Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 801-2 900 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E.549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
ANAG, spol. s r. o.Seminář - Dlouhodobý majetek v účetnictví - Tichá Jana , Ludvíková Lenka 21.10.2019 celkem 4 380,00 Kč
4 380,00 Kč4 380,00 Kč24.9.201924.9.20191.10.2019
BUSINESS STORAGEklaprámy celkem 11 882,00 Kč
11 882,00 Kč11 882,00 Kč27.9.201927.9.20191.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 598,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
598,15 Kč658,00 Kč17.9.201918.9.20191.10.201917.9.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 907,00 Kč
10 907,00 Kč10 907,00 Kč18.9.201919.9.20191.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 164,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč
8 165,00 Kč8 165,00 Kč19.9.201919.9.20191.10.2019
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o.haleny OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 472,00 Kč
14 472,00 Kč14 472,00 Kč18.9.201920.9.20191.10.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 510,00 Kč
6 510,00 Kč6 510,00 Kč19.9.201920.9.20191.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 383,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
9 033,70 Kč10 831,78 Kč18.9.201920.9.20191.10.201918.9.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč
26 771,25 Kč26 771,25 Kč15.9.201923.9.20191.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.Provedené práce dle objednávky - řešení havarijního stavu.518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 744,00 Kč
7 744,00 Kč7 744,00 Kč20.9.201923.9.20191.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,43 Kč
40 168,36 Kč40 168,36 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 192,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 884,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
39 077,41 Kč39 077,41 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč
807,00 Kč807,00 Kč19.8.201919.8.20191.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.hadice, ventil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč
1 231,00 Kč1 231,00 Kč21.8.201921.8.20191.10.2019
Filip Latislavrazítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč
680,00 Kč680,00 Kč2.9.20193.9.20191.10.2019
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč
385 652,00 Kč385 652,00 Kč2.9.20192.9.20191.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 563,88 Kč
21 977,10 Kč24 236,83 Kč2.9.20194.9.20191.10.20193.9.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 069,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 347,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,78 Kč
31 417,73 Kč37 771,26 Kč2.9.20194.9.20191.10.20192.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 903,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 955,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 251,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
41 218,60 Kč41 218,60 Kč2.9.20192.9.20191.10.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 858,00 Kč
24 858,00 Kč24 858,00 Kč3.9.20195.9.20191.10.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 012,00 Kč
7 012,00 Kč7 012,00 Kč3.9.20195.9.20191.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 873,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
21 873,92 Kč25 155,00 Kč2.9.20195.9.20191.10.20192.9.2019
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 371,00 Kč
15 371,00 Kč15 371,00 Kč3.9.20195.9.20191.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 654,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
8 654,78 Kč9 953,00 Kč2.9.20196.9.20191.10.20192.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
3 030,43 Kč3 485,00 Kč2.9.20196.9.20191.10.20192.9.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 531,00 Kč
2 531,00 Kč2 531,00 Kč16.9.201925.9.20191.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
14 669,00 Kč14 669,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
5 748,00 Kč5 748,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
Igefa Ústí, s. r. o.mop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,36 Kč
7 400,36 Kč7 400,36 Kč12.9.201916.9.20191.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 360,00 Kč
6 360,00 Kč6 360,00 Kč18.9.201923.9.20192.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč24.9.201925.9.20192.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava robota - strouhací disk511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč
6 159,00 Kč6 159,00 Kč12.8.201930.9.20193.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč6.8.201930.9.20193.10.2019
Seminaria, s.r.o.Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. celkem 8 022,30 Kč
8 022,30 Kč8 022,30 Kč1.10.20191.10.20193.10.2019
Mělnická zdravotní, a.s.Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta celkem 18 634,00 Kč
18 634,00 Kč18 634,00 Kč2.10.20192.10.20193.10.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
2 222,60 Kč2 556,00 Kč13.9.201918.9.20193.10.201913.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč7.7.201910.7.20193.10.20192.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 337,06 Kč2 570,77 Kč7.7.201910.7.20193.10.20198.7.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.9.201923.9.20193.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 238,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
11 239,00 Kč11 239,00 Kč23.9.201923.9.20193.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 736,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 076,80 Kč
33 813,17 Kč33 813,17 Kč23.9.201923.9.20193.10.2019
Chireón a.s.BTK - defibrilátor AED, D1518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč
1 185,80 Kč1 185,80 Kč18.8.201924.9.20193.10.2019
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru CA 20 FL518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč
614,00 Kč614,00 Kč19.9.201924.9.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč8.8.20199.8.20193.10.20199.8.2019
Zen systems s.r.o.Oprava - Síťový kabel Cat 7F511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč
447,00 Kč447,00 Kč3.9.20194.9.20193.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
