Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Rámeš Roman | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 16.5.2022 | 17.5.2022 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 363,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 11 362,77 Kč | 13 749,00 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 12.5.2022 |
| Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 500,00 Kč | 605,00 Kč | 12.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 12.5.2022 |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 230,00 Kč | 1 230,00 Kč | 1 353,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | 13.5.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie V sídlišti 262, stř. 657 (plyn.kotelna) za období 13.5.2021 - 09.05.2022 vs 14 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 62 183,35 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč | 12 913,95 Kč | 15 625,88 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 517,35 Kč | 17 517,35 Kč | 17 517,35 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 31.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 954,96 Kč | 14 954,96 Kč | 14 954,96 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 514,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 792,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 817,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 295,61 Kč | 33 420,00 Kč | 33 420,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 508,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 117,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 052,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 60 562,68 Kč | 60 562,68 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 14.5.2021-09.5.2022 v.s.4 | 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 305,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 279,47 Kč | 338,16 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 13.5.2021-09.05.2022, vs 5 | 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 135,90 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 109,50 Kč | 132,50 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Triglycerides | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 5 662,80 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | 5.5.2022 |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč | 561,44 Kč | 561,44 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
| VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Vladimír Toms | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie V Sídlišti 286, čp 262 byt č.6, stř. 657, VS15 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 334,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 6 307,83 Kč | 7 632,48 Kč | 10.5.2022 | 16.5.2022 | 27.5.2022 | 10.5.2022 |
| AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 748,10 Kč | 10 748,10 Kč | 10 748,10 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 827,00 Kč | 1 827,00 Kč | 2 009,70 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 31.5.2022 | 18.5.2022 |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 548,17 Kč | 10 548,17 Kč | 10 548,17 Kč | 16.5.2022 | 18.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Mevatec, s.r.o. | kanystr bílý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč | 312,18 Kč | 312,18 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 92 100,36 Kč | 92 100,36 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 27.5.2022 | |
| PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 112,80 Kč | 1 112,80 Kč | 1 279,72 Kč | 4.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 4.5.2022 |
| NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
| AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
| KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 251,34 Kč | 16 251,34 Kč | 16 251,34 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 052,01 Kč | 15 052,01 Kč | 15 052,01 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 19 935,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 19 935,45 Kč | 24 121,89 Kč | 18.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | 18.5.2022 |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 007,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 007,19 Kč | 32 007,19 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 339,99 Kč | 7 339,99 Kč | 7 339,99 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Fyzická osoba | propagační materiál BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 18.5.2022 | 19.5.2022 | 24.5.2022 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 16, stř. 657 OM0003420415 za období 13.5.2021-9.5.2022 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 040,85 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 153,24 Kč | 185,43 Kč | 15.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | 15.5.2022 |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotní plná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 16.5.2022 | 20.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 227,00 Kč | 3 227,00 Kč | 3 227,00 Kč | 17.5.2022 | 20.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Martin Verner | Klempířké práce budova J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 112,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 8 112,80 Kč | 8 924,08 Kč | 22.4.2022 | 27.4.2022 | 17.5.2022 | 20.4.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 900,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 710,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 813,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 54 424,95 Kč | 60 152,47 Kč | 22.4.2022 | 27.4.2022 | 17.5.2022 | 25.4.2022 |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 815,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 815,91 Kč | 7 815,91 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 758,11 Kč | 33 758,11 Kč | 33 758,11 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 20.5.2022 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 4/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 157,37 Kč | 1 157,37 Kč | 1 157,37 Kč | 30.4.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
| COLORWAY | barvy, ředidlo, válečky na malování | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 04/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 784,08 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 724,08 Kč | 19 724,08 Kč | 1.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 146,00 Kč | 1 146,00 Kč | 1 260,60 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 20.5.2022 | 9.5.2022 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 769,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 862,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 712,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 228,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 594,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 075,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 519,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 696,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61 285,69 Kč | 61 285,69 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
| ANRES spol. s r. o. | Zaškolení personálu na obsluhy anestez. přístroje N7 | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 10.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 31.5.2022 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 23.5.2022 | 26.5.2022 | 31.5.2022 | |
| NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r | vzdělávací kurz - Spisová služba v praxi - Hájková Jaroslava | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 27.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Kustová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
| Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Kustová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 8.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
| CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | představení Láska nebeská - 28x vstupné | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 045,00 Kč | 28 045,00 Kč | 28 045,00 Kč | 2.5.2022 | 3.5.2022 | 6.5.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 765,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 765,60 Kč | 7 442,16 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 24.5.2022 | 27.4.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 102,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 9 102,24 Kč | 10 012,46 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 10.5.2022 | 27.4.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 560,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 560,70 Kč | 2 816,77 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 10.5.2022 | 27.4.2022 |
| IPVZ | Specializační kurz Klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 21.4.2022 | 27.4.2022 | 5.5.2022 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 26.4.2022 | 28.4.2022 | 24.5.2022 | |
| Fyzická osoba | vystoupení skupiny Trilobit-Rock BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.4.2022 | 28.4.2022 | 4.5.2022 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 292,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 14 292,40 Kč | 15 721,64 Kč | 27.4.2022 | 28.4.2022 | 27.5.2022 | 27.4.2022 |
| ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | vyýfuková příruba s těsněním, šrouby, spojky-rychlo, zástrčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| Pisklák Libor, Ak. soch. | restaurátorský zásah na soše | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava lednice a myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 8.5.2022 | 11.5.2022 | 17.5.2022 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 869,84 Kč | 7 869,84 Kč | 7 869,84 Kč | 4.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 19.5.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 695,36 Kč | 9 695,36 Kč | 9 695,36 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 806,57 Kč | 19 806,57 Kč | 19 806,57 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 31.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 021,70 Kč | 2 021,70 Kč | 2 021,70 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 20.5.2022 | |
| REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže duben 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 3.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Brožová Renata | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 8.5.2022 | 12.5.2022 | 17.5.2022 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | masáže únor, březen, duben 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2022 | 11.5.2022 | 17.5.2022 | |
| Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natálie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 26.5.2022 | 30.5.2022 | 31.5.2022 | |
| ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 1.3.2022 | 7.4.2022 | 10.5.2022 | 1.4.2022 |
| Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoBdle roční smlouvy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 603,00 Kč | 368 569,63 Kč | 304 603,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
| Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 53 127,00 Kč | 53 127,00 Kč | 53 127,00 Kč | 28.4.2022 | 28.4.2022 | 10.5.2022 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 12 109,50 Kč | 12 109,50 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,60 Kč | 11 274,60 Kč | 11 274,60 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 594,80 Kč | 9 594,80 Kč | 9 594,80 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 24.5.2022 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,76 Kč | 8 141,76 Kč | 8 141,76 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 692,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč | 18 492,00 Kč | 18 492,00 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 6.5.2022 | 10.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Marek Macák | seminář psychologů 26.4.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.4.2022 | 11.5.2022 | 27.5.2022 | |
| ALFA Software s.r.o. | oprava klávesnice-docházkový systém | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 3.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference:Legislaivní miny nastražené na personalisty - Hanikýřová | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 884,90 Kč | 6 884,90 Kč | 6 884,90 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Mgr. Petra Plachá | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - MUDr. Bohuslav Plachý | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 13.5.2022 | |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle budova "U" /782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 640,00 Kč | 38 284,40 Kč | 31 640,00 Kč | 20.4.2022 | 20.4.2022 | 4.5.2022 | 7.4.2022 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
| Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč | 256 362,70 Kč | 211 870,00 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | 1.5.2022 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč | 406 318,00 Kč | 335 800,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 30.4.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytových jednotkách/654 | 511 03001 654 - ostatní údržba a opravy; celkem 46 710,00 Kč | 53 716,50 Kč | 46 710,00 Kč | 1.5.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 1.5.2022 |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava kotle byt p. Kašíkové V Sidlišti 261 | 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 700,00 Kč | 4 255,00 Kč | 3 700,00 Kč | 29.4.2022 | 3.5.2022 | 20.5.2022 | 29.4.2022 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova B | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 680,00 Kč | 5 662,80 Kč | 4 680,00 Kč | 29.4.2022 | 5.5.2022 | 31.5.2022 | 29.4.2022 |
| Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v kotelně budovy H | 511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 744,00 Kč celkem 0,00 Kč | 4 530,24 Kč | 3 744,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | 10.5.2022 |
| Lázně Poděbrady, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Hofmanová Blanka | celkem 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 8.4.2022 | 13.4.2022 | 13.5.2022 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 564,81 Kč | 564,81 Kč | 621,29 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 17.5.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 196,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 448,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 130,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 107 775,00 Kč | 107 775,00 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 685,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 2 685,00 Kč | 2 685,00 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 |