Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 4/2023 nemocnice celkem 538 900,00 Kč
538 900,00 Kč538 900,00 Kč4.4.20235.4.202314.4.2023
Pavel OpelkaMalířské práce / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč
537 423,92 Kč444 152,00 Kč4.6.20214.6.20212.7.20214.6.2021
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč
536 550,30 Kč443 430,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.202331.7.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč
535 304,00 Kč442 400,00 Kč30.11.20222.12.202221.12.202230.11.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.5.20244.6.202427.6.202431.5.2024
AP-AUTO PRAHA s.r.o.Užitkový vůz IVECO DAILY416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč
042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč
531 190,00 Kč531 190,00 Kč1.4.20191.4.20194.4.2019
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč
531 112,42 Kč474 207,51 Kč19.3.202421.3.202415.4.202419.3.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2023 nemocnice celkem 528 620,00 Kč
528 620,00 Kč528 620,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč
527 184,90 Kč435 690,00 Kč30.6.20234.7.202320.7.202330.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.3.20241.3.202414.3.20241.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 7/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.7.20241.7.202410.7.20241.7.2024
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 521 652,89 Kč
521 652,89 Kč631 200,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově ,,H" dílčí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 430 728,75 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 430 728,75 Kč
521 181,79 Kč430 728,75 Kč4.11.20205.11.202020.11.20204.11.2020
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
520 348,40 Kč430 040,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.202331.12.2022
Equica, a.s.Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti rok 2021- 2027042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 520 300,00 Kč
520 300,00 Kč520 300,00 Kč12.9.202222.9.202210.10.2022
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 8/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč
518 677,69 Kč627 600,00 Kč1.8.20241.8.20248.8.20241.8.2024
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč
517 297,57 Kč427 518,65 Kč1.11.20211.11.202130.11.20211.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 10/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 516 528,93 Kč
516 528,93 Kč625 000,00 Kč1.10.20201.10.202013.10.202015.10.2020
Michal BartkoOprava bytu č. 3, V Sídlišti 200/654511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 448 363,59 Kč
515 618,13 Kč448 363,59 Kč29.12.202029.12.202014.1.202129.12.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 03/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 289,26 Kč
515 289,26 Kč623 500,00 Kč1.3.20211.3.202112.3.202115.3.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 206,61 Kč
515 206,61 Kč623 400,00 Kč2.6.20222.6.202213.6.20222.6.2022
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč
512 437,42 Kč423 502,00 Kč13.2.202419.2.202414.3.202413.2.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč
511 999,40 Kč423 140,00 Kč29.6.202217.2.022021.7.202220.6.2022
STAPRO s. r. o.Stravovací IS FONS Akord - DIET111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč
549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč
511 859,00 Kč511 859,00 Kč2.12.20222.12.202221.12.2022
STAPRO s. r. o.Stravovací IS FONS Akord - DIET111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč
549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč
511 859,00 Kč511 859,00 Kč2.12.20222.12.202221.12.2022
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč
511 212,90 Kč422 490,00 Kč17.12.202022.12.202028.12.202015.12.2020
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč
511 212,90 Kč422 490,00 Kč17.12.202022.12.202028.12.202015.12.2020
Integra Clima s.r.o.Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč
509 997,10 Kč421 485,20 Kč21.9.202227.9.202231.10.202221.9.2022
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 122,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 509 558,76 Kč
509 558,76 Kč421 122,94 Kč1.8.20241.8.202419.8.20241.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 507 396,69 Kč
507 396,69 Kč613 950,00 Kč1.9.20221.9.202213.9.20221.9.2022
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč
505 696,67 Kč417 931,13 Kč3.7.202318.7.202326.7.20233.7.2023
Pavel KárníkOprava skleníku 2/2 stř. 312/ pracovní terapie 2. část511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 416 930,00 Kč
504 485,30 Kč416 930,00 Kč22.10.202027.10.202010.11.202022.10.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč
502 603,31 Kč608 150,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 5/2023 nemocnice celkem 502 430,00 Kč
502 430,00 Kč502 430,00 Kč5.5.20235.5.202316.5.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 501 061,00 Kč
501 061,00 Kč501 061,00 Kč30.11.20222.12.20226.12.2022
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč
499 486,79 Kč412 799,00 Kč23.6.202123.6.202119.7.202123.6.2021
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411 749,99 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 498 217,49 Kč
498 217,49 Kč411 749,99 Kč15.9.202320.9.202316.10.202315.9.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 01/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 496 275,51 Kč
496 275,51 Kč600 493,36 Kč20.2.202320.2.202320.3.202331.1.2023
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 6/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč
495 826,45 Kč599 950,00 Kč1.6.20241.6.202411.6.20241.6.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2023 nemocnice celkem 494 780,00 Kč
