2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E. | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Seminář - Dlouhodobý majetek v účetnictví - Tichá Jana , Ludvíková Lenka 21.10.2019 | celkem 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 24.9.2019 | 24.9.2019 | 1.10.2019 | |
BUSINESS STORAGE | klaprámy | celkem 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 598,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 598,15 Kč | 658,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 1.10.2019 | 17.9.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 1.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 164,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč | 8 165,00 Kč | 8 165,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 1.10.2019 | |
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | haleny OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 472,00 Kč | 14 472,00 Kč | 14 472,00 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 510,00 Kč | 6 510,00 Kč | 6 510,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 383,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 9 033,70 Kč | 10 831,78 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | 18.9.2019 |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 15.9.2019 | 23.9.2019 | 1.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Provedené práce dle objednávky - řešení havarijního stavu. | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 1.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,43 Kč | 40 168,36 Kč | 40 168,36 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 192,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 884,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 077,41 Kč | 39 077,41 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 1.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | hadice, ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 1.10.2019 | |
Filip Latislav | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč | 680,00 Kč | 680,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 563,88 Kč | 21 977,10 Kč | 24 236,83 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 1.10.2019 | 3.9.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 069,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 347,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,78 Kč | 31 417,73 Kč | 37 771,26 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 903,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 955,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 251,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 41 218,60 Kč | 41 218,60 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 873,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 21 873,92 Kč | 25 155,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 654,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 8 654,78 Kč | 9 953,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 3 030,43 Kč | 3 485,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 16.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 14 669,00 Kč | 14 669,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 1.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 18.9.2019 | 23.9.2019 | 2.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 2.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč | 226 446,28 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robota - strouhací disk | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 12.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 6.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta | celkem 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 3.10.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 2 222,60 Kč | 2 556,00 Kč | 13.9.2019 | 18.9.2019 | 3.10.2019 | 13.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 2.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 337,06 Kč | 2 570,77 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 8.7.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 238,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 11 239,00 Kč | 11 239,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 736,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 076,80 Kč | 33 813,17 Kč | 33 813,17 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
Chireón a.s. | BTK - defibrilátor AED, D1 | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 18.8.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru CA 20 FL | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč | 614,00 Kč | 614,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 3.10.2019 | 9.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Oprava - Síťový kabel Cat 7F | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 303,90 Kč | 334,29 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 3.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 876,28 Kč | 2 063,91 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 125 656,80 Kč | 139 252,35 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
BOLA spol s.r.o. | pohon servo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 3.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 305,78 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,18 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 14 198,34 Kč | 17 180,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 3.10.2019 | 31.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 001,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 20 002,00 Kč | 20 002,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 3.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 958,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 959,00 Kč | 4 959,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 642,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 14 642,00 Kč | 14 642,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž - Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 26.9.2019 | 27.9.2019 | 4.10.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekční roztok Sanosil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 7.10.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | |
Bestsport, a.s. | Vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Maťák | Montáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | 10.9.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | HIPPO modul - e-Neschopenka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 639,00 Kč | 2 639,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 528,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 36 528,00 Kč | 36 528,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 7.10.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 041,00 Kč | 3 041,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 3.9.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 817,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 818,00 Kč | 2 818,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 6 153,00 Kč | 6 153,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 252,90 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,20 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 109,80 Kč | 1 179,90 Kč | 1 179,90 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | pytle transportní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 7.10.2019 | 31.7.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 7.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 09/2019 - připojení internet | 518 01011 799 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jaroslav Šťastný | 3x autopotahy Boxer, Iveco, Transit | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
Daniel Pilnaj | oprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 379,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 379,09 Kč | 417,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | 24.9.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE, AST | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 755,27 Kč | 17 755,27 Kč | 17 755,27 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 478,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 9 479,00 Kč | 9 479,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 12 503,00 Kč | 12 503,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky lamino a sololak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč | 112 863,47 Kč | 93 275,59 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava videovrátného na budově ,,D" | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč | 12 826,00 Kč | 10 600,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 972,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 996,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 15 969,80 Kč | 18 425,00 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazy | Zvýšené pojistné | 525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 49 130,89 Kč | 49 130,89 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 4 759,00 Kč | 4 759,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 8 742,00 Kč | 8 742,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 1 130,06 Kč | 1 307,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 6 483,28 Kč | 7 478,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |