Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23028
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč | 577 357,55 Kč | 477 155,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
| Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 1/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 476 082,49 Kč | 576 059,82 Kč | 476 082,49 Kč | 9.9.2021 | 10.9.2021 | 21.9.2021 | 9.9.2021 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2023 - budova C ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 600,00 Kč | 574 266,00 Kč | 474 600,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021-údržba trávníku | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 31.5.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč | 571 889,36 Kč | 472 635,83 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 2.2.2025 |
| Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
| Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 689 700,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
| Michal Bartko | Odstranění spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč | 566 387,69 Kč | 468 089,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | 19.7.2024 | 20.6.2024 |
| Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 465 712,63 Kč | 563 512,29 Kč | 465 712,63 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč celkem 0,00 Kč | 562 722,60 Kč | 465 060,00 Kč | 30.9.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
| KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 12.2.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 559 752,07 Kč | 559 752,07 Kč | 677 300,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 15.1.2024 | 14.1.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
| ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 22.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Studio In-interiéry, spol. s r.o. | ZK 476 REFORMA PP- noční stolky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553 696,00 Kč | 553 696,00 Kč | 553 696,00 Kč | 20.11.2020 | 23.11.2020 | 8.12.2020 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 9/2023 nemocnice | celkem 553 100,00 Kč | 553 100,00 Kč | 553 100,00 Kč | 25.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 456 697,18 Kč | 552 582,59 Kč | 456 697,18 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 19.6.2023 | 5.6.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 12/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč | 550 619,83 Kč | 666 250,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 665,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 178 345,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 705,00 Kč | 550 259,60 Kč | 454 760,00 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 279 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 170 660,00 Kč | 545 105,00 Kč | 450 500,00 Kč | 30.9.2023 | 3.10.2023 | 26.10.2023 | 30.9.2023 |
| Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 18.9.2024 | 20.9.2024 | 3.10.2024 | |
| Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč | 543 654,21 Kč | 449 301,00 Kč | 1.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
| Jiří Novotný | Oprava Horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 449 024,77 Kč | 543 319,98 Kč | 449 024,77 Kč | 6.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 6.4.2025 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 257 515,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 805,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 190,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 540,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 4/2023 nemocnice | celkem 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
| Pavel Opelka | Malířské práce / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč | 537 423,92 Kč | 444 152,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 2.7.2021 | 4.6.2021 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč | 536 550,30 Kč | 443 430,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč | 535 304,00 Kč | 442 400,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 27.6.2024 | 31.5.2024 |
| AP-AUTO PRAHA s.r.o. | Užitkový vůz IVECO DAILY | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | |
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč | 531 112,42 Kč | 474 207,51 Kč | 19.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
| Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce budova G a S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč | 530 696,53 Kč | 438 592,17 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2023 nemocnice | celkem 528 620,00 Kč | 528 620,00 Kč | 528 620,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč | 527 184,90 Kč | 435 690,00 Kč | 30.6.2023 | 4.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč | 523 223,14 Kč | 633 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 1.3.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 7/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč | 523 223,14 Kč | 633 100,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 1.7.2024 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 521 652,89 Kč | 521 652,89 Kč | 631 200,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" dílčí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 430 728,75 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 430 728,75 Kč | 521 181,79 Kč | 430 728,75 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 4.11.2020 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 520 348,40 Kč | 430 040,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 31.12.2022 |
| Equica, a.s. | Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti rok 2021- 2027 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 12.9.2022 | 22.9.2022 | 10.10.2022 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 8/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč | 518 677,69 Kč | 627 600,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 1.8.2024 |
| Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč | 517 297,57 Kč | 427 518,65 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | 1.11.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 516 528,93 Kč | 516 528,93 Kč | 625 000,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 |
| Michal Bartko | Oprava bytu č. 3, V Sídlišti 200/654 | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 448 363,59 Kč | 515 618,13 Kč | 448 363,59 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 14.1.2021 | 29.12.2020 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 03/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 289,26 Kč | 515 289,26 Kč | 623 500,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | 15.3.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 206,61 Kč | 515 206,61 Kč | 623 400,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | 2.6.2022 |
| LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč | 512 437,42 Kč | 423 502,00 Kč | 13.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 13.2.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč | 511 999,40 Kč | 423 140,00 Kč | 29.6.2022 | 17.2.0220 | 21.7.2022 | 20.6.2022 |
| STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
| STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
| Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
| Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
| Integra Clima s.r.o. | Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč | 509 997,10 Kč | 421 485,20 Kč | 21.9.2022 | 27.9.2022 | 31.10.2022 | 21.9.2022 |
| Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 122,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 509 558,76 Kč | 509 558,76 Kč | 421 122,94 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 507 396,69 Kč | 507 396,69 Kč | 613 950,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |
| Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč | 505 696,67 Kč | 417 931,13 Kč | 3.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 3.7.2023 |
| Pavel Kárník | Oprava skleníku 2/2 stř. 312/ pracovní terapie 2. část | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 416 930,00 Kč | 504 485,30 Kč | 416 930,00 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 22.10.2020 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 9/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč | 504 430,85 Kč | 416 885,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 9/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 408 405,00 Kč | 504 430,85 Kč | 416 885,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč | 502 603,31 Kč | 608 150,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 5/2023 nemocnice | celkem 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 6.12.2022 | |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
| ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč | 499 486,79 Kč | 412 799,00 Kč | 23.6.2021 | 23.6.2021 | 19.7.2021 | 23.6.2021 |
| Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411 749,99 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 498 217,49 Kč | 498 217,49 Kč | 411 749,99 Kč | 15.9.2023 | 20.9.2023 | 16.10.2023 | 15.9.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2023 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 496 275,51 Kč | 496 275,51 Kč | 600 493,36 Kč | 20.2.2023 | 20.2.2023 | 20.3.2023 | 31.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 6/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč | 495 826,45 Kč | 599 950,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 11.6.2024 | 1.6.2024 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč | 494 836,76 Kč | 408 956,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2023 nemocnice | celkem 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 14.11.2023 | |
| Roman Chmelař | Lakýrnické a natěračské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| StavMo s.r.o. | Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč | 492 783,14 Kč | 428 507,07 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 2/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 491 280,99 Kč | 491 280,99 Kč | 594 450,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč | 487 968,74 Kč | 403 280,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2022 nemocnice | celkem 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2023 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 440,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 311 600,00 Kč | 486 057,00 Kč | 401 700,00 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 30.4.2023 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 6/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč | 486 057,00 Kč | 401 700,00 Kč | 30.6.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | 30.6.2024 |
| Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 675,00 Kč | 486 026,75 Kč | 401 675,00 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | 17.10.2023 |
| Jiří Novotný | Havarjiní oprava potrubí TUV, SV a provozu prádelny | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 291,31 Kč | 485 562,49 Kč | 401 291,31 Kč | 24.6.2022 | 1.7.2022 | 19.7.2022 | 24.6.2022 |
| Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 400 819,50 Kč | 484 991,60 Kč | 400 819,50 Kč | 6.6.2023 | 8.6.2023 | 29.6.2023 | 6.6.2023 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Oprava rozvodů topení - budova H/413 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč | 483 174,78 Kč | 399 318,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | 31.12.2018 |
| Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 |