494 780,00 Kč494 780,00 Kč30.10.20231.11.202314.11.2023
Roman ChmelařLakýrnické a natěračské práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč
494 739,40 Kč494 739,40 Kč11.12.202311.12.20239.1.2024
StavMo s.r.o.Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč
492 783,14 Kč428 507,07 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 2/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 491 280,99 Kč
491 280,99 Kč594 450,00 Kč1.2.20241.2.202414.2.20241.2.2024
DK-instal s.r.o.Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč
487 968,74 Kč403 280,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2022 nemocnice celkem 486 810,00 Kč
486 810,00 Kč486 810,00 Kč10.3.202210.3.202215.3.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 4/2023511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 440,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 311 600,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.4.202330.4.202324.5.202330.4.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 6/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.6.20242.7.202423.7.202430.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 675,00 Kč
486 026,75 Kč401 675,00 Kč17.10.202318.10.202314.11.202317.10.2023
Jiří NovotnýHavarjiní oprava potrubí TUV, SV a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 291,31 Kč
485 562,49 Kč401 291,31 Kč24.6.20221.7.202219.7.202224.6.2022
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 400 819,50 Kč
484 991,60 Kč400 819,50 Kč6.6.20238.6.202329.6.20236.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.Oprava rozvodů topení - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč
483 174,78 Kč399 318,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.201931.12.2018
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 480 916,00 Kč
480 916,00 Kč480 916,00 Kč18.12.202022.12.202018.1.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2022 nemocnice celkem 480 800,00 Kč
480 800,00 Kč480 800,00 Kč26.10.202226.10.202215.11.2022
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle smlouvy518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč
479 675,00 Kč479 675,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2022 nemocnice celkem 479 270,00 Kč
479 270,00 Kč479 270,00 Kč24.11.202224.11.202213.12.2022
M Computers s.r.o.Počítače, monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč
476 498,00 Kč476 498,00 Kč22.12.202327.12.202317.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč
473 016,53 Kč572 350,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 472 396,69 Kč
472 396,69 Kč571 600,00 Kč10.7.202310.7.202311.7.202310.7.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 01/2021 vícepráce dle dotatku smlouvy z 15. 1. 2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 736,68 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 387 736,68 Kč
469 161,39 Kč387 736,68 Kč9.2.202112.2.202117.2.202131.1.2021
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 9/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč
468 429,75 Kč566 800,00 Kč1.9.20241.9.202413.9.20241.9.2024
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 459 876,03 Kč
459 876,03 Kč556 450,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.20221.7.2022
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč
456 170,00 Kč456 170,00 Kč18.12.202318.12.202317.1.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2022 nemocnice celkem 455 055,00 Kč
455 055,00 Kč455 055,00 Kč29.3.20224.4.202214.4.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Rozšíření vzduchotechniky přízemí budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 374 832,78 Kč
453 547,67 Kč374 832,78 Kč10.11.202222.11.202215.12.202210.11.2022
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč
452 406,90 Kč373 890,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč
452 406,90 Kč373 890,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 02/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč
450 145,06 Kč544 675,51 Kč8.3.20238.3.202311.4.202328.2.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2022 nemocnice celkem 449 210,00 Kč
449 210,00 Kč449 210,00 Kč27.9.202227.9.202213.10.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2023 nemocnice celkem 448 170,00 Kč
448 170,00 Kč448 170,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč
445 578,51 Kč539 150,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.20242.5.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč
442 105,79 Kč365 376,68 Kč22.12.202122.12.202118.1.202220.12.2021
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč
441 396,87 Kč441 396,87 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč
441 308,78 Kč364 718,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.202330.6.2023
TOPSOFT JKM spol. s r.o.počítače + monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč
441 038,95 Kč441 038,95 Kč24.3.202230.3.202221.4.2022
Michal BartkoStavební práce - oprava bytu 262/6511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč
435 934,71 Kč379 073,66 Kč12.4.202127.4.202111.5.202112.4.2021
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč
434 722,75 Kč359 275,00 Kč26.5.20209.6.202025.6.202026.5.2020
Pavel OpelkaPodlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč
434 144,98 Kč358 797,50 Kč13.12.202114.12.202123.12.202113.12.2021
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč
433 291,81 Kč358 092,40 Kč14.10.201918.10.20194.11.201914.10.2019
M Computers s.r.o.monitory LCD, PC s Windows, office111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč
430 518,00 Kč430 518,00 Kč30.1.20236.2.202328.2.2023
Zobrazeno 201-300 z 20 818 záznamů.