 829,70 Kč | 912,67 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 21.1.2022 | 24.1.2022 | 14.2.2022 | 21.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 26.8.2021 | 28.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 8.7.2021 | 12.7.2021 | 9.8.2021 | 8.7.2021 |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč | 830,70 Kč | 1 005,15 Kč | 27.3.2024 | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 27.3.2024 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 831,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 831,00 Kč | 831,00 Kč | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 10.12.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 831,34 Kč | 831,34 Kč | 831,34 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 832,18 Kč | 915,40 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
ASTUR-KA, s.r.o. | ZK578 - Svatomartinský seminář - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; 648 04000 100 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 832,83 Kč | 832,83 Kč | 832,83 Kč | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 833,98 Kč | 833,98 Kč | 833,98 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 |