Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Rámeš Roman518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.5.202216.5.202217.5.2022
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 363,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
11 362,77 Kč13 749,00 Kč12.5.202216.5.202224.5.202212.5.2022
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 500,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
500,00 Kč605,00 Kč12.5.202216.5.202224.5.202212.5.2022
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 230,00 Kč
1 230,00 Kč1 353,00 Kč13.5.202216.5.202224.5.202213.5.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie V sídlišti 262, stř. 657 (plyn.kotelna) za období 13.5.2021 - 09.05.2022 vs 14 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 62 183,35 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 800,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč
12 913,95 Kč15 625,88 Kč10.5.202216.5.202227.5.202210.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 517,35 Kč
17 517,35 Kč17 517,35 Kč16.5.202216.5.202231.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 954,96 Kč
14 954,96 Kč14 954,96 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 514,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 792,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 817,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 295,61 Kč
33 420,00 Kč33 420,00 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 508,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 117,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 052,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
60 562,68 Kč60 562,68 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 14.5.2021-09.5.2022 v.s.4 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 305,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
279,47 Kč338,16 Kč10.5.202216.5.202227.5.202210.5.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 13.5.2021-09.05.2022, vs 5 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 135,90 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
109,50 Kč132,50 Kč10.5.202216.5.202227.5.202210.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Triglycerides501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč
2 787,11 Kč2 787,11 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 148,00 Kč
5 148,00 Kč5 662,80 Kč5.5.20226.5.202213.5.20225.5.2022
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 508,00 Kč
19 508,00 Kč19 508,00 Kč30.4.20226.5.202213.5.2022
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč
561,44 Kč561,44 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
VESK service s.r.o.ZK525 Léčebný pobyt Vladimír Toms518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie V Sídlišti 286, čp 262 byt č.6, stř. 657, VS15 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 334,23 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
6 307,83 Kč7 632,48 Kč10.5.202216.5.202227.5.202210.5.2022
AQS, a.s.půjčovné filmu BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.5.202218.5.202224.5.2022
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletalprávní služby549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 748,10 Kč
10 748,10 Kč10 748,10 Kč17.5.202218.5.202231.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 827,00 Kč
1 827,00 Kč2 009,70 Kč18.5.202218.5.202231.5.202218.5.2022
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 548,17 Kč
10 548,17 Kč10 548,17 Kč16.5.202218.5.202227.5.2022
Mevatec, s.r.o.kanystr bílý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč
312,18 Kč312,18 Kč17.5.202219.5.202227.5.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
92 100,36 Kč92 100,36 Kč30.4.20226.5.202227.5.2022
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 112,80 Kč
1 112,80 Kč1 279,72 Kč4.5.20229.5.202213.5.20224.5.2022
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 404,40 Kč
4 404,40 Kč4 404,40 Kč9.5.20229.5.202227.5.2022
AQS, a.s.půjčovné filmu BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 080,00 Kč
11 080,00 Kč11 080,00 Kč4.5.202210.5.202231.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 251,34 Kč
16 251,34 Kč16 251,34 Kč9.5.20229.5.202224.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 052,01 Kč
15 052,01 Kč15 052,01 Kč9.5.20229.5.202227.5.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 19 935,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
19 935,45 Kč24 121,89 Kč18.5.202219.5.202231.5.202218.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 007,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 007,19 Kč32 007,19 Kč19.5.202219.5.202227.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 339,99 Kč
7 339,99 Kč7 339,99 Kč19.5.202219.5.202231.5.2022
Fyzická osobapropagační materiál BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč18.5.202219.5.202224.5.2022
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování el.energie byt č. 16, stř. 657 OM0003420415 za období 13.5.2021-9.5.2022 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 040,85 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
153,24 Kč185,43 Kč15.5.202219.5.202231.5.202215.5.2022
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv zdravotní plná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 712,28 Kč
3 712,28 Kč3 712,28 Kč16.5.202220.5.202227.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 05/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 3 227,00 Kč
3 227,00 Kč3 227,00 Kč17.5.202220.5.202231.5.2022
Martin VernerKlempířké práce budova J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 800,00 Kč
35 800,00 Kč35 800,00 Kč18.5.202223.5.202224.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 8 112,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
8 112,80 Kč8 924,08 Kč22.4.202227.4.202217.5.202220.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 50 900,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 710,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 813,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
54 424,95 Kč60 152,47 Kč22.4.202227.4.202217.5.202225.4.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 815,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 815,91 Kč7 815,91 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč
3 425,16 Kč3 425,16 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 758,11 Kč
33 758,11 Kč33 758,11 Kč9.5.20229.5.202220.5.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 4/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 157,37 Kč
1 157,37 Kč1 157,37 Kč30.4.20229.5.202227.5.2022
COLORWAYbarvy, ředidlo, válečky na malování111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč
2 050,00 Kč2 050,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 04/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 784,08 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 724,08 Kč19 724,08 Kč1.5.20229.5.202213.5.2022
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 146,00 Kč
1 146,00 Kč1 260,60 Kč9.5.202210.5.202220.5.20229.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 769,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 862,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 712,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 085,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 228,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 594,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 075,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 519,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 696,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61 285,69 Kč61 285,69 Kč24.5.202224.5.202231.5.2022
ANRES spol. s r. o.Zaškolení personálu na obsluhy anestez. přístroje N7549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 995,42 Kč
3 995,42 Kč3 995,42 Kč10.5.202224.5.202231.5.2022
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 367,30 Kč
1 367,30 Kč1 367,30 Kč13.5.202213.5.202231.5.2022
JKM Straškov, s.r.o.Stavební materiál/799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 882,00 Kč
2 882,00 Kč2 882,00 Kč23.5.202226.5.202231.5.2022
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s rvzdělávací kurz - Spisová služba v praxi - Hájková Jaroslava549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč27.5.202227.5.202227.5.2022
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Kustová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.202229.4.20226.5.2022
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Kustová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč8.4.202229.4.20226.5.2022
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.představení Láska nebeská - 28x vstupné412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 045,00 Kč
28 045,00 Kč28 045,00 Kč2.5.20223.5.20226.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 765,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 765,60 Kč7 442,16 Kč27.4.202227.4.202224.5.202227.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 102,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
9 102,24 Kč10 012,46 Kč27.4.202227.4.202210.5.202227.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 560,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 560,70 Kč2 816,77 Kč27.4.202227.4.202210.5.202227.4.2022
IPVZSpecializační kurz Klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 600,00 Kč21.4.202227.4.20225.5.2022
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč26.4.202228.4.202224.5.2022
Fyzická osobavystoupení skupiny Trilobit-Rock BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč26.4.202228.4.20224.5.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 292,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
14 292,40 Kč15 721,64 Kč27.4.202228.4.202227.5.202227.4.2022
ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o.vyýfuková příruba s těsněním, šrouby, spojky-rychlo, zástrčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 645,00 Kč
2 645,00 Kč2 645,00 Kč28.4.202229.4.202210.5.2022
Pisklák Libor, Ak. soch.restaurátorský zásah na soše511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 545,00 Kč
9 545,00 Kč9 545,00 Kč4.5.202210.5.202213.5.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava lednice a myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 381,00 Kč
7 381,00 Kč7 381,00 Kč8.5.202211.5.202217.5.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 869,84 Kč
7 869,84 Kč7 869,84 Kč4.5.202211.5.202213.5.2022