303,90 Kč334,29 Kč2.9.20195.9.20193.10.20194.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,40 Kč
3 330,40 Kč3 330,40 Kč6.9.20196.9.20193.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč6.9.20199.9.20193.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
17 547,00 Kč17 547,00 Kč9.9.20199.9.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 876,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 876,28 Kč2 063,91 Kč7.9.201910.9.20193.10.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
125 656,80 Kč139 252,35 Kč7.9.201910.9.20193.10.20199.9.2019
BOLA spol s.r.o.pohon servo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 353,00 Kč
6 353,00 Kč6 353,00 Kč16.9.201926.9.20193.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 305,78 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,18 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
14 198,34 Kč17 180,00 Kč6.9.201911.9.20193.10.201931.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 001,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
20 002,00 Kč20 002,00 Kč13.9.201913.9.20193.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 958,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 959,00 Kč4 959,00 Kč16.9.201916.9.20193.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 642,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
14 642,00 Kč14 642,00 Kč16.9.201916.9.20193.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceStáž - Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč26.9.201927.9.20194.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekční roztok Sanosil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč26.9.201930.9.20197.10.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 09/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč
11 550,00 Kč11 550,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.2019
Bestsport, a.s.Vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč
101 970,00 Kč101 970,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč
645,00 Kč645,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
Jiří MaťákMontáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč
30 250,00 Kč25 000,00 Kč10.9.201910.9.20197.10.201910.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.HIPPO modul - e-Neschopenka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč
19 360,00 Kč19 360,00 Kč26.9.201926.9.20197.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
2 639,00 Kč2 639,00 Kč18.9.201918.9.20197.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 528,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
36 528,00 Kč36 528,00 Kč17.9.201917.9.20197.10.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
3 041,00 Kč3 041,00 Kč18.9.201918.9.20197.10.2019
Marek MacákSupervizní seminář 3.9.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.9.201919.9.20197.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 817,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 818,00 Kč2 818,00 Kč19.9.201919.9.20197.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
6 153,00 Kč6 153,00 Kč19.9.201919.9.20197.10.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 252,90 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,20 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 109,80 Kč
1 179,90 Kč1 179,90 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.pytle transportní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč
770,00 Kč770,00 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč31.7.201931.7.20197.10.201931.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč
5 128,00 Kč5 128,00 Kč30.7.20191.8.20197.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 09/2019 - připojení internet518 01011 799 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč2.9.20192.9.20197.10.2019
Jaroslav Šťastný3x autopotahy Boxer, Iveco, Transit501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 720,00 Kč
9 720,00 Kč9 720,00 Kč25.9.201925.9.20197.10.2019
Daniel Pilnajoprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč
21 076,00 Kč21 076,00 Kč9.9.20199.9.20197.10.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč
7 986,00 Kč7 986,00 Kč10.9.201910.9.20197.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 379,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
379,09 Kč417,00 Kč24.9.201926.9.20197.10.201924.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE, AST501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 755,27 Kč
17 755,27 Kč17 755,27 Kč25.9.201926.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA - RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč25.9.201926.9.20197.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 478,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
9 479,00 Kč9 479,00 Kč26.9.201926.9.20197.10.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
12 503,00 Kč12 503,00 Kč26.9.201926.9.20197.10.2019
Démos trade, a.s.desky lamino a sololak111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč
21 487,00 Kč21 487,00 Kč9.9.201912.9.20197.10.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč10.9.201912.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.9.201912.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.9.201912.9.20197.10.2019
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava videovrátného na budově ,,D"511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč
12 826,00 Kč10 600,00 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 14 972,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 996,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
15 969,80 Kč18 425,00 Kč27.9.201930.9.201910.10.201927.9.2019
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazyZvýšené pojistné525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč8.10.20198.10.201910.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
49 130,89 Kč49 130,89 Kč1.10.20191.10.201910.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
4 759,00 Kč4 759,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
8 742,00 Kč8 742,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
1 130,06 Kč1 307,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
6 483,28 Kč7 478,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
Zobrazeno 2 801-2 900 z 21 511 záznamů.