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Přeučilová Lucie549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč9.5.202210.5.202219.5.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 695,36 Kč
9 695,36 Kč9 695,36 Kč11.5.202211.5.202213.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 806,57 Kč
19 806,57 Kč19 806,57 Kč11.5.202211.5.202231.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 021,70 Kč
2 021,70 Kč2 021,70 Kč11.5.202211.5.202220.5.2022
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže duben 2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč3.5.20226.5.202213.5.2022
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Brožová Renata412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč8.5.202212.5.202217.5.2022
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže únor, březen, duben 2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.5.202211.5.202217.5.2022
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Karous Natálie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč16.5.202217.5.202224.5.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč26.5.202230.5.202231.5.2022
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2022518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč1.3.20227.4.202210.5.20221.4.2022
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoBdle roční smlouvy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 603,00 Kč
368 569,63 Kč304 603,00 Kč8.4.202212.4.20224.5.20228.4.2022
Pragoperun, s.r.o.opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 53 127,00 Kč
53 127,00 Kč53 127,00 Kč28.4.202228.4.202210.5.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
12 109,50 Kč12 109,50 Kč29.4.202229.4.202210.5.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,60 Kč
11 274,60 Kč11 274,60 Kč29.4.202229.4.202227.5.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 594,80 Kč
9 594,80 Kč9 594,80 Kč27.4.202227.4.202224.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,76 Kč
8 141,76 Kč8 141,76 Kč29.4.202229.4.202210.5.2022
Stanislav ŠindelářSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 692,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč
18 492,00 Kč18 492,00 Kč11.5.202211.5.202213.5.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč6.5.202210.5.202213.5.2022
Marek Macákseminář psychologů 26.4.2022549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.4.202211.5.202227.5.2022
ALFA Software s.r.o.oprava klávesnice-docházkový systém511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 416,50 Kč
4 416,50 Kč4 416,50 Kč3.5.20226.5.202213.5.2022
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference:Legislaivní miny nastražené na personalisty - Hanikýřová549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 884,90 Kč
6 884,90 Kč6 884,90 Kč11.5.202212.5.202213.5.2022
Léčebné lázně Jáchymov a. s.ZK525 - Léčebný pobyt - Mgr. Petra Plachá518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.5.202212.5.202213.5.2022
Léčebné lázně Jáchymov a. s.ZK525 - Léčebný pobyt - MUDr. Bohuslav Plachý518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.5.202212.5.202213.5.2022
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle budova "U" /782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 640,00 Kč
38 284,40 Kč31 640,00 Kč20.4.202220.4.20224.5.20227.4.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2022518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.4.202229.4.202227.5.202229.4.2022
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč
256 362,70 Kč211 870,00 Kč1.5.20222.5.202231.5.20221.5.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč
406 318,00 Kč335 800,00 Kč30.4.20224.5.202227.5.202230.4.2022
Vojtěch PostráneckýVýměna jističů u elektroměrů v bytových jednotkách/654511 03001 654 - ostatní údržba a opravy; celkem 46 710,00 Kč
53 716,50 Kč46 710,00 Kč1.5.20224.5.202227.5.20221.5.2022
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava kotle byt p. Kašíkové V Sidlišti 261511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 700,00 Kč
4 255,00 Kč3 700,00 Kč29.4.20223.5.202220.5.202229.4.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu budova B511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 680,00 Kč
5 662,80 Kč4 680,00 Kč29.4.20225.5.202231.5.202229.4.2022
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení MaR v kotelně budovy H511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 744,00 Kč
celkem 0,00 Kč
4 530,24 Kč3 744,00 Kč11.5.202212.5.202220.5.202210.5.2022
Lázně Poděbrady, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Hofmanová Blanka celkem 7 690,00 Kč
7 690,00 Kč7 690,00 Kč8.4.202213.4.202213.5.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 564,81 Kč
564,81 Kč621,29 Kč22.5.202224.5.202217.6.202217.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 196,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 448,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 130,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 775,00 Kč107 775,00 Kč24.5.202224.5.202217.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 685,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
2 685,00 Kč2 685,00 Kč24.5.202224.5.202217.6.2022
Zobrazeno 201-300 z 18 378 záznamů.